【正文】 特殊特性 本公司將在特殊特性的確定、文件化的控制方面滿足顧客的所有要求并識(shí)別、確定特殊特性，并且： a）在控制計(jì)劃中包含所有特殊特性（可包括產(chǎn)品特性和過程參數(shù)）； b）與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)相一致； c）識(shí)別過程控制文件，包括圖樣、 FMEA、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)明顧客規(guī)定的特殊特性符號(hào)，以包括對(duì)特殊特性有影響的過程步驟。 與顧客溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)和內(nèi)容 ? 掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品 要求的信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 確定和實(shí)施 ? 生產(chǎn)技術(shù)部 門負(fù)責(zé)人 /多功能小組組長(zhǎng) 對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求負(fù)管理責(zé)任。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來進(jìn)行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求等來進(jìn)行。 ? 確定實(shí)現(xiàn)過程所需的資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。 勞動(dòng)安全是安全管理的重點(diǎn)，公司制定相應(yīng)安全措施以減少或避免以下各種安全事故的發(fā)生： a）火災(zāi)； b）化學(xué)品傷害； c）電傷害； d）轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)器對(duì)人的傷害； e）墜物傷人等 。 基礎(chǔ)設(shè)施 ? 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 ? 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣的供應(yīng)設(shè)施）。 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的人員必須確保具有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，并能夠熟練的掌握適用的工具和技術(shù)。 ? 資源管理直接由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行部門是行政管理部。 ? 管理評(píng)審的目的和要求 ? 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。 ● 質(zhì)量管理體系的策劃由 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織，公司所有最高管理層成員參加，管理者代表負(fù)責(zé)具體的方案的起草。 ◆ 質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審的一個(gè)框架，是評(píng)審質(zhì)量體系有效性的依據(jù)和基礎(chǔ)。 記錄保存 當(dāng)法律法規(guī)及顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，本公司將對(duì)其進(jìn)行控制并保證 100%滿足要求；當(dāng)無特殊要求時(shí)，則依照本公司規(guī)定進(jìn)行相關(guān)記錄的保存。 ◆ 各部門的文件應(yīng)由部門文員對(duì)文件進(jìn)行歸檔管理，保存在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，便于查閱。 文件控制 ● 本條規(guī)定了文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別 ● TS 多功能小組 對(duì)涉及本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程，包括涉及其它過程予以識(shí)別，以明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實(shí)施可在相關(guān) 條款中實(shí)現(xiàn)。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx (idt ISO9000:20xx) 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx (idt ISO9001:20xx) 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T1830520xx /ISO/TS/16949:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊(cè)全部采取 GB/T1900020xx及 ISO/TS16949： 20xx技術(shù)規(guī)范 中的術(shù)語和定義，對(duì)于汽車產(chǎn)品以 TS16949：20xx的定義為準(zhǔn) 。長(zhǎng)期保持業(yè)務(wù)往來的客戶遍及香港、日本、美國、德國、新加坡等地，并以其有效的管理、先進(jìn)的技術(shù)、嚴(yán)格的品質(zhì)控制手段以及竭誠的服務(wù)而享譽(yù)顧客。 ● 本質(zhì)量手冊(cè)同時(shí)適用于內(nèi)部和外部（包括質(zhì)量體系認(rèn)證和審核）的評(píng)定并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 ◆ 對(duì)過程的輸入和輸出及展開的活動(dòng)和投入的資源作出明確規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、 測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法。 ● 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： ◆ 本公司的概況介紹 ◆ 質(zhì)量方針發(fā)布令 ◆ 質(zhì)量管理體系的范圍 ◆ 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減說明 ◆ 質(zhì)量管理體系的基本要求 ◆ 質(zhì)量管理體系所需過程及過程間的相互作用 的描述 ◆ 質(zhì)量管理體系形成文件的引用 ● 質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表 或其委任人 負(fù)責(zé)組織編寫和審核，由總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 ● 文件的更改和換版 ◆ 文件更改應(yīng)按原審批程序和由原審批部門進(jìn)行更改。 ● 記錄的保存環(huán)境應(yīng)符合要求，防止損壞、存放應(yīng)便于檢索和查閱，按實(shí)際需要分別規(guī)定記錄的保存期限。 ◆ 各部門主管應(yīng)分層次向全體人員宣講質(zhì)量方針，并使員工正確理解質(zhì)量方針的含義，認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。 ? 至少每半年應(yīng)有一份關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析統(tǒng)計(jì)報(bào)告提供給公司最高管理層。 ? 溝通的方式 ? 每周的工作例會(huì)； ? 質(zhì)量工作會(huì)議 /質(zhì)量分析會(huì)議； ? 早會(huì)（班前會(huì)）； ? 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議； ? 公司內(nèi)部傳閱的文件 /刊物； ? 各種場(chǎng)合的宣傳看板； ? 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單； ? 電話 /區(qū)域網(wǎng) /電子郵件； ? 其它。 ? 計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)給相關(guān)部門。內(nèi)部培訓(xùn)包括講課、講座、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)交流、崗位培訓(xùn)、技能考評(píng)等，外部培訓(xùn)包括參加專業(yè)培訓(xùn)、短期培訓(xùn)等。 行政管理 部采用 提案改善制度， 用以采納、傾聽員工的意見和建議，并借此了解員工對(duì)其工作的相關(guān)性和重要性的理解，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)努力工 作的自覺性。 ? 應(yīng)建立和維持 5S 管理制度，各部門應(yīng)堅(jiān)持不懈地管好本部門的工作環(huán)境， 行政管理 部組織相關(guān)部門定期對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢查和考評(píng)。 ? 確保滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求。 本公司對(duì)影響產(chǎn)品的所有變更，包括供方提出的變更，都對(duì)變更的 內(nèi)容 進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，只有當(dāng)這些活動(dòng)完成后，變更方可實(shí)施。 本公司無顧客指定的特殊特性，如果顧客指定了特殊特性或公司 APQP小組指定的特殊特性，本公司將在以下文件中體現(xiàn)： a） FMEA\控制計(jì)劃 ； b）檢驗(yàn)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)使用 的作業(yè)指導(dǎo)書； c）工藝流程圖等。 當(dāng)評(píng)審的結(jié)論為可行時(shí)，將以“小組可行性”承諾的方式形成文件。 制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 在接到一個(gè)新規(guī)格或更改的產(chǎn)品時(shí)，由項(xiàng)目 工程師 主導(dǎo)策劃，以多功能小組方式組成項(xiàng)目小組進(jìn)行，需確立以下事項(xiàng)： a）確定設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段； b）在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c）確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)小組各成員的工作職責(zé)和權(quán)限； d）確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，以進(jìn)行各項(xiàng)項(xiàng)目的管理和各項(xiàng)組織界面的溝通和管理； e)擬定項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃 ,且項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 應(yīng)隨項(xiàng)目進(jìn)度狀況而調(diào)整更新； f)項(xiàng)目小組人員必須以多方論證方式進(jìn)行以下工作 ,以減少產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)： 1）開發(fā)、認(rèn)定和監(jiān)控重要控制特性； 2）開發(fā)和評(píng)審 FMEA，包含降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策； 3）開發(fā)和評(píng)審控制計(jì)劃； . 多方論證方法 必須采用多方論證的方法，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括： a）特殊特性的開發(fā) /最終確定和監(jiān)測(cè)； b） FMEA的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施； c）控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 評(píng)審成員須包括與被審查有關(guān)的部門代表，評(píng)審結(jié)果及必要措施的記錄須予以保留，過程設(shè)計(jì)評(píng)審須在以下階段進(jìn)行： a）制造可行性階段：評(píng)審制造 可行性、規(guī)格與圖面等； b）樣品階段：評(píng)審樣件、制程設(shè)計(jì)進(jìn)度、成本、產(chǎn)品質(zhì)量、接收準(zhǔn)則等； c）試產(chǎn)階段：評(píng)審試產(chǎn)結(jié)果、制程設(shè)計(jì)進(jìn)度、成本、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品質(zhì)量、 PFMEA、控制計(jì)劃、信賴性等； d）量產(chǎn)階段：評(píng)審量產(chǎn)結(jié)果、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)性標(biāo)的、過程能力等。 與顧客溝通的渠道或方法 ? 參加適當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)品展銷會(huì)和銷售代理直接拜訪客戶。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ? 通過評(píng)審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求 ,確定有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 ? 現(xiàn)有系列的產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部、現(xiàn)有系列以外的產(chǎn)品由 APQP小組負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。 ? 產(chǎn)品交付前的檢查和試驗(yàn)活動(dòng)等。參見《安全 生產(chǎn)管理 程序》 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 為了防止混亂和錯(cuò)誤、保持生產(chǎn)和人員的安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客信賴，公司將始終保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。 ? 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) ? 為確保生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。 公司在 APQP組織過程中通過多方論證的方式識(shí)別必要情況下的過程設(shè)計(jì)人員的資格和所需要掌握的工具。 ◆ 為滿足顧客變化的要求而引起的對(duì)資源需求的變更，公司應(yīng)及時(shí)通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客滿意。 ? 評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理， 行政管理 部建立、維護(hù)本公司組織結(jié)構(gòu) 圖 (見附件 1)、規(guī)定各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)進(jìn)行必要的傳達(dá)。 ◆ 為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)部和外部環(huán)境，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)和修訂。 ◆ 制定適合公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司相關(guān)部門和各個(gè)層次上得以分解和實(shí)施。 每項(xiàng) ECN更改在生產(chǎn)中的具體實(shí)施日期公司將進(jìn)行記錄并保存。 ● 文件控制的范圍包括與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，含適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?，如顧客圖紙和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 文件要求 管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)建立、健全和維持并持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的文件系統(tǒng)，規(guī)范公司質(zhì)量管 理體系，強(qiáng)化相關(guān)部門的溝通和協(xié)作，統(tǒng)一相關(guān)部門的行動(dòng)。 ISO/TS16949:20xx技術(shù)規(guī)范要求及本公司實(shí)際情況建立文件化質(zhì)量管理體系，并采取必要的措施以確保有效的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。 東莞鳳崗新生汽配有限公司 ，成立以來本著兢兢業(yè)業(yè)的精神，精益求精、不斷革新。 目標(biāo)見附錄 3 ● 本質(zhì)量手冊(cè)按 GB/T1900120xx及 TS16949： 20xx的 技術(shù)規(guī)范 要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互作用。 ◆ 識(shí)別這些過程的輸入、輸出、及應(yīng)開展的活動(dòng)，投入的資源。 質(zhì)量手冊(cè) ● 質(zhì)量手冊(cè)是本公司最高的質(zhì)量 管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性 。外來文件應(yīng)控制發(fā)行的范圍，并予以標(biāo)識(shí)。記錄表格應(yīng)按規(guī)定顯示其編號(hào)，表格名稱應(yīng)準(zhǔn)確反映記錄的內(nèi)容和用途。 ◆ 質(zhì) 量方針的制定： 質(zhì)量方針由公司最高管理層依據(jù)公司的質(zhì)量宗旨和管理承諾，由總經(jīng)理主持召集公司最高管理層成員共同討論制定，由總經(jīng)理正式簽署發(fā)布。 ◆ 各部門或單位的質(zhì)量目標(biāo)可以是分階段的逐步實(shí)現(xiàn)。 顧客代表 總經(jīng)理指定一名管理者做為公司顧客代表 （見附件 2：顧客代表任命書） ，在內(nèi)部職能中代表顧客要求，并賦予其以下職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的要求得到體現(xiàn)： a）進(jìn)行特殊特性的選擇； b）制定質(zhì)量目標(biāo)； c）進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)； d）采取糾正和預(yù)防措施； e）參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 。 ? 資源需求的決定和措施，針對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面的改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和未來的資源需求所提出的措施。 ? 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）。培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 緊急情況不包括不可抗力，如地震、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等。包括： ? 識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性。有關(guān)保密的內(nèi)容有： a）顧客合同的產(chǎn)品； b）進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品； c）有關(guān)的產(chǎn)品信息。 3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； a）產(chǎn)品的安全性； b）環(huán)保要求： c）認(rèn)證要求等?？梢圆扇。? ? 會(huì)議評(píng)審 ? 傳簽評(píng)審 ? 電話訂貨、口頭訂貨的確認(rèn) ? 網(wǎng)上銷售評(píng)審（對(duì)產(chǎn)品目錄和產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審） ? 評(píng)審的實(shí)施由營業(yè)部負(fù)責(zé) ? 合同修訂應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門。 ? 事前應(yīng)準(zhǔn)備好溝通的安排計(jì)劃。驗(yàn)證可包括以下時(shí)機(jī)： a）圖面規(guī)格形成時(shí)：對(duì)圖面及各項(xiàng)規(guī)格的驗(yàn)證； b）客戶要求有原型樣件時(shí) :對(duì)原型樣件的驗(yàn)證 ,包含材料、尺寸、功能、性能等； c）試產(chǎn)時(shí)：依客戶的圖面、技術(shù)規(guī)范、工程規(guī)范等對(duì)量試品的驗(yàn)證，包含材料、尺寸、功能、性能等。 ? 接待顧客到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、考察。 ? 對(duì)產(chǎn)品要求作出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單、標(biāo)志、開發(fā)計(jì)劃書等。 ? 公司各相關(guān)職能部門應(yīng)有效地實(shí)施這些過程，并得到控制，以增強(qiáng)顧客的滿意。 ? 應(yīng)檢查這些記錄提供證實(shí)的充分性。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是 公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。 . 本公司進(jìn)行工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃有效性的調(diào)查和評(píng)價(jià)，主要包括以下幾 個(gè)方面： a）擬訂工作總計(jì)劃，以了解生產(chǎn)操作人員與設(shè)施、設(shè)備能力是否能夠滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求； b）對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)； c）人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究。對(duì)于承擔(dān)特定任務(wù)的人員，必須具備特定任務(wù)所要求的資格，并優(yōu)先考慮有關(guān)顧客方面的要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ? 通過培訓(xùn)和其它措施提高公司員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧 客