【正文】 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場查看，對產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識，主要有標(biāo)簽、工序進(jìn)行標(biāo)識，并通過 過程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗(yàn)收報(bào)告和等對產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識，達(dá)到了標(biāo)識的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。希望諸位同仁引以為戒，舉一反三，查問題、找差距。 在一天的審核中，審核組檢查了與公司管理體系有關(guān)的部門，包括：管理層、人事綜合 、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購部、倉儲部 。對沒有審核到的，各部門應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的安全管理體系要求進(jìn)行自查。 需要指出的是：審核是抽樣進(jìn)行的，可能有些實(shí)際存在的問題未被發(fā)現(xiàn)。審核過程中得到了各有關(guān)部門和全體人員的配合，整個(gè)審核過程是在認(rèn)真、求實(shí)、坦誠的氣氛中進(jìn)行的。 六、 末次會議簽到表及記錄 時(shí)間 20xx 年 1 月 7 日 地點(diǎn) 公司會議室 主持 張虎 記錄 陳芳 會議內(nèi)容：三合一體系內(nèi)部審核末次會 議 參 加 人 員 姓 名 部 門 職 務(wù) 姓 名 部 門 職 務(wù) 會 議 記 錄 張虎： 此次審核發(fā)現(xiàn)本公司的三合一體系已得到有效的實(shí)施，各部門人員職責(zé)明確，員工對公司的體系方針及目標(biāo)都能有所了解，資源配置和組織結(jié)構(gòu)都能滿足目前體系運(yùn)行和生產(chǎn)經(jīng)營需要，三合一體系文件基本完備，過程控制有效。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況對生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，對生產(chǎn)過程中的各個(gè)工序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，針對工藝流程進(jìn) 行中間檢驗(yàn)，并能提供試驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄，確保了生產(chǎn)質(zhì)量。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識別和危險(xiǎn)源辯識清單 , 環(huán)境因素識別和危險(xiǎn)源辯識較全。 經(jīng)詢問該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過對生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性進(jìn)行了測量、分析和改進(jìn)。 能夠提供針對公司目標(biāo)制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進(jìn)行了落實(shí)。 審 核 檢 查 表 受審核部門 生產(chǎn)部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 宋鵬 李磊 陳芳 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)情況 運(yùn)行控制 測量、分析和 改進(jìn) 過程的監(jiān)視 和測量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場查看，對產(chǎn) 品進(jìn)行了標(biāo)識，主要有標(biāo)簽、工序進(jìn)行標(biāo)識，并通過 過程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗(yàn)收報(bào)告和等對產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識，達(dá)到了標(biāo)識的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 很好的與顧客進(jìn)行了溝通，解決了顧客的抱怨，確保了顧客滿意。 1. 產(chǎn)品所需的原料 2. 加工設(shè)備及監(jiān)視和測量設(shè)施 3. 進(jìn)行支持性服務(wù)的運(yùn)輸、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 對供方的評價(jià)及選擇應(yīng)控制以下內(nèi)容： 結(jié)果 、服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、等情況 采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按程序文件要求進(jìn)行 ,采購的文件有采購單、采購計(jì)劃。 能夠提供本部門的環(huán)境因素識別和危險(xiǎn)源辯識清單 , 環(huán)境因素識別和危險(xiǎn)源辯識較全。 詢問辦公室對內(nèi)部交流和信息溝通的情況和方式 ,回答采用會議、紅頭文件、書面或口頭通知、匯報(bào)、報(bào)告等方式進(jìn)行溝通，及時(shí)將信息傳達(dá)到位。公司本身基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境完全能滿足生產(chǎn)的要求，勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放及時(shí)，從而完全 能保證質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的需要。 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 作為總經(jīng)理，是如何規(guī)定各部門和各級人員的職責(zé)和權(quán)限的？ 管理者代表有哪些職責(zé)？ 總經(jīng)理是如何在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面進(jìn)行內(nèi)部溝通的？ 作為總經(jīng)理是如何組織管理評審的？ 管理評審計(jì)劃輸入了哪些內(nèi)容？ 1管理評審計(jì)劃輸出了哪些內(nèi)容？ （ ） （ ） （ ） （ ） 我們根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，對各部門制定了相應(yīng)的部門職責(zé)和崗位職責(zé) ,規(guī)定了相應(yīng)的權(quán)限 ,做到了職責(zé)明確 ,各司其職 ,各盡其責(zé) ,并以公司標(biāo)準(zhǔn)的形式下發(fā) ,在公司內(nèi)部得到協(xié)調(diào)和溝通。此次審核由我由我擔(dān)任本次內(nèi)審的組長。 20xx 年 1 月 6 日 — 1 月 7 日 : 組長 : 張虎 成員： 陳芳 李磊 宋鵬 二、 審核員任命書 根據(jù)公司內(nèi)部審核的需要，現(xiàn)任命 張虎 為 20xx 年度 山東信海環(huán)保材料有限公司 首次內(nèi)部審核的審核員，全面負(fù)責(zé)此次內(nèi)部審核工作。 ： ⑴ GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) ⑵《管理手冊》及程序文件 ⑶適用的法律法規(guī)。 本公司的管理方針是： 技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、制造精品、持續(xù)改進(jìn) 體現(xiàn)了哪兩個(gè)承諾？ 本公司的目標(biāo)是什么？是如何在各職能部門和層次上進(jìn)行分解的？ 作為公司最高管理者，對建立、實(shí)施體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性是如何承諾的？ 作為總經(jīng)理是如何理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？ （ ） 管理方針的含義是：以信譽(yù)求生存，以 質(zhì)量求發(fā)展，以安全為保證，加強(qiáng)環(huán)保工作，持續(xù)改進(jìn)，以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格履行合同，保證職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)工作，讓顧客滿意。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 我們最高管理層根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)抓好質(zhì)量、安全和環(huán)保生產(chǎn)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，做到了三個(gè)確保來實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)： 確保生產(chǎn)過程滿足要求， 確保質(zhì)量、職業(yè) 健康安全和環(huán)境管理體系始終與公司實(shí)際情況相符，具有符合性、適宜性和有效性； 確保隨著公司的發(fā)展持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效性； 另外，充分利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用來進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)；如對顧客滿意度的調(diào)查和分析等。 審 核 檢 查 表 受審核部門 人事綜合 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 李磊 陳芳 宋鵬 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 辦公設(shè)施提供 工作環(huán)境 法律法規(guī)的遵守情況 合規(guī)性評價(jià) 記錄控制情況 環(huán)境因素識別和危險(xiǎn)源辯識情況 過程的監(jiān)視 和測量 () 辦公室能夠根據(jù)辦公需要提供相應(yīng)的辦公設(shè)施 ,確保辦公條件滿足生產(chǎn)需要。 能夠針對本部門的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門的職業(yè)健康管理方案和 環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)