【正文】 措施實(shí)施完成，各實(shí)施部門應(yīng)填寫完成情況和日期以及相應(yīng)的證實(shí)材料，經(jīng)本部門確認(rèn)后將該表返回質(zhì)量科。 A、責(zé)任部門應(yīng)填寫糾正和預(yù)防措施表，并根據(jù)表中的項目內(nèi)容和完成時間及要求，制訂糾正措施，按規(guī)定認(rèn)真實(shí)施，并報質(zhì)量科進(jìn)行驗(yàn)證。 根據(jù)調(diào)查情況可召開質(zhì)量分析會，分析原因并提出糾正和預(yù) 二十四 不合格產(chǎn)品控制程序 目的和適用范圍 確定并保持對不合格的原材料、包裝物、過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行有效控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，確保不合格原輔材料不得進(jìn)入生產(chǎn)線，不合格半成品不得流入下道工序，不合格產(chǎn)品不得入庫或出廠。 根據(jù)物品的特點(diǎn)：包裝過程中也應(yīng)采取有效防護(hù)措施，注意保護(hù)標(biāo)識的完整性。 C、有關(guān)保密的質(zhì)量記錄，則按保密條例履行必要程序，僅供特許人員進(jìn)行查閱。 質(zhì)量科對包裝后的產(chǎn)品，按包裝規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具“檢驗(yàn) 報告單”。 如果出現(xiàn)較多次品，需返工生產(chǎn)的情況，扣當(dāng)班班長 20 元，跟班質(zhì)檢員 20 元。 f、由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對設(shè)備的管理 ，建立“生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳”，并統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備的配置，維護(hù)保養(yǎng)等過程，做好設(shè)備的歸口管理工 作。編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控。 生產(chǎn)科對過程控制中使用的儀器、儀表進(jìn)行控制，保證其可靠、有效。 2 職責(zé) 生產(chǎn)科、質(zhì)量科負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)過程的策劃和確認(rèn)。 十五 工藝管理制度 l 目的及適用范圍 對設(shè)計定型的產(chǎn)品規(guī)定合適的加工方法和順序，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)，適用于本公司的管理。 d、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制見《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 對影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序的質(zhì)控點(diǎn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并做好生產(chǎn)記錄。 在實(shí)施采購中，必須在合格的供應(yīng)商中選擇。 ◆內(nèi)包裝袋：應(yīng)符合 GB9683 標(biāo)準(zhǔn)的要求，外觀應(yīng)平整，無皺紋，封邊良好。 ◆食用玉米淀粉：應(yīng)符合 GB/T 888588 標(biāo)準(zhǔn)的要求，白玉米應(yīng)潔白有光澤 (二級品為潔白色 )，黃玉米應(yīng)為白色略帶微黃色陰影，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。 貫徹“先進(jìn)先出”的原則，不得先進(jìn)后出。 質(zhì)檢科應(yīng)按檢定計劃對計量器具進(jìn)行送檢，不能送檢的，應(yīng) 請法定檢測機(jī)構(gòu)人員來公司檢定。 其它藥品的存放：可按酸、堿、鹽分類存放于陰涼通風(fēng)處，化驗(yàn)室合理的排列方法以化驗(yàn)項目所用成套藥品為一組排列，共用藥品排列在另一個地方，理想的貯存溫度在 30℃以下。 含有培養(yǎng)物的試管不得平放桌面。 3 化驗(yàn)室管理制度 檢驗(yàn)員經(jīng)過培訓(xùn)考核合格、經(jīng)辦公室資格認(rèn)可后方可上崗。 設(shè)備事故的處理 A、故障的處理 設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作工 作應(yīng)立即停車，經(jīng)檢查后不能判斷或排除，應(yīng)及時通知維修人員進(jìn)行故障修理，修理結(jié)束后，維修人員應(yīng)按設(shè)備故障信息反饋的內(nèi)容填寫清單，包括從故障停要開始，至修理結(jié)果開車前為止。 因自然災(zāi)害或重大惡性事故，使其破 壞嚴(yán)重，確定無法修復(fù)的。 D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。 其它 員工參加外部培訓(xùn)，按以下程序執(zhí)行： a）收到外部相關(guān)職能部門或社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)通知或邀請函件后，應(yīng)及時確定培訓(xùn)需求。 能力、意識和培訓(xùn)的管理 由辦公室依據(jù)相關(guān)法律并結(jié)合公司實(shí)際情況，對員工能力、意識進(jìn)行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。 為防止使用作廢的文件，各類文件生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制歸檔管理的“受控文件清單”，半年公布一次。 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本職能部門范圍內(nèi)文件和資料的編制、報批、發(fā)放、更改、控制和管理。 d、執(zhí)行產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)需要調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。 c、認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和統(tǒng)計，并分類保管，存檔。 e、負(fù)責(zé)向供應(yīng)部提供符合工藝要求的原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件，并由質(zhì)量部的檢驗(yàn)員對入廠的各種原材料進(jìn)行檢 驗(yàn)。 ? 質(zhì)量科長 a、認(rèn)真履行對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)職能，不受任何部門和人員干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報告的職能。確定從總經(jīng)理到車間班組的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)的考核辦法，保證本公司各項質(zhì)量活動的正常開展和體系的正常運(yùn)行，全面實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，滿足不同客戶的需求。 e、明確各職能部門的質(zhì)量職能，組織編制、批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量否決權(quán)。 f、負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理手冊要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，使其正常運(yùn)行。 d、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，按產(chǎn)品規(guī)定要求和采購技術(shù)文件實(shí)施采購，確保采購物品的質(zhì)量。 C、根據(jù)原輔料的不同，分類存放，及時掛上品質(zhì)牌，按品質(zhì)要求通知車間加工，確保產(chǎn)品合格。 I、領(lǐng)用、核對包裝物及合格證，并加蓋批號、生產(chǎn)日期。 4 文件的編寫、審批 質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量科組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 閱文件的人員經(jīng)批準(zhǔn)可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，防止文件丟失或損壞。 c、自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 三、采購的原料應(yīng)干燥、無污染、無霉變、無蟲蛀。 C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。 A、日常保養(yǎng)：班前班后，經(jīng)常性的進(jìn)行檢查和維護(hù)； B、一級保養(yǎng)：一般一月一次； C、二級保養(yǎng)：一般一年一次。 各班認(rèn)真做好交接班工作，開好班前班后會，當(dāng)班人員必須將本班生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、原始記錄、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)中存在的問題，實(shí)事求是地向接班工人交清方可下班。 精密儀器（如分析天平、 FT120 全自動乳品分析儀、抗生素測定儀等）、貴重儀器放在固定的操作臺上，不任意挪動、拆卸。 所用各種試劑、染色劑、培養(yǎng)物等均應(yīng)標(biāo)記清晰。 少量廢溶劑放在指定的容器中以待 處理，大量廢液的處理可以查閱有關(guān)手冊。 偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的檢測設(shè)備應(yīng)及時維修，無法維修要送專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修或請求公司家上門維修。 成品庫、半成品庫應(yīng)有防潮、防霉、防鼠、防蠅、防污染等措施，通風(fēng)良好、干燥。 輔料采購要求： 輔料采購應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并按要求進(jìn)行驗(yàn)證，及時向供貨方索取檢驗(yàn)報告或產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。 十二 采購控制程序 1 目的和適用范圍 為了保證本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，采購人員采購的一切物品必須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，進(jìn) 行有效的控制。 e、處理質(zhì)量爭端的規(guī)定。 2 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。生產(chǎn)車間、班組按工藝配 方、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴(yán)禁偷工減料。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)提出方案，并監(jiān)督、檢查。對特殊工種、關(guān)鍵崗位操作人員應(yīng)進(jìn)行崗位資格認(rèn)可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。 d、質(zhì)量科負(fù)責(zé)從原輔材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和計量工作。 I、生產(chǎn)科對直接從事生產(chǎn)的有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健 康檢查，取得健康合格證后，方可參加生產(chǎn)工作。 十九 包裝控制程序 1 目的和適用范圍 對產(chǎn)品的包裝進(jìn)行控制， 防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前受到影響，本程序適用于本企業(yè)產(chǎn)品的包裝控制。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量及有關(guān)計量器具管理的質(zhì)量記錄的管理與控制。 2 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護(hù)和保管。 二十三 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 1 目的和適用范圍 對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原材料、包裝物的接收，生產(chǎn)工序、成品入庫直至發(fā)貨，應(yīng)保持相應(yīng)的標(biāo)識，以確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門發(fā)生不合格品的返工，或采取補(bǔ)救等處置工作。適用于本公司質(zhì)量管理所有過程中糾正措施的實(shí)施及控制。 二十六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)程序 1 目的和適用范圍 為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中滿足規(guī)定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品進(jìn)入市場。 原因分析及糾正措施計劃的產(chǎn)生 根據(jù)糾正或預(yù)防措施要求中提出的存在的不合格事項，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確定不合格的原因，原因分析內(nèi)容應(yīng)包括： a） 不合格形成的主導(dǎo)因素及相關(guān)次要因素； b） 對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量或質(zhì)量管理體系運(yùn)行的影響程度； 針對具體“原因分析 ”，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評價確保不合格不再發(fā) 生的必要措施，制定具體糾正措施實(shí)施計劃： a） 對存在的不合格進(jìn)行糾正的具體方法； b） 舉一反三，對其它工作現(xiàn)場進(jìn)行清查，并對存在的類似不合格進(jìn)行糾正； c） 采取具體的措施以消除不合格原因，防止類似不合格的再次發(fā)生； d） 應(yīng)明確具體的實(shí)施者及完成期限。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格半成品由所在車間檢驗(yàn)員根據(jù)結(jié)果，開出不合格處理單，做出置牌標(biāo)識，并進(jìn)行隔離。 追溯原輔材料的標(biāo)識：企業(yè)所購進(jìn)的原輔材料必須報驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。不合格品存放在不合格品區(qū)待處理。 質(zhì)量記錄由各職能部負(fù)責(zé)保管，各職能部門質(zhì)量記錄的管理要專人負(fù)責(zé)。 供應(yīng)科根據(jù)質(zhì)量科制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)符合產(chǎn)品要求的各類包裝。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料方可入庫，對未經(jīng)檢驗(yàn)入庫的扣車間質(zhì)檢員 20元。 d、對影響生產(chǎn)過程質(zhì)量的因素進(jìn)行控制，必須做到： （ 1）各工序應(yīng)有生產(chǎn)部設(shè)計的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表，并按章執(zhí)行實(shí)施。 檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)人員要到車間進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，預(yù)防、把關(guān)。 ①、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備和安裝，對于自身無法安裝的，由生產(chǎn)部聯(lián)系外協(xié)。 工藝文件要認(rèn)真保管并建立檔案。 （ 2）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的不合格品，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。既不符合合同要求，又不符合標(biāo)準(zhǔn)的，作拒收處理。 在采購計劃的指導(dǎo)下，供應(yīng)部應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購計劃表。 劣質(zhì)食鹽辨別方法如下： 色澤灰暗，黃褐色；有異臭；有苦，澀味或其他異味；晶體顆粒，大小不勻，有結(jié)塊或返鹵吸潮現(xiàn)象，有雜質(zhì)。 原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應(yīng)及時索取質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗(yàn)收。 3 工作程序 倉庫保管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)保管方面的知識。 3 工作內(nèi)容 檢驗(yàn)測量及試驗(yàn)設(shè)備的配置 所有 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)根據(jù)測試要求及所需準(zhǔn)確度和精密度配置。 試劑的領(lǐng)用應(yīng)由領(lǐng)用人向試劑保管人填寫領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用記錄包括：領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內(nèi)容。 4 微生物檢驗(yàn)注意事項 工作人員進(jìn)入無菌室后，在檢驗(yàn)沒有完成前不隨便出入無菌室。 生產(chǎn)車間應(yīng)按《生產(chǎn)過程控制程序》中設(shè)備控制規(guī)定，加強(qiáng)員工對設(shè) 備的管理。 B、大修：一般時間間隔為二年至五年（或以上），大修時應(yīng)拆開設(shè)備的全部零件進(jìn)行徹底清洗、檢查。 三、生產(chǎn)設(shè)備的管理分工 生產(chǎn)機(jī)電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)日常維護(hù)。 F、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。 b、車間考核時加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 2 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé) 對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以確定，并通過組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當(dāng)方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對員工檔案進(jìn)行管理。 當(dāng)文件丟失后，文件使用人應(yīng)提交丟失報告，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)重新辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 e、樹立“以廠為家”的思想，熱愛本職工作，廉潔自律，大公無私，堅決抵制一切不正之風(fēng)，一切工作圍繞生產(chǎn)，經(jīng)營及經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。 d、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對化驗(yàn)室各種標(biāo)準(zhǔn)藥品配制標(biāo)定及定 期復(fù)檢工作，以保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性。 c、組織和協(xié)調(diào)合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應(yīng)在的文件，并準(zhǔn)確傳遞有關(guān)職能部門。 L、負(fù)責(zé)質(zhì)量人員培訓(xùn)，以適應(yīng)相關(guān)崗位的質(zhì)量要求。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問題時，及時通知各有關(guān)部門及人員立即采取補(bǔ)救措施，杜絕重大事故發(fā)生。 發(fā) 布 令 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。 c、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，及時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。 k、負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施質(zhì)量方針，在全公司范圍內(nèi)行使組織、協(xié)調(diào)、 檢查和考核的職能和權(quán)力。 b、組織市場調(diào)研，為企業(yè)制定營銷策略、提供開拓市場的依據(jù)。 C、積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，熟