【正文】 施，每月都對(duì)在建產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行了檢查。 采購部人員在體系建立和運(yùn)行的過程中 執(zhí)行方針 /目標(biāo) /方案 /程序 /規(guī)范的要求。 針對(duì)本公司的實(shí)際情況對(duì)公司總體目標(biāo)進(jìn)行了分解，并針對(duì)本部門的職責(zé)制定了本部門的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，并能提供 本部門 的目標(biāo)，且分解合理，落實(shí)到位。 能夠針對(duì) 本部門 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 審 核 檢 查 表 受審核部門 質(zhì)檢部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 陳芳 宋鵬 李磊 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 記錄控制情況 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 運(yùn)行控制 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 過程的監(jiān)視 和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè) （ ） （ ） () （ ） 8. 本部門能夠提供整個(gè)公司制定的 本部門 和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并且清楚本部門的職責(zé)和權(quán)限，做到了職責(zé)明確，權(quán)限分明。 審 核 檢 查 表 受審核部門 質(zhì)檢部 審核日期 同上 審核員 同上 面談人員及職務(wù) 同上 陪同 人員 同上 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 糾正措施 預(yù)防措施 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)情況 采購信息 職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)視和測(cè)量 事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施 能夠?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行嚴(yán)格控制，防止了不合格品的混用。 能夠提供對(duì)安全和環(huán)境工作的檢查驗(yàn)收記錄 ,對(duì)安全和環(huán)境進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)控 . 能夠提供對(duì)檢查過程中查出的問題按照《事故、事件、不符合控制程序》進(jìn)行的處置記錄，并根據(jù)需要有針對(duì)性的采取了糾正措施和預(yù)防措施。 本部門暫時(shí)沒有 未出現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)。及時(shí)糾正和彌補(bǔ)工作中存在的問題。查看了現(xiàn)場(chǎng)和各項(xiàng) 設(shè)施，同管理層、部門主管人員及員工進(jìn)行了交談。在采取糾正措施時(shí)要做到舉一反三，從整體著手，系統(tǒng)地改進(jìn)和不斷完善自身的質(zhì)量管理體系，使之更趨完善和協(xié)調(diào)。 這些不符合報(bào)告已得到責(zé)任部門的確認(rèn)，并提出了糾正措施完成的期限。 20xx 年 1 月 6 日 20xx 年 1 月 7 日 審核組成員 組長： 張虎 成員： 陳芳 李磊 宋鵬 審核概況： 本次內(nèi)部審核按照公司審核實(shí)施計(jì)劃，組成審核小組，共 4 名內(nèi)審員，于 20xx年 1 月 6 日 至 1 月 7 日 進(jìn)行了 兩天的 審核。 能夠提供對(duì)管理體系的運(yùn)行檢查記錄，嚴(yán)格對(duì)管理體系進(jìn)行了監(jiān)控。 能夠針對(duì) 本部門 的實(shí)際情況制定了質(zhì)量計(jì)劃，同時(shí)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備制定了操作規(guī)程。 能夠針對(duì) 本部門 存在的潛在不合格的原因采取相 應(yīng)的預(yù)防措施，并嚴(yán)格進(jìn)行了實(shí)施。 能夠針對(duì) 本部門 的安全環(huán)境目標(biāo)制定本部門的職業(yè)健康管理方案和環(huán)境管理方案，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行了實(shí)施，并進(jìn)行了日常檢查。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)清單 , 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)較全。 本部門 生產(chǎn)的特殊過程是焊接過程，生技部 能提供對(duì)這個(gè)特殊過程的嚴(yán)格控制記錄和接收準(zhǔn)則，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和人員均進(jìn)行了確認(rèn)，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。 本部門能夠針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)，簽訂的合同在合同簽訂前進(jìn)行合同評(píng)審，并能提供合同評(píng)審的記錄。 審 核 檢 查 表 受審核部門 采購部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 宋鵬 李磊 陳芳 采購 過程 采購 信息 2. 外部信息交流如何進(jìn)行？（途徑、對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)機(jī)、回復(fù)） ,有無包括就應(yīng)急計(jì)劃和其他問題與官方機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜？ ， 、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的情況，是否保持了記錄 ，是否明確了采購要求 合格供方名錄中，采購文件是否符合相關(guān)要求 3. 各部門 /人員是否執(zhí)行方針 /目標(biāo) /方案 /程序 /規(guī)范的要求？ ，如何獲得顧客滿意或者不滿意的信息，對(duì)于這些信息是如何利用和處置 2. 是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 在公司手冊(cè)和程序文件中已做了詳細(xì)的規(guī)定， 包括就應(yīng)急計(jì)劃和其他問題與官方機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜。 未能提供《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》 能夠提供本公司的記錄清單 ,且能根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件要求保存和使用記錄，記錄控制情況良好。 能夠提供本公司的有效文件清單 ,且體系文件、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、上下級(jí)文件均進(jìn)行了登記和控制，并能提供相關(guān)有效版本，文件控制情況良好。 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 1作為總經(jīng)理，在資源方面是如何保證的？ 1在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán) 境管理體系方面是如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的？ 1作為管理層是如何策劃實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的（績效測(cè)量和監(jiān)視）？ 1管理層是如何組織內(nèi)部審核的？ （ ） （ ） 為保證體系的順利運(yùn)行首先從人力資源上給予充分的保證，成立了專門的貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和貫標(biāo)辦公室，并培訓(xùn)了內(nèi)審員，各部門由負(fù)責(zé)人親自抓，并有專人負(fù)責(zé)。 針對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目的特點(diǎn)，嚴(yán)格從產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意，采用新材料、新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，根據(jù)顧客需求，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡最大可能滿足顧客的各方面的要求，以“鑄造精品， 造福人民，服務(wù)社會(huì)”的企業(yè)宗旨為指導(dǎo)， 以過程控制為保障，確保顧客滿意，通過質(zhì)量回訪調(diào)查，顧客滿意度達(dá)到 98%。 ： 受審核 部門 時(shí) 間 審核條款 審核員 首次會(huì)議 20xx 年 1 月 6 日 8： 008： 30 審核組全體 管理 層 20xx 年 1 月 6 日8： 3010： 00 EO： （ 、 、 、 、 、 ） Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 人事綜合 20xx 年 1 月 6 日日 10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 ） 、 、 、 、 、 、 、 質(zhì)檢部 20xx 年 1 月 6 日13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 采購部 20xx 年 1 月 6 日14： 0016： 00 Q： 、 、 、（ EO： 、 、 生產(chǎn) 部 20xx 年 1 月 7 日10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 （ 、 EO： 、 、 、 、 、 、 ） 倉庫部 20xx 日 1