【正文】 顧客滿意 （ ） （ ） 本部門能夠提供整個公司制定的各部門和各崗位的職責和權(quán)限，并且清楚本部門的職責和權(quán)限，做到了職責明確，權(quán)限分明。 很好的與顧客進行了溝通，解決了顧客的抱怨，確保了顧客滿意。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標準和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 審 核 檢 查 表 受審核部門 生產(chǎn)部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 宋鵬 李磊 陳芳 審核事項和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護情況 運行控制 測量、分析和 改進 過程的監(jiān)視 和測量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場查看，對產(chǎn) 品進行了標識，主要有標簽、工序進行標識，并通過 過程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗收報告和等對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行了標識，達到了標識的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 經(jīng)詢問該項目負責人，通過對生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進體系的有效性進行了測量、分析和改 進。 能夠提供針對公司目標制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進行了落實。 針對本公司的實際情況對公司總體目標進行了分解，并針對本部門的職責制定了本部門的質(zhì)量、安全 和環(huán)境目標，并能提供 本部門 的目標，且分解合理，落實到位。 經(jīng)詢問該項目負責人，通過對生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進體系的有效性進行了測量、分析和改進。能夠提供對不合格品的處置記錄。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識別和危險源辯識清單 , 環(huán)境因素識別和危險源辯識較全。 審 核 檢 查 表 受審核部門 倉儲部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 李磊 宋鵬 陳芳 審核事項和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責和權(quán)限 目標及其分解 情況 記錄控制情況 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)過程提供 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認 （ ） （ ） () 本部門能夠 提供整個公司制定的 本部門 和各崗位的職責和權(quán)限，并且清楚本部門的職責和權(quán)限，做到了職責明確，權(quán)限分明。 能夠根據(jù)產(chǎn)品的實際情況對生產(chǎn)進行嚴格控制，對生產(chǎn)過程中的各個工序進行檢驗和試驗，針對工藝流程進 行中間檢驗，并能提供試驗報告和檢驗記錄，確保了生產(chǎn)質(zhì)量。 能夠針對產(chǎn)品特點對原材料、半成品和成品根據(jù)實際情況進行防護 ，防止了產(chǎn)品及組成產(chǎn)品一部分的原材料等的損壞。 六、 末次會議簽到表及記錄 時間 20xx 年 1 月 7 日 地點 公司會議室 主持 張虎 記錄 陳芳 會議內(nèi)容：三合一體系內(nèi)部審核末次會 議 參 加 人 員 姓 名 部 門 職 務(wù) 姓 名 部 門 職 務(wù) 會 議 記 錄 張虎： 此次審核發(fā)現(xiàn)本公司的三合一體系已得到有效的實施，各部門人員職責明確，員工對公司的體系方針及目標都能有所了解，資源配置和組織結(jié)構(gòu)都能滿足目前體系運行和生產(chǎn)經(jīng)營需要，三合一體系文件基本完備，過程控制有效。同心協(xié)力把公司的各項質(zhì)量管理體系完善； 七、 內(nèi)部審核綜合報告 審核目的和范圍： 審核安全管理體系的有效性、適宜性和充分性 審核依據(jù) GB2800120xx 標準、安全管理體系文件及其他要求。審核過程中得到了各有關(guān)部門和全體人員的配合，整個審核過程是在認真、求實、坦誠的氣氛中進行的。對 GB2800120xx 標準、安全管理體系文件及適用的其他要求的實施情況做了抽查證實。 需要指出的是：審核是抽樣進行的，可能有些實際存在的問題未被發(fā)現(xiàn)。 審核結(jié)論： 審核組認為：工廠的質(zhì)量管理體系符合 GB2800120xx 標準、安全管理體系文件及適用其他要求，且運行有效。對沒有審核到的，各部門應(yīng)按標準和規(guī)定的安全管理體系要求進行自查。 審核中發(fā)現(xiàn)了 2 個一般不符合項，填寫了 2 份不符合報告，分別涉及 采購和質(zhì)量 過程，這些不符合項分布在： 采購 、 質(zhì)量部 。 在一天的審核中，審核組檢查了與公司管理體系有關(guān)的部門，包括：管理層、人事綜合 、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購部、倉儲部 。 審核時間 。希望諸位同仁引以為戒，舉一反三，查問題、找差距。 經(jīng)詢問該項目負責人，通過對生產(chǎn)質(zhì)量符合性、體系的符合性、持續(xù)改進體系的有效性進行了測量、分析和改進。 審 核 檢 查 表 受審核部門 倉儲部 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務(wù) 同上 陪同 人員 同上 審核事項和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 產(chǎn)品標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護情況 運行控制 測量、分析和 改進 過程的監(jiān)視 和測量 （ ） 8. 經(jīng)現(xiàn)場查看，對產(chǎn)品進行了標識，主要有標簽、工序進行標識，并通過 過程 產(chǎn)品、產(chǎn)成品的驗收報告和等對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行了標識，達到了標識的目的，防止了不合格的產(chǎn)生。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標準和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 未組織制定 20xx 年緊急情況訓練（演習）方案。 能夠針對產(chǎn)生的不合格采取相應(yīng)的糾正措施，并嚴格進行了實施。 經(jīng)審核，能夠?qū)?過程 產(chǎn)品、成品進行嚴格檢查驗收，并能提供 成品 驗收報告等記錄。 能夠提供測量和試驗儀器一覽表，并對監(jiān)測設(shè)備進行了檢定，并能提供檢定報告。 能夠提供對安全和環(huán)境工作的檢查驗收記錄 ,對安全和環(huán) 境進行了嚴格監(jiān)控 . 能夠提供對檢查過程中查出的問題按照《事故、事件、不符合控制程序》進行的處置記錄，并根據(jù)需要有針對性的采取了糾正措施和預防措施。 審 核 檢 查 表 受審核部門 生產(chǎn)部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 宋鵬 李磊 陳芳 審核事項和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備 環(huán)境因素識別和危險源辯識情況 采購信息 職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案 應(yīng)急準備和響應(yīng) 監(jiān)視 和測量 事故、事件、不符合、糾正預防措施 3 查設(shè)施設(shè)備臺帳 ,能夠提供，抽查對設(shè)施設(shè)備的控制情況，能夠提供設(shè)