【正文】 ................................... 3 : ........................................................................................................ 3 二、審核員任命書(shū) ............................................................................................................ 4 三、三 合一體系審核實(shí)施計(jì)劃 .......................................................................................... 5 ： ............................................................................................................ 5 ： ............................................................................................................ 5 ： ..................................................................................................... 5 四、首次會(huì)議簽到表及記錄 .............................................................................................. 7 五、審 核 檢 查 表 ........................................................................................................ 8 六、末次會(huì)議簽到表及記錄 ............................................................................................ 24 七、內(nèi)部審核綜合報(bào)告 ................................................................................................... 25 一、 內(nèi) 部 審 核 計(jì) 劃 : 對(duì)本公司建立的安全管理體系體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行審核，確定職業(yè)健康安全體系文件的制定是否科學(xué)、可行。 批準(zhǔn)： 年 月 日 三、 三合一體系審核實(shí)施計(jì)劃 ： ⑴檢查本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系是否符合GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)及公司《管理手冊(cè)》及程序文件的要求。 ： 20xx 年 1 月 6 日 — 7 日 ： 組長(zhǎng) ： 張虎 組員 ： 陳芳 宋鵬 李磊 ： 首、末次會(huì)議：最高管理者及管理者代表 審核有關(guān)的管理人員參加。另外，明天下午我們?nèi)詫⒃诖伺e行末次會(huì)議，希望各位準(zhǔn)時(shí)參加。 最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 99%； 顧客 滿意率 98%以上 ； 工業(yè)污染物排放達(dá)標(biāo)； 企業(yè)職工輕傷負(fù)傷率、職業(yè)病發(fā)病率為 0； 火災(zāi)事故的發(fā)生率為 0； 固體廢棄物按規(guī)定處理； 節(jié)能降耗（見(jiàn)指標(biāo)分解）。 作為管理者代表 ,我在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的運(yùn)行方面有 4 項(xiàng)職責(zé)： 確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所需的過(guò)程的建立，實(shí)施和保持 向 總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 我們文件規(guī)定每年進(jìn)行一次管理評(píng)審 ,特殊情況（外審前等）時(shí)增加管理評(píng)審 ,今年我們計(jì)劃在 3 月 20日進(jìn)行管理評(píng)審 ,對(duì)體 系的充分性、適宜和有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 我們充分利用管理方針，質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、內(nèi)部審核的結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等多方面來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的持續(xù)改進(jìn)，確保管理體系的有效運(yùn)行。 審 核 檢 查 表 受審核部門(mén) 人事綜合 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 李磊 陳芳 宋鵬 審核事項(xiàng)和問(wèn)題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 文件控制情況 內(nèi)部溝通和信息交流情況 法律法規(guī)的獲取識(shí)別和應(yīng)用情況 資源提供 能力、意識(shí)和 培訓(xùn) （ ） （ ） ( ) () （ ） 本部門(mén)能夠提供整個(gè)公司制定的各部門(mén)和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 辦公室能夠提供本公司適用的《 法律法規(guī) 清單》，并能提供相應(yīng)范本，且法律法規(guī)識(shí)別較全，辦公室能夠根據(jù)公司的實(shí)際情況制定辦公設(shè)施、人力資源等設(shè)施和資源計(jì)劃，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批，確保資源提供。 能夠提供公司各部門(mén)法律法規(guī)遵守情況檢查表，及時(shí)對(duì)公司的法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行檢查，確保了公司的遵紀(jì)守法行為。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 能夠提供針對(duì)公司目標(biāo)制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進(jìn)行了落實(shí)。采購(gòu)的信息有：名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，分解到了各部門(mén)，并針對(duì)本部門(mén)職責(zé)制定了本部門(mén)的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供本部門(mén)的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 能夠提供對(duì)顧客滿意度的調(diào)查表，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，并針對(duì)顧客提出的建議進(jìn)行改進(jìn)。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的實(shí)際情況制定了質(zhì)量計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了操作規(guī)程。 本部門(mén)暫時(shí)沒(méi)有 未出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 未組織制定 20xx 年緊急情況訓(xùn)練（演習(xí)）方案。 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了 監(jiān)控。 自體系運(yùn)行以來(lái)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和顧客滿意度調(diào)查情況進(jìn)行了分析，并能提供分析記錄。 能夠提供針對(duì)公司目標(biāo)制定的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案，并進(jìn)行了落實(shí)。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，并針對(duì)本部門(mén)的職責(zé)制定了本部門(mén)的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供 本部門(mén) 的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 本部門(mén) 生產(chǎn)的特殊過(guò)程是焊接過(guò)程，生技部 能提供對(duì)這個(gè)特殊過(guò)程的嚴(yán)格控制記錄和接收準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人員均進(jìn)行了確認(rèn)，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 能夠針對(duì) 本部門(mén) 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門(mén)的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 經(jīng)過(guò)審核小組的認(rèn)真研究和慎重考慮，本次審核共對(duì)相 關(guān)責(zé)任部門(mén)開(kāi)出 2 項(xiàng)不合格項(xiàng)（詳見(jiàn)不符合報(bào)告）。 審核部門(mén)及負(fù)責(zé)人 : 安全管理體系所覆蓋的活動(dòng)及有關(guān)部門(mén)，包括：管理層、 人事綜合 、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 。由于大家的共同努力，審核活動(dòng)按計(jì)劃圓滿完成。 通過(guò)審核，審核組發(fā)現(xiàn)：公司的安全管理體系按照 GB2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 安全管理體系文件及適用其他要求建立運(yùn)行以來(lái)，各部門(mén)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的熟悉程度仍有一定的差距，還需要進(jìn)一步提高和改善。在一些部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不符合，并不意味著這些部門(mén)搞得不好；沒(méi)有發(fā)現(xiàn)或很少發(fā)現(xiàn)不符合，也并不表示這些部門(mén)不存在問(wèn)題。 審核組組長(zhǎng)： 20xx 年 1 月 7 日