【正文】 8． 2． 4． 有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》。過程測量和監(jiān)控的結(jié)果作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，并作為管理評審和內(nèi)部審核的輸入。 8． 2． 2． 審核員資格 質(zhì)量管理體系審核組長由管理者代表指定人員擔(dān)任，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的合理性、審核員不應(yīng)審核自己的工作。 （ 2）、保證質(zhì)量管理體系的符合性。 7． 5． 貯存 （ 1）、按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》配備與進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品貯存相適宜的庫房和場地，保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 7． 5． 1． 1各生產(chǎn)車間現(xiàn)場環(huán)境保持清潔，做到安全操作，文明生產(chǎn)。 7． 5． 1． 在下列情況下，對過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可： （ 1）新標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的變化而導(dǎo)致過程設(shè)備不適 應(yīng)。對于以上活動所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 公司建立文件化程序，《設(shè)計和開發(fā)控制程序》以控制設(shè)計開發(fā)全過程。評審應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 （ 3）、過程實(shí)施過程中，相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限。 6． 3． 業(yè)務(wù)部對生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備和工具、支持性服務(wù)的設(shè)施的購置按《采購控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 （ 2）、行政部負(fù)責(zé)根據(jù)各部 門的要求制定培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)需求。管理評審活動由總經(jīng)理主持，評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要，評審后應(yīng)形成結(jié)論，在管理評審決議中予以記錄。 （ 3） 按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。 （ 6） 根據(jù)業(yè)務(wù)訂單編制生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)進(jìn)度控制并保證生產(chǎn) 計劃的達(dá)成。 5． 5． 營銷中心 （ 1） 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制，主持與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。 （ 10） 建立健全公司質(zhì)量管理體系，保證提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。 5． 4． 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評審原則上在管理評審前由管理者代表提出意見，對于不符合實(shí)際的，可根據(jù)實(shí)際情況對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改，由管理者代表確定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5． 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方面的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： 與公司經(jīng)營的總方針相一、 相適應(yīng)。有合同要求時，顧客可查閱相關(guān)質(zhì)量記錄。 確保文件清楚易讀。 4． 2． 質(zhì)量手冊 A． 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量管理體系，編制并保持一套質(zhì)量手冊。 確定了過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用、溝通。 （ 3）、通過公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，為客戶提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 技術(shù)工程： 設(shè)備維修記錄 100%完整 。 確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系按要求運(yùn)行，對運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、布置工作，有權(quán)制止本企業(yè)內(nèi)發(fā)生的違反質(zhì)量管理體系的一切行為和做法。 本手冊可作為提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用。公司每天生產(chǎn)各類織帶 1000萬碼，花飾 100萬朵，常年備有 6－ 8億碼織帶庫存， 70％產(chǎn)品銷往歐美等發(fā)達(dá)國家，是全球最大的滌綸織帶、織帶印刷和織帶花飾制造商，是全球織帶行業(yè)公認(rèn)的領(lǐng)袖企業(yè)。 1． 范圍 本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系的各個部門 ， 規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，確定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營理念、環(huán)境方針及健康與安全政策，是公司所有從事對質(zhì)量工作有影響的部門和人員共同遵循的公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)。 4．質(zhì)量管理體系 4． 總要求 公司按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)有效性。 F． 質(zhì)量記錄，除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄 外，還包括其他活動所需的記錄。 當(dāng)文件不能滿足當(dāng)前運(yùn)行的要求時，應(yīng)對文件進(jìn)行更改，文件更改后須由原審批部門進(jìn)行審批后方可生效，若不是由原審批部門審批時，審批部門應(yīng)取得審批所需的依據(jù)或相關(guān)資料。 質(zhì)量記錄貯存在合適場所，確保質(zhì)量記錄不變質(zhì)、損壞或丟失。 （ 3）、使顧客的要求得到滿足 對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查。 5． 4． 制定質(zhì)量目標(biāo)的要求 5． 4． 2． 質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，包括滿足產(chǎn)品要求。 （ 6） 批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊、程序文件。 （ 6） 按職能分配表做好相關(guān)的配合工作，理順內(nèi)部管理關(guān)系。 （ 3） 按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。 （ 10） 按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。 5． 5． 13 內(nèi) 部溝通 （ 1） 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通過程，明確溝通的方法。 當(dāng)其不能滿足工作需求時，公司采取培訓(xùn)等各種形式提高該人員的工作能力，使其得以進(jìn)行改善，勝任工作。 6． 3． 2． 業(yè)務(wù)部對支持性服務(wù)的運(yùn)輸設(shè)施，按要求做相應(yīng)的管理工作。 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)過程的策劃，包括產(chǎn)品項目實(shí)施的可行性、階段劃分、質(zhì)量目標(biāo)要求，人力資源配置、文件資料的管理、質(zhì)量保證計劃、產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 7． 2． 1． 當(dāng)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量未做明確要求時，本企業(yè)將依據(jù)相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意。 （ 6）、業(yè)務(wù)部應(yīng)不定期去函與顧客溝通，了解產(chǎn)品和服務(wù)情況、顧客要求。公司根據(jù)所采購的產(chǎn)品的影響質(zhì)量管理體系的 程序以及供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，對主要產(chǎn)品的分供方進(jìn)行評估、選擇；對合格的供方要進(jìn)行監(jiān)控，并進(jìn)行定期評定。 7． 5． 1． 技術(shù)文件的控制 （ 1）、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特定的生產(chǎn)過程提供了所需的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并負(fù)責(zé)進(jìn)行指導(dǎo)，監(jiān)督正確執(zhí)行。 7． 5． 1． 原材料及過程產(chǎn)品應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識。 7． 5． 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 公司制訂《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以確保產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程對產(chǎn)品的保護(hù)。 （ 4）、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用、搬運(yùn)、儲存和維護(hù)期間，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保持設(shè)備的精度和穩(wěn)定性，以防止受到損壞和性能下降。 8． 2． 2． 審核策劃與頻次 （ 1）、管理者代表于每年年初編制內(nèi)部審核實(shí)施計劃，內(nèi)容包括各相關(guān)的審核部門及審核日期等。 8． 2． 2． 每次內(nèi)部審核報告由管理者代表提交管理評審輸入。 8． 2． 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 8． 2． 品管部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、驗(yàn)收水準(zhǔn) 、檢驗(yàn)項目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)控的依據(jù)。 8． 3． 2． 當(dāng)對不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須按原規(guī)定的檢驗(yàn)程序重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ 3）、通過管理評審，對質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)視。 （ 3）、被審核部門應(yīng)指定一名聯(lián)絡(luò)人員陪同審核小組開展審核活動。 （ 3）、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 （ 4）、對庫存產(chǎn)品按“先進(jìn)先出”的原則，防止產(chǎn)品由于長期貯存而降低產(chǎn)品質(zhì)量的特性。 7． 5． 標(biāo)識和可追溯性 7． 5． 2． 公司應(yīng)制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，防止不同類型和狀態(tài)產(chǎn)品混淆和非預(yù)期使用。本公司特殊過程指：練膠過程。 （ 3）供方的人員資格的要求。輸入應(yīng)包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用的以前類似設(shè)計提供的信息； d) 設(shè)計開發(fā)所必需的其他要求。特殊合同由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)技 術(shù)部、品管部以會議形式進(jìn)行評審，作出評審結(jié)論報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 6）、應(yīng)采用的相關(guān)的程序、方法和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。 （ 3） 配置環(huán)保設(shè)施等。 （ 4）、由行政部按規(guī)定保存相關(guān)的教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 《管理評審計劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門。 （ 3） 負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化宣傳和各種活動的組織工作。 （ 9） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)及各項記錄數(shù)據(jù)的保管與存放。 （ 4） 負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、維持及領(lǐng)導(dǎo)部屬鞏固與客戶的關(guān)系與感情。 （ 3）、通過各種手段，提升全體員工的質(zhì)量意識。當(dāng)有新產(chǎn)品或新合同的出現(xiàn)或資源變動而引起現(xiàn)在的 質(zhì)量管理體系不能滿足其需求時，則由管理者代表主持進(jìn)行質(zhì)量策劃，品管部負(fù)責(zé)組織制定，完成后由管理者代表審批，將策劃的結(jié)果形成文件，對公司進(jìn)行質(zhì)量策劃時，按照以下幾個方面： （ 1）、對質(zhì)量體系進(jìn)行策劃時，要滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求。 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依次逐層分解。 5． 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng) 允諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)。 文件的作廢：作廢文件按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、銷毀，需要保留的文件在封面上加蓋“留用”、“作廢”兩個印章。 D． 公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系中過程的順序，并對相互作用進(jìn)行描述。 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行得以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展 的活動的動作和監(jiān)視。 （ 4）、公司嚴(yán)格按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，由于本公司的產(chǎn)品都是根據(jù)顧客指定，并按相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)來生產(chǎn)，沒有對任何條款進(jìn)行刪減，保證所建立的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要 求。 織 帶：織帶損耗率小于 %。 計劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 本質(zhì)量手冊由文件編寫小組起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施 ?，F(xiàn)有高速織帶機(jī) 2500臺，高溫染色機(jī) 78臺 ，常溫染色機(jī) 18臺，整經(jīng)機(jī) 30臺，織帶印刷機(jī)械 200余套，其它機(jī)器上千臺。 1．目的和范圍 1． 1 目的 本質(zhì)量手冊依據(jù) ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求。 3． 2． 特殊合同：指公司常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括新產(chǎn)品或附加技術(shù)要求的產(chǎn)品所簽訂的合同和出口外銷合同。 D． 程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不 合格品控制程序》、糾正措施控制和預(yù)防措施的《改進(jìn)控制程序》程序文件外還包括公司管理和運(yùn)作所需的程序文件。 H． 手冊的更改 質(zhì)量手冊不允許 進(jìn)行手寫更改 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時手冊須進(jìn)行打印更改： （ 1）職能部門發(fā)生較大變化； （ 2）手冊所依據(jù)的法律法規(guī)有變化； （ 3）手冊所涉及的質(zhì)量活動要素有變化； （ 4）手冊中有錯誤或含混不清時 更改進(jìn)需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，更改版本號，并做記錄； 定期更改：每年年初由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期更改。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)，若錯填由填寫人采取劃改，在劃改處簽名。 （ 1）、確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研和預(yù)測，或通過與顧客直接溝通接觸來實(shí)現(xiàn)確定顧客的需求和期望。 5． 4． 1． 相關(guān)職能部門保證實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)，確保年度總質(zhì)量 目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。 （ 3） 負(fù)責(zé)明確從事質(zhì)量活動的各職能部門人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 （ 3） 負(fù)責(zé)支持性設(shè)施的管理。 （ 6） 按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。 （ 7） 參與與產(chǎn)品有關(guān)的評審和供方的評估與選擇。 （ 2）組織各單位編寫相關(guān)程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等。 4. 信息資源：公司通過各種渠道（如技術(shù)情報網(wǎng)、內(nèi)部溝通、供方、顧客、雜志、刊物等）及時獲得信息并進(jìn)行探討分析，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。 6． 3． 2． 各生產(chǎn)車間按《設(shè)備 管理 程序》文件的要求對本車間使用的生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)的管理。 6． 4． 2． 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備有特殊的工作環(huán)境要求時，應(yīng)按其要求提供符合要求 的工作環(huán)境。 （ 2）顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求是否符合有關(guān)的法律法規(guī)要求。 （ 3）、顧客的訂單、合同由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。 、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。 7． 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 1． 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)計劃和過程控制程序》根據(jù)合同信息及市場需要和庫存情況編制相關(guān)的生產(chǎn)計劃下達(dá)給生產(chǎn)車間實(shí)施。 （ 4）行政部對崗位操作人員能力、資格進(jìn)行確認(rèn)。 7． 5． 顧客 財產(chǎn) 7． 5． 3． 公司對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等進(jìn)行驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其自身或產(chǎn) 品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 （ 2）、各相關(guān)職能部門按照核準(zhǔn)方法對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄；經(jīng)校準(zhǔn)合格，貼上合格標(biāo)簽。 8． 2． 1． 顧客滿意改進(jìn) （ 1）、品管部根據(jù)調(diào)查結(jié)果組織有關(guān)部門對顧客