【正文】 不合格報(bào)告的主要內(nèi)容? 事實(shí)的描述；? 不合格性質(zhì)；? 不合格條款；? 審核員簽字、受審核方代表確認(rèn)；不合格事實(shí)描述? 有可追溯性，寫明所涉及的時(shí)間、地點(diǎn)、人物（寫其職務(wù)）、發(fā)生的情況；? 事實(shí)準(zhǔn)確、可驗(yàn)證；? 易于理解、文字簡練，別人能看明白；? 使用受審核方的專業(yè)術(shù)語；審核員發(fā)現(xiàn)不合格事實(shí)后應(yīng)做什么? 記錄? 請(qǐng)陪同人員見證? 與受審核部門領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成共識(shí)? 審核組內(nèi)交流確定不合格項(xiàng)? 審核員開不合格報(bào)告，并經(jīng)組長審查? 不合格事實(shí)經(jīng)受審核方代表確認(rèn)審核報(bào)告? 在對(duì)審核記錄匯總整理和質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)以后，由審核組長起草形成? 在末次會(huì)議上，審核組長以口頭形式作審核報(bào)告? 正式的審核報(bào)告由組長將報(bào)告交給認(rèn)證 /審核機(jī)構(gòu)審定后，由委托方將報(bào)告的副本轉(zhuǎn)交給受審核方末次會(huì)議? 末次會(huì)議的目的：? 介紹審核情況，使受審核方理解審核結(jié)果。? 檢查表應(yīng)反映過程方法，體現(xiàn) PDCA循環(huán)。質(zhì)量管理體系審核是一種抽樣過程。組織的管理者通常通過內(nèi)部審核所反映的質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)要求，達(dá)到對(duì)質(zhì)量實(shí)施管理的目的。術(shù)語? 審核的目的：確定滿足審核準(zhǔn)則的程度，既確定體系的符合性和有效性。? 對(duì)每一過程提出四個(gè)基本問題： 過程是否已被識(shí)別并適當(dāng)規(guī)定？ 職責(zé)是否已被分配？ 程序是否得到實(shí)施和保持？ 在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？第一方質(zhì)量管理體系審核目的和準(zhǔn)則? 目的： 確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和改進(jìn)的需要。 使體系認(rèn)證注冊(cè)。審核策劃和準(zhǔn)備階段的活動(dòng)? 確定審核范圍；? 指定審核組長、組成審核組；? 文件審查（直至合格為止）；? 初訪（必要時(shí)）? 編制審核計(jì)劃；? 準(zhǔn)備審核工作文件（如編制檢查表）。不合格項(xiàng)性質(zhì)判定原則? 嚴(yán)重不合格項(xiàng)判定：? 體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)失敗；? 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失?。? 后果嚴(yán)重；? 一般不合格項(xiàng)的判定：? 個(gè)別、偶然、獨(dú)立、輕微的問題；? 對(duì)審核區(qū)域和體系有效性影響是次要的；判斷不合格項(xiàng)對(duì)應(yīng)條款的準(zhǔn)則? 以客觀證據(jù)證實(shí)的事實(shí)為依據(jù)? 客觀的證據(jù)可以是：? 文件；? 記錄；? 觀察到的事實(shí)；? 主管領(lǐng)導(dǎo)說的（應(yīng)驗(yàn)證）；? 當(dāng)事人說的、做的；? 就近不就遠(yuǎn)（如記錄）? 有適用的具體條款一般不用綜合性條款；? 由表及里? 如果既給出不合格的事實(shí)，又給出經(jīng)證實(shí)的原因，按原因的適用條款判。? 根據(jù)不合格項(xiàng)的性質(zhì)和程度，采用不同的驗(yàn)證方式，確定不同的完成期限。? 寫到的未做到，即現(xiàn)狀不符合文件。 一種是存?zhèn)?，即壞的?dāng)作好的。第三方審核的目的和準(zhǔn)則? 目的： 為潛在顧客提供信任。審核結(jié)論：審核組考慮了審核目的和所有