【正文】 糾正措施的實施采取以下步驟： a) 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注； b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果； f) 評價糾正措施的有效性。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，公司應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施。 其測量和分析結(jié)果被識別如需采取糾正措施或?qū)嵤└倪M時，應(yīng)按《改進控制程序》執(zhí)行。 ? 內(nèi)審組長歸口管理內(nèi)部審核工作組。目前本公司沒有使用軟件測量。 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 25 /39 25 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程建立并保持有適當防護標識。 在生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中 ,根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施監(jiān)控和測量活動。 c.）銷售部在履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。當特定產(chǎn)品項目或合同要求時，品質(zhì)部應(yīng)編寫質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量 計劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃的要求）。 對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進行比較分析，制定培訓(xùn)計劃，使人員能力達到預(yù)期要求。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命、授權(quán)主管質(zhì)量管理體系工作，對內(nèi)代表總經(jīng)理組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系及其持續(xù)改進，對外負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)，其職責(zé)與權(quán)限見本手冊《附錄 B》。 倉庫職責(zé) : (1) 編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 （ 2）生產(chǎn)計劃的編制和調(diào)整，協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃的實施。 （ 4）負責(zé)文件的規(guī)范化，標準化處理 （ 5）負責(zé)公司文件發(fā)放、保管等工作。 (3)組織和制定公司生產(chǎn)、年度經(jīng)營、發(fā)展、財務(wù)、人事、勞資、福利等計劃批準實行，主持制訂公司年度預(yù)、決算報告； (4)代表公司對外簽署合同和協(xié)議； (5)定期向董事會提交經(jīng)營工作報告、財務(wù)報表等； (6)提供公司必需的資源； (7)任免和調(diào)配副經(jīng)理以及管理人員、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)員等； (8)決定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、調(diào)工（干）、雇用或解雇辭退； (9)簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)等文件； (10)評價各部門的工作績效 。 質(zhì)量記錄的控制 本公司實施質(zhì)量記錄控制的目的在于管好質(zhì)量記錄，以確保為完成的活動和達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進。 本《手冊》是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。 我們位于廣東省廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，有著 20多年的廚房設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗，擁有獨立的研發(fā) 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 6 /39 6 中心，電子生產(chǎn)車間，機 械鈑金生產(chǎn)車間，銷售中心和售后服務(wù)中心等，公司通過 ISO9001質(zhì)量體系認證，通過 3C， CE等認證，擁有 60多項專利技術(shù)，先后獲得高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目獎和多項政府支持。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是本公司在生產(chǎn)運作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。詳見《質(zhì)量手冊的管理》。為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，制定各部門目標詳見《質(zhì)量目標分解表》。 （ 3）負責(zé)組織公司的內(nèi)部質(zhì) 量體系審核，檢查、指導(dǎo)各部門的質(zhì)量管理工作，及時向總經(jīng)理反饋質(zhì)量動態(tài)。 工程部職責(zé) （ 1）產(chǎn)品實 現(xiàn)工程策劃。 生管職責(zé)： （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 1銷售部職責(zé) : （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b） 基礎(chǔ)設(shè)施； c） 工作環(huán)境。 工作環(huán)境 工程部在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟 蹤措施，填寫《合同》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 采購信息 采購申請由需求部門按照月度或臨時項目編制物資需用計劃 ,并經(jīng)審批 . 對于不同的采購產(chǎn)品要適當?shù)販蕚洳煌牟少徯畔?,信息內(nèi)容主要包括 : a) 規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標準； 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 23 /39 23 b) 適當時應(yīng)對有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求 . 采購產(chǎn)品的驗證 負責(zé)采購的物控部采購應(yīng)確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動 . 當公司需要或顧客提出要在供方貨源處進行驗證活動時 , 采購應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法。 標識的范圍和方式 ? 標識的范圍 :供方提供的產(chǎn)品 ,顧客提供產(chǎn)品 ,制造過程產(chǎn)品和成品。當不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意的測量和監(jiān)控的管理。 內(nèi)審員 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過公司聘任產(chǎn)生。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢 ，包括采取預(yù)防措施的機會。其主要職責(zé)是： ■ 負責(zé)建立 ISO9001： 20xx標準的要求建立、實施、保持和改進一體化管理體系； ■ 向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求； ■ 在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識的形成及滿足顧客要求的重要性； ■ 協(xié)助總經(jīng)理做好管 理評審； ■ 做好內(nèi)。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 30 /39 30 顧客滿意或不滿意。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進行測量和判別。 b)針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內(nèi)實施改進。 測量和監(jiān)控活動 顧客滿意或不滿意的測量和監(jiān)控； 內(nèi)部質(zhì)量審核； 過程的測量和監(jiān)控； 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 通過以上的測量和監(jiān)控活動收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應(yīng)的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。 總則 品質(zhì)部應(yīng)識別需實施的監(jiān)控和測量 ,為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測量和監(jiān)控裝置 ,確保測量和監(jiān)控活動的實施能夠滿足監(jiān)控和測量要求。 支持性文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 標識和可追溯性 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 24 /39 24 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)標識和可追溯性的管理工作； ? 各相關(guān)部門歸口管理標識和可追溯性工作。 ※ 參考性的相關(guān)計劃 .(例如 :發(fā)展、測試、型態(tài) /配置管理和質(zhì)量 ) ※ 產(chǎn)品特定的環(huán)境和實體的資源之考慮 .(例如 :發(fā)展、使用者、文件、測試和營運 ) 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 20 /39 20 ※ 客戶、使用者和供貨商在產(chǎn)品生命周期的參與 .(例如 :聯(lián)合審查、正式會議和核準 ) . ※ 項目質(zhì)量的管理 。 通過產(chǎn)品要求的評審應(yīng)達到： a.）確保準確理解產(chǎn)品要求； b.）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認； c.）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審達到解決； d.）公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改進計劃。 評審輸出 a) 管理評審的結(jié)果； b) 公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等； c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品 的改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面； d) 資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 （ 6）根據(jù)需求和 計劃、采購生產(chǎn)所需物料、工具及設(shè)備。 （ 3）負責(zé)公司人員招聘及人員培訓(xùn)工作。 （ 6）負責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的提出和驗證。 管理者代表的職責(zé) （ 1）負責(zé)組織制訂公司的質(zhì)量體系文件，以確保其符合 ISO9001:20xx 及相關(guān)標準的要求。 策劃 質(zhì)量目標 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標。 本公司無電子文件 質(zhì)量手冊 總則 《質(zhì)量手冊》是對本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。這個過程又包含有質(zhì)量目標管理策劃和管理評審的具體過程，并編寫相應(yīng)的程序文件進行控制。 因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。 應(yīng)用 本手冊適用于本公司 石英沙建筑加固沙漿、工業(yè)粘合劑、建筑結(jié)構(gòu)膠 等產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程管理，也適用于第二方對本公司質(zhì)量保證能力和第三方質(zhì)量體系審核。 控制要求 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 10 /39 10 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，共包括三個層次的文件： 第一層次文件 — 《質(zhì)量手冊》 本《手冊》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； b） 公司的組織結(jié)構(gòu) ； c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； d） 質(zhì)量管理體系總體要求； e） 體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 支持性文件 《文件與資料控制程序》 《表單控制程序》 5 管理職責(zé) a)總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標的制定工作，并負責(zé)批準發(fā)布； b)管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作； c)行政部負責(zé)歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負責(zé)崗位職責(zé)的制定； 控制要求 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 主持實施管理評審； 確保所必需的人力、物力、財力等資源。 （ 12）主持制定公司質(zhì)量方針、目標并確保全體員工理解及貫徹執(zhí)行 。 品質(zhì)部職責(zé) （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 廣州華優(yōu)食品加工機械 有限公司 編號： HYQM01 文件名稱 質(zhì)量手冊 版本 A0 頁數(shù) 頁次： 14 /39 14 （ 4）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時處理并向相關(guān)部門匯報。 （ 3）負責(zé)物料的數(shù)量核對工作，組織叉車和輔助人員，搬運整齊碼放指定位置，填 寫貨物卡； （ 4）負責(zé)產(chǎn)品的外包裝、型號一致性檢查及數(shù)量核對工作； （ 5 ） 負 責(zé) 產(chǎn) 品 、 原 料 、 輔 料 的 控 制 和 發(fā) 放 工 作 ， 及 時 填 寫 貨 物 卡 ； 采購職責(zé)： （ 1）編制本部門人員崗位職責(zé)及各類相關(guān)工作指示 (制度 )。 d） 通過郵件方式進行溝通。 人力資源部門負責(zé)通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓(xùn)效果，確認是否達到培訓(xùn)計劃所制定的目標。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營業(yè)部負責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負責(zé)調(diào)查