【正文】 通過審核，審核組發(fā)現(xiàn)：公司的安全管理體系按照 GB2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 安全管理體系文件及適用其他要求建立運(yùn)行以來，各部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的熟悉程度仍有一定的差距，還需要進(jìn)一步提高和改善。 能夠針對(duì) 本部門 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 自體系運(yùn)行以來對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和顧客滿意度調(diào)查情況進(jìn)行了分析，并能提供分析記錄。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，分解到了各部門，并針對(duì)本部門職責(zé)制定了本部門的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供本部門的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 能夠提供公司各部門法律法規(guī)遵守情況檢查表，及時(shí)對(duì)公司的法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行檢查，確保了公司的遵紀(jì)守法行為。 我們文件規(guī)定每年進(jìn)行一次管理評(píng)審 ,特殊情況（外審前等）時(shí)增加管理評(píng)審 ,今年我們計(jì)劃在 3 月 20日進(jìn)行管理評(píng)審 ,對(duì)體 系的充分性、適宜和有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 ： 20xx 年 1 月 6 日 — 7 日 ： 組長(zhǎng) ： 張虎 組員 ： 陳芳 宋鵬 李磊 ： 首、末次會(huì)議：最高管理者及管理者代表 審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 在管理評(píng)審會(huì)上我們計(jì)劃討論以下幾點(diǎn)內(nèi)容 : 內(nèi)部審核的情況； 顧客滿意調(diào)查情況； 生產(chǎn)過程的業(yè)績(jī)和生產(chǎn)質(zhì)量情況； 針對(duì)存在的問題糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 有何改進(jìn)的建議； 有無影響管理質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的變動(dòng)情況 管理評(píng)審計(jì)劃輸出管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)的建議以及資源需求，并采取相應(yīng)糾正措施。公司辦公區(qū)配置了相應(yīng)的分類垃圾箱，用電設(shè)施良好，消防設(shè)施配置齊全，車輛管理良好，司機(jī)均有駕駛證和行車證 辦公區(qū)有節(jié)能節(jié)水的標(biāo)志。 能夠針對(duì)公司的生產(chǎn)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求及法律法規(guī)要求確定生產(chǎn)項(xiàng)目的要求，并在簽訂合同過程中予以考慮。 審 核 檢 查 表 受審核部門 生產(chǎn)部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 宋鵬 李磊 陳芳 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)情況 采購(gòu)信息 職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)視 和測(cè)量 事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施 3 查設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳 ,能夠提供，抽查對(duì)設(shè)施設(shè)備的控制情況，能夠提供設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)記錄。 能夠針對(duì)產(chǎn)生的不合格采取相應(yīng)的糾正措施，并嚴(yán)格進(jìn)行了實(shí)施。 經(jīng)詢問該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性進(jìn)行了測(cè)量、分析和改進(jìn)。 審核中發(fā)現(xiàn)了 2 個(gè)一般不符合項(xiàng)，填寫了 2 份不符合報(bào)告，分別涉及 采購(gòu)和質(zhì)量 過程，這些不符合項(xiàng)分布在： 采購(gòu) 、 質(zhì)量部 。對(duì) GB2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)、安全管理體系文件及適用的其他要求的實(shí)施情況做了抽查證實(shí)。 能夠針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)原材料、半成品和成品根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行防護(hù) ，防止了產(chǎn)品及組成產(chǎn)品一部分的原材料等的損壞。能夠提供對(duì)不合格品的處置記錄。 經(jīng)詢問該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性進(jìn)行了測(cè)量、分析和改 進(jìn)。 審 核 檢 查 表 受審核部門 銷售部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 李磊 宋鵬 陳芳 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 顧客溝通 顧客滿意 （ ） （ ） 本部門能夠提供整個(gè)公司制定的各部門和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 公司辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境能夠滿足辦公需求。 作為總經(jīng)理，我經(jīng)常在會(huì)議上或者在生產(chǎn)過程中與各部門及管理者代表進(jìn)行商討質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行方面的事情，與他們及時(shí)就體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行協(xié)商和溝通，效果很好，保證了質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 (4)其他體系文件 品： 相應(yīng)的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 ： 受審核 部門 時(shí) 間 審核條款 審核員 首次會(huì)議 20xx 年 1 月 6 日 8： 008： 30 審核組全體 管理 層 20xx 年 1 月 6 日8： 3010： 00 EO： （ 、 、 、 、 、 ） Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 人事綜合 20xx 年 1 月 6 日日 10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 ） 、 、 、 、 、 、 、 質(zhì)檢部 20xx 年 1 月 6 日13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 采購(gòu)部 20xx 年 1 月 6 日14： 0016： 00 Q： 、 、 、（ EO： 、 、 生產(chǎn) 部 20xx 年 1 月 7 日10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 （ 、 EO： 、 、 、 、 、 、 ） 倉(cāng)庫(kù)部 20xx 日 1 月 7 日13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 末次會(huì)議 20xx 日 1 月 7 日14： 0015： 00 審核組全體 編制： 宋鵬 批準(zhǔn) /日期： 張虎 日期： 年 月 日 四、 首次會(huì)議簽到表及記錄 時(shí)間 地點(diǎn) 公司會(huì)議室 主持 張虎 記錄 宋鵬 會(huì)議內(nèi)容：三合一體系內(nèi)部 審核首次會(huì)議 參 加 人 員 姓 名 部 門 職 務(wù) 姓 名 部 門 職 務(wù) 會(huì) 議 記 錄 張虎： 我公司三合一體系正式實(shí)施以來，至今已三個(gè)多月的時(shí)間，為了對(duì)體系運(yùn)行情況及時(shí)進(jìn)行檢查，立足于發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)不足，公司于 20xx 年 1 月 6 日制定了體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，現(xiàn)在我就審核計(jì)劃重申一下：本次審核是我公司建立 GB/T1900120xx、GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)三合一體系以來進(jìn)行的第一次內(nèi)部審核，希望各部門人員高度重視，全力配合，審核將采用抽樣的方法，對(duì)本公司體系運(yùn)行情況所進(jìn)行全面檢查，審核的依據(jù)：三合一體系標(biāo)準(zhǔn)；公司的三合一體系文件；適用的法律法規(guī)；各類銷售合同及供貨協(xié)議。 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 1作為總經(jīng)理，在資源方面是如何保證的？ 1在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán) 境管理體系方面是如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的？ 1作為管理層是如何策劃實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的（績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視）？ 1管理層是如何組織內(nèi)部審核的？ （ ） （ ） 為保證體系的順利運(yùn)行首先從人力資源上