【正文】 、卡、量具等，由使用單位填寫《 計量器具 設(shè)備報廢審請表 》報主管副總經(jīng)理批準，即可報廢。 3 職責(zé) 設(shè)備責(zé)任人負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備進行控制。 教育培訓(xùn)計劃的制訂。 安全監(jiān)察、監(jiān)檢機構(gòu)及用戶意見的處理 對于安全監(jiān)察、監(jiān)檢機構(gòu)在監(jiān)檢過程中提出的意見，由 質(zhì)量檢驗部匯總交公司辦公室，公司 辦公室在每次檢查、監(jiān)檢后及時向有關(guān)部門及 總經(jīng)理 反饋，填寫監(jiān)檢信息反饋單。 整改復(fù)查 公司 辦公室根據(jù)整改期限對整改措施的執(zhí)行情況進行復(fù)查，將復(fù)查結(jié)果報告總工程師和質(zhì)保工程師，對沒有完成整改 的問題要繼續(xù)跟蹤和督促。 工序質(zhì)量審核 a、工序質(zhì)量控制是否符合手冊及管理 標準的控制要求； b、手冊及管理標準是否能滿足對工序質(zhì)量的控制。 不合格品返工或返修后，應(yīng)重新進行檢驗和試驗 ,并有相應(yīng)檢 （ 試 ） 驗記錄或報告。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗 部負責(zé)對不合格品的評審和處置，監(jiān)督不合格品處置的實施。 33 計量器具丟失或在數(shù)值準確、穩(wěn)定情況下?lián)p壞且不能修復(fù)時由使用單位填寫 “計量器具報廢申請單 ”，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準報廢。 g.“產(chǎn)品質(zhì)量證明書” 作為最終檢驗試驗狀態(tài)的標識，在 制造檢驗、監(jiān)檢工作完成 后與其他 出廠 技術(shù)文件一起裝訂成冊歸檔 并 向顧客移交。未驗收的材料應(yīng)放置在 “ 待驗區(qū) ” 內(nèi)；經(jīng)檢驗為不合格的材 31 料應(yīng)放置在 “ 不合格區(qū) ” 內(nèi)；驗收合格的材料應(yīng)放置在 “ 合格區(qū) ” 內(nèi)。 壓力試驗前由 質(zhì)量檢驗 部負責(zé)通知鍋檢所監(jiān)檢人員到場監(jiān)督檢驗。 2 范圍 適用于壓力 容器制造 過程的 壓力 試驗控制。 按交工技 術(shù)文件要求和程序文件要求作好各種檢驗記錄，并及時請有關(guān)各方簽字確認 ； 委托檢驗的項目 ,負責(zé)檢驗方應(yīng)及時將檢驗報告返給委托方，并將原件存檔保存。 分包方的委托 理化責(zé)任人負責(zé)根據(jù)理化責(zé)任人的技術(shù)要求與分包方簽訂理化試驗 的委托協(xié)議（合同）。 “以批代臺”的焊接試板 按規(guī)定允許以批代臺的產(chǎn)品 ,由工藝技術(shù)人員在產(chǎn)品總圖上注明 ”以批代臺 ”字樣。 4 工作程序 焊接工藝評定試板 試板的制備和轉(zhuǎn)序 下料工依據(jù)技術(shù)文件的要求，對合格區(qū)內(nèi)的材料確認后，按軋制方向割取試板，并打上產(chǎn)品工號、鋼號、材檢號等標記。 23 3 職責(zé) 無損檢測責(zé)任人負責(zé)無損檢測分包方的評價。 熱處理技術(shù)人員負責(zé)編制熱處理工藝。 焊接前，施焊焊工有責(zé)任檢查焊接坡口的組對質(zhì)量，不合格或不利于保證焊接質(zhì)量時，有權(quán)拒絕作業(yè)。 需進行焊接工藝試驗的材料，必須在壓力容器工程開工前按相應(yīng)規(guī)定進行焊接工藝評定。 焊接 組裝 18 按圖樣工藝文件對待組裝件進行認真檢查 。 修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準確。 剩余材料要及時回收，回收時庫管員檢查標記是否齊全。 b) 采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認可，由采購人員負責(zé)與供貨商聯(lián)系進行退貨或換貨。明確規(guī)定這種驗證不代替該項采購產(chǎn)品進貨后的檢驗和驗收，也不減輕供方 分包方 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 供方 分包方 評價 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對供方 分包方 的能力和信用進行評價，評價內(nèi)容包括： a) 對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進行評價； b) 質(zhì)量保證能力的評價； c)是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認證證書、質(zhì)量體系認證證書； d) 對其提供的樣品進行驗證或認可。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋 “保留” 印章方可留用。 e 壓力容器質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng) 一編號。 焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。 技術(shù)部提供所需的： —— 新產(chǎn)品開發(fā)建議書； —— 新產(chǎn)品市場評估報告； 質(zhì)量計劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容 —— 應(yīng)達到的質(zhì)量目標； —— 各階段的任務(wù)和職責(zé)分配； —— 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； —— 有關(guān)階段的試驗、檢驗、評審和鑒定活動； —— 應(yīng)完成的各項技術(shù)文件； —— 為達到質(zhì)量目標必須實施的具體過程； 8 —— 規(guī)定活動的順序和質(zhì)量計劃的實施進度； —— 規(guī) 定為完成質(zhì)量計劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。 ⑷ 對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結(jié)評價。評審計劃主要內(nèi)容包括： ⑴ 評審時間； ⑵ 評審目的； ⑶ 評審范圍； ⑷ 參加評審部門（人員）；⑸ 評審依據(jù)； ⑹ 評審內(nèi)容。 手冊修改采用整章更換的方式進行。 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進的機會， 不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。 內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實施效果。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。 合同簽訂人負責(zé)計劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準，受控文件應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。 c 本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控本 ” 印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回。 需臨時借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準后，方可借閱。 采購計劃至少包括以下內(nèi)容： a) 材料或工程范圍的說明； b) 標準、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； c) 有關(guān)標識和驗證要求； d) 材料變更說明； e) 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。 《 技術(shù) 聯(lián) 絡(luò) 單》， 由工藝責(zé)任人與設(shè)計 、使用 單位 聯(lián)系進行確認或予以設(shè)計變更。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣工資料交 資料室 存檔。壓力容器試驗應(yīng)在檢驗人員和檢驗質(zhì)控負責(zé)人監(jiān)督下進行，并必須經(jīng)監(jiān)檢人員確認。 焊接工藝文件 焊接技術(shù)人員（或責(zé)任人）根據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書編寫焊接技術(shù)方案，公司焊接責(zé)任人審核。 焊縫返修超過兩次時，由焊接 責(zé)任人組織編制并審核返修方案，由公司總工或技術(shù)總負責(zé)人批準。 、技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部共同確認。 應(yīng)具備符合有關(guān)要求的工作環(huán)境，應(yīng)具有符合規(guī)程要求的操作室、曝光室、暗室、評定室及相關(guān)設(shè)施，暗室內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)和藥液恒溫設(shè)備，曝光室也應(yīng)有通風(fēng)裝置。報告由理化責(zé)任人判定是否合格，并在試驗報告上簽名，試板交焊接責(zé)任人妥善保管。 其他 凡產(chǎn)品上割下的代焊縫的人孔料，可做備用試板。 5 相關(guān)記錄 Q/ 《 供方分包方 評定表》 Q/ 《 合格供方分包方檔案 》 27 Q/ 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/ 《合格 供方分包方名冊 》 Q/ 《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告》 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 1 目的 為了對壓力 容器制造 過程的檢驗、試驗控制，明確責(zé)任人員的職責(zé)，保證壓力 容器制造 質(zhì)量，制定本程序。 無損檢測責(zé)任人對無損檢測過程進行監(jiān)督管理，確保無損檢測的質(zhì)量。 計量負責(zé) 人負責(zé) 壓力試驗儀表的計量檢定工作 。 壓力試驗報告經(jīng)鍋檢所監(jiān)檢員簽署確認。 標 識的移植應(yīng)符合下列要求： a．材料發(fā)放過程中標識的移植由 領(lǐng)料人員 負責(zé)； b． 制造 過程中標識的移植由班組負責(zé)； c．移植的標識內(nèi)容應(yīng)與原標識一致。 2 范圍 本章對計量器具的購置、管理、使用、檢定等控制環(huán)節(jié)及相應(yīng)人員的職責(zé)作出明確規(guī)定。 計量器具的檢定 計量責(zé)任人按照國家有關(guān)檢定規(guī)程編制公司計量器具周期檢定計劃，并將周期檢定計劃下發(fā)各使用部門，使用部門按周期檢定計劃組織送檢。 4 工作程序 標識隔離 不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ,質(zhì)量檢查員應(yīng)及時對不合格品進行標識 ,并向檢驗責(zé)任人報告。 工藝技術(shù)人員負責(zé)將不合格品的處置情況編入竣工資料。 人員、工裝設(shè)備、測量和測試設(shè)備。 38 質(zhì)量檢驗部負責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量審核信息的反饋和傳遞，對各部門反饋的質(zhì)量信息實施匯總、分類與傳遞。 本程序規(guī)定了培訓(xùn)教育工作的崗位職責(zé)、工作標準和工作內(nèi)容以及工作程序，適用于培訓(xùn)教育活動。 本程序適用于所有向本公司提供生產(chǎn)物 資 、外協(xié)件、外購件 、外委件的供方、 分包方的控 制。《設(shè)備驗收單》由 生產(chǎn) 部保管。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗部負責(zé)不合格品的月統(tǒng)計及上報，廢品的月統(tǒng)計及上報。 . 設(shè)備責(zé)任人制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》和《完好設(shè)備標準》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，設(shè)備責(zé)任人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并組織設(shè)備的定期檢查和完好狀況確認，監(jiān)督檢查設(shè)備狀態(tài)標識。 對通過質(zhì)量體系認證 的 分承包方可免除上述程序，優(yōu)先選擇其作為分 承包方 。 5 教育培訓(xùn)內(nèi)容 對各級管理人員、技術(shù)人員和檢驗人員進行全面質(zhì)量管理、質(zhì)量法律、法規(guī)、質(zhì) 量保證 體系 （ QMS） 和質(zhì) 量 手冊的原理和內(nèi)容要求的教育培訓(xùn)。 經(jīng)營部負責(zé)收集市場信息和顧客意見（包括顧客投訴和顧客抱怨），以《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》和《信息反饋單》的形式向 質(zhì)量檢驗部 反饋 ，由質(zhì)量建言部按照信息的種類分類 。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)有審核計劃 、 審核程序 、 審核記錄。 質(zhì)量審核由總工程師或質(zhì)保工程師、 公司辦公室、 質(zhì)量檢驗部、有關(guān)質(zhì)控 責(zé)任人 及技術(shù)人員組成審核組，進行審核和評價工作。 專業(yè)責(zé)任人負責(zé)組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、 生產(chǎn)工序 等對不合格品進行評審 ， 并填寫不合格品評審處理報告，按上述程序分別由公司檢驗責(zé)任人或 質(zhì)保工程師 批準。 顧客對計量器具的使用或其它有要求時，在國家有關(guān)計量法律和法規(guī)允許范圍內(nèi)應(yīng)滿足顧客的要求。 計量器具采購人員應(yīng)將計量器具及產(chǎn)品技術(shù)資料和購置清單交工程部計量責(zé)任人。 焊接 人員負責(zé)在焊縫附近 50mm 處做好焊縫標識，其中包括 設(shè)備編號 、焊縫編號、焊工 鋼印號、材檢號等 。 生產(chǎn)部各 班組負責(zé) 制造 過程的標識。 壓力表的管理 壓力試驗用壓力表是經(jīng)過檢定并且在有效期內(nèi)滿足試驗壓力的壓力表。 理化責(zé)任人 負責(zé)確認理化試驗報告。執(zhí)行《材料采購控制程序》。 4 工作程序 分包方評價 分包方必須具有符合國家相關(guān)規(guī)定的理化試驗?zāi)芰Α? 焊接試板發(fā)現(xiàn)有缺陷時，可避開缺陷部位在合格部位取樣進行檢驗，若合格部位不夠取樣，允許按產(chǎn)品的返修工藝進行返修，修后重新進行無損檢測。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器試板的工作程序和要求。 熱處理結(jié)果 熱處理工藝人員對熱處理過程進行監(jiān)督，檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況。 《焊接 系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序》。 焊接材料保管員應(yīng)對焊材建帳、立卡，及時準確的填寫記錄。 公司焊接責(zé)任人負責(zé)焊接管理，負責(zé)建立合格焊工檔案。 下料 車間工藝員 按圖樣和工藝號料，并按規(guī)定繪制排版圖。 執(zhí)行 《 審圖及工藝編制的規(guī)定 》 。 材料代用 a) 若需使用與設(shè)計文件規(guī)定不同的材料時，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用申請單》，技 15 術(shù)部會同質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性，并填寫《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計責(zé)任人簽字確認 ，并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計單位書面審核 。 c）材料 檢查員 負責(zé)組織材料檢、試驗的委托。 e) 隨機資料、文件，由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺帳。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購件等）的管理。 文件更改批準后，由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。 e 作為工作依據(jù)的外來資料 f 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。 質(zhì)量檢驗 科 資料檔案員對產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負責(zé)。 由各相關(guān)部門負責(zé)計劃的實施。 總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告管理體系運行情況。 要素責(zé)任部門組 織、準備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需要的文件和資料，同時負責(zé)組織落實評審中提出問題的整改，將整改情況報公司辦公室。 公司應(yīng) 給 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)提供一本 “受控本 ”手冊，并做好登記記錄。 “ 非受控本 ” 手冊根據(jù)用戶的要求 ,經(jīng)質(zhì)保工程師批準 ,技術(shù)部負責(zé)按名單發(fā)放和登記。 公司辦公室是評審管理的歸口部門，負責(zé)本程序的制（修）訂工作；負責(zé)評審活動前后文件、資料的準備、整理及其移交歸檔等工作；負責(zé)糾正措施的落實和跟蹤驗證。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行， 公司負責(zé)人 主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 由質(zhì)保工程師審核，由 總經(jīng)理 批準執(zhí)行。 技術(shù)科 負責(zé)質(zhì)量手冊、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。 d 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。 文件的更改 文件需要更改時，文件更改的批準由原批準人進行，當(dāng)更改人不在職時，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準。 Q/ 受控文件清單 Q/ 文件發(fā)放 /回收記錄 Q/ 文件、記錄 借閱 登記表