【正文】 文件的分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)，責(zé)任人員填寫“文件銷毀申請(qǐng)表”報(bào)批后，負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。 3 文件及資料的分類及編號(hào) 文件及資料的分類 企業(yè)各項(xiàng)與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的管理制度， 崗位職責(zé)和權(quán)限； 相關(guān)的產(chǎn)品，原輔材料、包裝物的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量檔案； 質(zhì)量檢測(cè)記錄，質(zhì)檢報(bào)告，衛(wèi)生許可證，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，添加劑標(biāo)準(zhǔn)及各種檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等； 各種程序化文件，操作規(guī)程等； 其它技術(shù)文件，如設(shè)備檔案，作業(yè)指導(dǎo)書等； 上級(jí)有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)方面的文件，通知。 d、樹立“安全第一”的思想，不斷完善各項(xiàng)質(zhì)量保管制度，認(rèn)真落實(shí)以“四防”為主的安全防護(hù)措施，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，從嚴(yán)從細(xì)嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)上報(bào)。 f、負(fù)責(zé)處理本班生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，行使指揮權(quán)。 C、積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法，檢驗(yàn)員對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行批樣撿驗(yàn)，合格產(chǎn)品發(fā)放質(zhì)量合格證，方可出廠。 A、原輔料檢驗(yàn)員： a、負(fù)責(zé)原輔料進(jìn)公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 b、組織市場(chǎng)調(diào)研，為企業(yè)制定營(yíng)銷策略、提供開拓市場(chǎng)的依據(jù)。 ? 供應(yīng)科 a、認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針。 k、負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施質(zhì)量方針，在全公司范圍內(nèi)行使組織、協(xié)調(diào)、 檢查和考核的職能和權(quán)力。 c、負(fù)責(zé)組織與實(shí)施計(jì)量管理、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理。 c、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，及時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。 b、任命質(zhì)量管理人員，組織、制定、頒布、實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)，并采取措施使質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為全體員工所理解，并認(rèn)真執(zhí)行。 發(fā) 布 令 為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場(chǎng)準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。 c、親自主持管理、評(píng)審工作。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問題時(shí)，及時(shí)通知各有關(guān)部門及人員立即采取補(bǔ)救措施，杜絕重大事故發(fā)生。 d、負(fù)責(zé)組織做好產(chǎn)品質(zhì)量記錄與產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理工作。 L、負(fù)責(zé)質(zhì)量人員培訓(xùn)，以適應(yīng)相關(guān)崗位的質(zhì)量要求。 b、采購(gòu)符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保生產(chǎn)正常。 c、組織和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，對(duì)合同或訂單的各項(xiàng)要求形成相應(yīng)在的文件，并準(zhǔn)確傳遞有關(guān)職能部門。 b、原輔料檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)操作規(guī)程檢驗(yàn)樣品，每車編號(hào)，做好原始記錄，及時(shí)填寫收貨報(bào)告單。 d、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)室各種標(biāo)準(zhǔn)藥品配制標(biāo)定及定 期復(fù)檢工作，以保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性。 g、組織本班完成檢修計(jì)劃，執(zhí)行設(shè)備的操作、維護(hù)保養(yǎng)等制度。 e、樹立“以廠為家”的思想，熱愛本職工作，廉潔自律，大公無私，堅(jiān)決抵制一切不正之風(fēng)，一切工作圍繞生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。 文件和資料分為受控和非受控兩種。 當(dāng)文件丟失后，文件使用人應(yīng)提交丟失報(bào)告，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)重新辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。需作資料保存的作廢文件，經(jīng)批準(zhǔn)后再加蓋“保留資料”的印章，方可保留。 2 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé) 對(duì)各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以確定，并通過組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當(dāng)方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對(duì)員工檔案進(jìn)行管理。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的共同要求即 使員工意識(shí)到： a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b、車間考核時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 五 環(huán)境與衛(wèi)生管理制度 一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國(guó)家法規(guī)要求，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境時(shí)進(jìn)行規(guī)劃和合理配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 F、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。 六、個(gè)人衛(wèi)生和健康 A、企業(yè)應(yīng)對(duì)新參加工作和臨時(shí)參加工作的工人進(jìn)行衛(wèi)生教育。 三、生產(chǎn)設(shè)備的管理分工 生產(chǎn)機(jī)電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)日常維護(hù)。 六、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要做到： A、整齊：工具、 附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊； B、潤(rùn)滑：油質(zhì)適合，定期加油，合理潤(rùn)滑； C、檢查：緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運(yùn)行。 B、大修：一般時(shí)間間隔為二年至五年（或以上），大修時(shí)應(yīng)拆開設(shè)備的全部零件進(jìn)行徹底清洗、檢查。 2 職責(zé) 生產(chǎn)科對(duì)車間管理行使管理權(quán) 3 工作內(nèi)容 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝特點(diǎn)下設(shè)班組。 生產(chǎn)車間應(yīng)按《生產(chǎn)過程控制程序》中設(shè)備控制規(guī)定，加強(qiáng)員工對(duì)設(shè) 備的管理。 嚴(yán)格按《檢化驗(yàn)操作規(guī)程》操 作，化驗(yàn)準(zhǔn)確及時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 4 微生物檢驗(yàn)注意事項(xiàng) 工作人員進(jìn)入無菌室后，在檢驗(yàn)沒有完成前不隨便出入無菌室。 金屬器皿用畢消毒后擦干。 試劑的領(lǐng)用應(yīng)由領(lǐng)用人向試劑保管人填寫領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用記錄包括：領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內(nèi)容。藥品灑出時(shí)用碳酸氫鈉中和灑出的酸，用硼酸中和灑出的堿，操作揮發(fā)性的化學(xué)藥品時(shí)使用通風(fēng)櫥，稀釋濃硫酸時(shí)將濃硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不斷攪動(dòng)，使產(chǎn)生的熱量迅速擴(kuò)散，不可把水倒入濃硫酸里。 3 工作內(nèi)容 檢驗(yàn)測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的配置 所有 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)根據(jù)測(cè)試要求及所需準(zhǔn)確度和精密度配置。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)態(tài)的處理 一旦發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用，并上報(bào)處理。 3 工作程序 倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)保管方面的知識(shí)。 原料庫(kù)必須通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生。 原輔材料的采購(gòu)如直接由廠方大量供貨的，應(yīng)及時(shí)索取質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明；如小批量、零散采購(gòu)的可由接收人員憑感官驗(yàn)收。選用二級(jí)品以上的玉米淀粉作為原料。 劣質(zhì)食鹽辨別方法如下： 色澤灰暗，黃褐色；有異臭；有苦，澀味或其他異味；晶體顆粒，大小不勻，有結(jié)塊或返鹵吸潮現(xiàn)象，有雜質(zhì)。紙箱底蓋用粘合劑粘合后，也可用封箱帶貼封，但應(yīng)超過紙箱兩端 50mm。 在采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)下，供應(yīng)部應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫(kù)存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購(gòu)計(jì)劃表。 c、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證模式。既不符合合同要求，又不符合標(biāo)準(zhǔn)的，作拒收處理。 十四 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 1 目的和適用范圍 對(duì)原輔材料、包裝物的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。 （ 2）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的不合格品，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 3 工作內(nèi)容 生產(chǎn)科會(huì)同開發(fā)部根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求和本公司的設(shè)備實(shí)際情況，制定科學(xué)合理工藝，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后使用。 工藝文件要認(rèn)真保管并建立檔案。強(qiáng)化工藝紀(jì)律，操作者應(yīng) 執(zhí)行文件程序，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 ①、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備和安裝，對(duì)于自身無法安裝的，由生產(chǎn)部聯(lián)系外協(xié)。具體要求詳見《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》。 檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)人員要到車間進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，預(yù)防、把關(guān)。 b、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)職工的崗位培訓(xùn)和對(duì)特殊工種和關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)、考核，并對(duì)生產(chǎn)衛(wèi)生實(shí)施監(jiān)督、考核。 d、對(duì)影響生產(chǎn)過程質(zhì)量的因素進(jìn)行控制，必須做到： （ 1）各工序應(yīng)有生產(chǎn)部設(shè)計(jì)的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表，并按章執(zhí)行實(shí)施。 g、質(zhì)量科對(duì)生產(chǎn)過程中使用的計(jì)量器具定期送檢。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料方可入庫(kù)，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)入庫(kù)的扣車間質(zhì)檢員 20元。 發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定抽取樣品，弄虛作假行為，發(fā)現(xiàn)一次罰主要責(zé)任人員 20元。 供應(yīng)科根據(jù)質(zhì)量科制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)符合產(chǎn)品要求的各類包裝。 2 職責(zé) 質(zhì)量科為質(zhì)量記錄的管理與控制的歸口部門，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量運(yùn)行有關(guān)記錄的表式編制、使用、收集和保存。 質(zhì)量記錄由各職能部負(fù)責(zé)保管，各職能部門質(zhì)量記錄的管理要專人負(fù)責(zé)。 質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式，如筆錄、硬拷貝或電子媒體。不合格品存放在不合格品區(qū)待處理。 交付產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)提供由質(zhì)量科填寫的質(zhì)量合格證明文件。 追溯原輔材料的標(biāo)識(shí)：企業(yè)所購(gòu)進(jìn)的原輔材料必須報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間參加不合格的評(píng)審工作。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格半成品由所在車間檢驗(yàn)員根據(jù)結(jié)果，開出不合格處理單，做出置牌標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離。 本程序中涉及的各類記錄、文件、應(yīng)作為質(zhì)量分析，信息反饋和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量考核的原始憑證。 原因分析及糾正措施計(jì)劃的產(chǎn)生 根據(jù)糾正或預(yù)防措施要求中提出的存在的不合格事項(xiàng)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確定不合格的原因，原因分析內(nèi)容應(yīng)包括： a） 不合格形成的主導(dǎo)因素及相關(guān)次要因素； b） 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量或質(zhì)量管理體系運(yùn)行的影響程度； 針對(duì)具體“原因分析 ”，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā) 生的必要措施，制定具體糾正措施實(shí)施計(jì)劃： a） 對(duì)存在的不合格進(jìn)行糾正的具體方法； b） 舉一反三，對(duì)其它工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清查，并對(duì)存在的類似不合格進(jìn)行糾正； c） 采取具體的措施以消除不合格原因，防止類似不合格的再次發(fā)生； d） 應(yīng)明確具體的實(shí)施者及完成期限。 驗(yàn)證時(shí)如發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)措施的實(shí)施未達(dá)預(yù)期效果，質(zhì)量科應(yīng)協(xié)同 有關(guān)責(zé)任部門分析原因，并按本程序從 開始重新執(zhí)行，直到驗(yàn)證效果滿意為止。 二十六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)程序 1 目的和適用范圍 為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中滿足規(guī)定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品進(jìn)入市場(chǎng)。 質(zhì)量部應(yīng)對(duì)原因分析及建議計(jì)劃的合理性進(jìn)行審查。適用于本公司質(zhì)量管理所有過程中糾正措施的實(shí)施及控制。 B、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)某項(xiàng)不合格，但不影響成品的標(biāo)準(zhǔn)可降級(jí)使用時(shí)，可由檢驗(yàn)員填寫不合格處理單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門發(fā)生不合格品的返工，或采取補(bǔ)救等處置工作。 成品的標(biāo)識(shí)： 成品庫(kù)、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)必須出品名、規(guī)格、數(shù)量、加蓋檢驗(yàn)合格章，所有產(chǎn)品必須做好臺(tái)帳記錄。 二十三 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 1 目的和適用范圍 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原材料、包裝物的接收，生產(chǎn)工序、成品入庫(kù)直至發(fā)貨，應(yīng)保持相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，以確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯。 防護(hù)控制 根據(jù)物品特點(diǎn)在搬運(yùn)過程中，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，主要防止原料，產(chǎn)品混雜，雨淋、蟲咬、鼠、包裝破散等。 2 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護(hù)和保管。 質(zhì)量 記錄的保存期限：按上級(jí)規(guī)定或顧客要求的時(shí)間保存。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量及有關(guān)計(jì)量器具管理的質(zhì)量記錄的管理與控制。 包裝物上的標(biāo)志內(nèi)容及標(biāo)識(shí)代號(hào)應(yīng)符合生產(chǎn)技術(shù)科制定的包裝規(guī)范要求，在包裝及貯存過程中應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)的完整性。 十九 包裝控制程序 1 目的和適用范圍 對(duì)產(chǎn)品的包裝進(jìn)行控制， 防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前受到影響，本程序適用于本企業(yè)產(chǎn)品的包裝控制。 三、生產(chǎn)過程中出質(zhì)量問題的處罰規(guī)定： 因當(dāng)班領(lǐng)回的原材料不合格，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，扣生產(chǎn)班長(zhǎng) 20元，跟班質(zhì)檢員 20元。 I、生產(chǎn)科對(duì)直接從事生產(chǎn)的有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健 康檢查，取得健康合格證后，方可參加生產(chǎn)工作。 （ 3）對(duì)關(guān)鍵工序的操作要具備上崗操作資格。 d、質(zhì)量科負(fù)責(zé)從原輔材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作。如不合格，則按不合格品處理。對(duì)特殊工種、關(guān)鍵崗位操作人員應(yīng)進(jìn)行崗位資格認(rèn)可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)或設(shè)備大修、停產(chǎn)恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部要組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，需調(diào)整時(shí)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)提出方案，并監(jiān)督、檢查。 十六 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的與適用范圍 為使最終產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，對(duì)于生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產(chǎn)品。生產(chǎn)車間、班組按工藝配 方、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴(yán)禁偷工減料。 若因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品要緊急放行時(shí)，須由供應(yīng)部填寫“緊急放行通知單”，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，檢驗(yàn)人員作出唯一的標(biāo)識(shí)和記錄，在生產(chǎn)過程中仍需進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求立即追回或更換，并且這次放行不能作為下次放行的依據(jù)，緊急放行的產(chǎn)品僅限于日后能方便更換的產(chǎn)品。 2 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。 使用中的驗(yàn)證物資的質(zhì)量 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理制度認(rèn)真做好物資