【正文】 對于驗證滿意的糾正措施，質量科負責組織人員跟蹤、檢查確保其鞏固。 原因分析及糾正措施的建議計劃經(jīng)確認后返回質量科。 二十五 糾正措施控制程序 1 目的和適用范圍 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生采取必要的糾正措施，并確保措施的有效實施，以不斷完善和持續(xù)改進質量管理。 A、檢驗人員有權通知責任人對不合格半成品進行返工或采取補救等措施，使其滿足規(guī)定的要求或預期的使用要求，返工或采取補救的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗員按原查確認合格后，方可轉入下一道工序。 供應科參與不合格品的評審工作，并就不合格原輔材料、包裝物的退貨、索賠事宜負責與供應商聯(lián)系處理。 過程產(chǎn)品的標識依據(jù)產(chǎn)品標識方法標識，當有標識損失或消失時，生產(chǎn)部應及時組織人員查詢資料，進行標識。 根據(jù)合同，供應部派員將產(chǎn)品交付給用戶現(xiàn)場，履行交付手續(xù)。 供應部協(xié)同生產(chǎn)部每半年負責組織有關人員檢查一次原料庫， 成品庫、庫存產(chǎn)品狀態(tài)，確保帳、卡、物相符，質量科負責定期檢查成品庫庫存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)質量問題，及時解決處理。 這里略去《生產(chǎn)工藝質控點及作業(yè)指導書 》 二十二 貯存、防護、交付控制程序 1 目的與適用范圍 規(guī)定適當?shù)馁A存方法和貯存條件，建立并執(zhí)行產(chǎn)品防護和交付控制程序，防止產(chǎn)品在貯存、保管和交付前發(fā)生質量問題，本程序適用于本公司所有產(chǎn)品的貯存、防護和交付控制。 質量記錄的保存應做到：有防火、防盜、防蛀、防潮、防止丟失、損壞等措施。 供應科負責原輔材料、包裝物的質量記錄的管理與控制。 質量科對購進的包裝物進行驗證，并出具：“包裝物驗證報告單”， 保管員憑合格的“包裝物驗證報告單”辦理相關入庫手續(xù)。 以上處罰規(guī)定由質量科會同有關部門執(zhí)行實施。 倉庫保管員對入庫的原料及時通知檢驗員檢驗，因驗收不及時導致短缺原料而停產(chǎn)，扣倉庫保管員 20元。 h、生產(chǎn)科負責按生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度，對環(huán)境及衛(wèi)生條件進行控制，生產(chǎn)車間負責本部門環(huán)境衛(wèi)生條件的控制。 （ 2）生產(chǎn)過程中使用的設備、計量器具和工作環(huán)境符合工藝要求和有關規(guī)定。 c、生產(chǎn)科負責設備管理工作，組織對所有設備進行必要的維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)過程中的質量控制。 因設備或其他原因中 斷生產(chǎn)時，應嚴格檢查該批產(chǎn)品質量。 人員控制 生產(chǎn)科負責人對在崗人員進行業(yè)務知識、操作技能培訓。 ② 、設備投入使用前，必須對其進行試運行，由供應公司家負責安裝的，按規(guī)定進行驗收。對生產(chǎn)過程的安全設施、安全條件、衛(wèi)生、工作環(huán) 境進行管理。 生產(chǎn)科可以會同質量部定期或不定期地對生產(chǎn)現(xiàn)場和工藝流程紀律進行檢查，對違反管理規(guī)定和工藝紀律，予以處理。 組織本公司生產(chǎn)員工認真學習工藝文件。 質量科要建立和保存檢驗檔案，對購進的產(chǎn)品質量情況作出記錄，以便 進行分析和掌握供應商產(chǎn)品質量趨勢。本程序適用于原輔材料、包裝物進貨的檢驗和試驗。 貯存和使用 倉庫保管人員根據(jù)生產(chǎn)部的安排，安排不同質量的物資入庫，并根據(jù)生產(chǎn)需要，安排使用不同質量的物資。 d、根據(jù)協(xié)議確定質量保證協(xié)議和驗 收方法。 表中數(shù)字要準確、完整 、及時、符合企業(yè)現(xiàn)狀。箱底也可用箱釘訂合。 ◆味精：應選擇符合國家標準，并已獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 ◆蠶豆：應符合 GB1045989標準的要求，選用優(yōu)質、無蟲害，顏色一致的蠶豆作為原料，并由供應方負責清理干凈。 原料采購要求： ◆食用木薯淀粉：應符合 NY/T87520xx 標準的要求，優(yōu)級品呈白色粉末 ,具 有光澤；一級品呈白色粉末；二級品呈白色或微帶淺黃色陰影的粉末。原料庫內貯藏的固態(tài)原輔料應離地 2025cm，離墻 30cm 以上，物品 分類、分區(qū)、定位存放，并有明顯標志。 倉庫管理要嚴格按“十防”，即防火、防霉、防銹、防潮、防爛、防盜、防鼠、防毒、防蟲、防爆要求，確保庫存產(chǎn)品質量。 檢驗測量和試驗設備偏離標準狀態(tài)，使用部門及時對檢驗和試驗的結果進行有效性評定。 檢驗、測量和試驗設備的增添更新，由使用單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 廢棄物排放 處理少量的酸或堿可慢慢注入水流，并用大量水沖入下水道。 試劑貯存 易燃試劑的存放：如乙醚、乙醇等，放在陰涼通風 的地方，理想的存放溫度應為－ 4℃～ +4℃，最高室溫不超過 30℃，同其它可燃物和易發(fā)生火花的器物隔離放置。 使用藥品試劑、染色劑、鏡油、試鏡紙等應節(jié)約。 檢驗人員工作期間應穿戴經(jīng)消毒的工作服、帽、鞋、口罩等，用后消毒備用。 愛護儀器，愛惜試劑；正確使用儀器、試劑；儀器、試劑分類擺放且整齊、合理；對儀器、試劑的貯存和使用進行登記；危險試劑由專人管理，必要時實行雙人雙鎖制；毀壞的儀器及時記錄或標識，能維修的及時維修，人為損壞的儀器、器具照價賠償。 八 化驗室管理制度 1 目的和適用范圍 規(guī)范化驗室各項管理，確保檢驗數(shù)據(jù)準確。 生產(chǎn)科以生產(chǎn)通知單為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)情況平衡協(xié)調各班的生產(chǎn)。必要時更換大部分主要零部年，設備大修后應全部恢復或提高其原有工作能力和技術狀況。 定期對設備進行分級保養(yǎng)，有效維護設備的生產(chǎn)安全。 計量檢測設備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負責管理及日常維護。 B、企業(yè)應對生產(chǎn)人員和有關人員每年必須進行一次健康檢查，并填寫健康登記檔案，取得健康合格證后方可參加工作。 G、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。 二、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)設備對環(huán)境的要求及《食品廠衛(wèi)生規(guī)范》對生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生條件進行控制。 參加培訓且符合要求者，由辦公室對其進行資格認可并將相關信息記錄在個人檔案中；否則，不得上崗，需再培訓合格后方可正式上崗，否則調離原崗位。 b、違反這些要求可能造成的嚴重后果。 生產(chǎn)科負責實施生產(chǎn)人員的培訓工作。 8 文件的管理 各職能部門的后勤人員均為兼職的文件和資料管理員，負責本部門使用的文件并承擔： 本部門文件資料的管理和保存； 辦理本部門文件發(fā)放、借閱、更改等手續(xù)； 檢查本部門文件更改情況，外來文件的有效性，文件的使用性。補發(fā)文件時應給 予新分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。受控文件加蓋“受控文件”印章。 f、倉庫對所有原輔料及成品保管期間的質量安全負責。 h、處理本班的中 間物料，保持要求的工作環(huán)境。 e、檢驗員對不合格成品及包裝物有權實行質量否決權。如遇不合格原輔料，需退貨或單獨存放待處理，特殊情況及時向總經(jīng)理匯報。 d、組織協(xié)調在營銷中發(fā)現(xiàn)的技術質量問題，與有關部門一起認真分析，提出改進措施并監(jiān)督執(zhí)行。 c、組織和協(xié)調合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應在的文件，并準確傳遞有關職能部門。 ? 生產(chǎn)技術科 a、認真組織車間貫徹本公司的質量方針，保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。 e、負責組織質量指標的統(tǒng)計與分析，向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質量狀況。定期向總經(jīng)理報告質量狀況。 d、負責確定資 源要求 ,并提供充分的資源。按照《食品質量安全市場準入審查通則（ 20xx 版）》和《膨化食品生產(chǎn)許可證審查細則》、《炒貨食品生產(chǎn)許可證審查細則》的要求 編寫本版質量手冊 ，建立質量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制 定、實施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質量安全。 ? 總經(jīng)理 a、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關的質量方針、政策和法規(guī)，對產(chǎn)品質量負全責。 b、負責組織質量管理人員學習有關業(yè) 務，合理安排、督促、檢查質量管理的各項工作落實情況。 b、負責組織進貨檢驗、 過程檢驗和產(chǎn)品的最終檢驗。 J、貫徹上級和總經(jīng)理對質量工作的指導和決定。 f、負責會同質量部、供應部制訂原材料、半成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢查方法。 ? 銷售科 a、 認真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質量方針和銷售決策。 d、及時，準確地向上級領導報告，質量檢測情況，并提出合理化的建議。 b、產(chǎn)品檢驗員對車間檢驗結果負責，認真做好原始記錄，確保檢驗數(shù)據(jù)準確，不得漏檢和無故不檢，以便及時指導生產(chǎn)，認真填寫檢驗報告單。 e、加強對設備的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)和解決設備和工藝上出現(xiàn)的問題。 C、對原輔料、外協(xié)件有權拒收不合格品，同時做好出入庫手續(xù)的報表、帳冊、建立臺帳，做到“卡 、物、帳”相符。 文件和資料的使用部門責任人員負責及時從使用現(xiàn)場收回失效或作廢文件。 當文件使用人的文件破損嚴重、影響使用時，應到質量科辦理更換手續(xù)，收回破損文件，補發(fā)新文件。 7 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改、修改或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢，技發(fā)新版本。 四 人力資源控制程序 1 目的和適用范圍 對各崗位員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗予以管理，提高員工主動性，增強質 量意識和顧客意識，確保從事影響產(chǎn)品質量工作的人員是能夠勝任的。 公司辦公室 對各位員工的教育、技能、經(jīng)驗建立相應檔案，填寫《學歷、經(jīng)歷、培訓記錄》，對其相應的證實資料予以存檔，結合實際需要適時提出各崗位知識、技能或經(jīng)驗變化需求，并通過培訓來達到要求：辦公室制定培訓計劃進行培訓，培訓包括：培訓目的、培訓內容、培訓方式等。 由公司辦公室 通知相關人員按時參加培訓，并按培訓計劃實施培訓。確需派員參加培訓的，應確 定培訓名單，并上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 D、原料應掌握先進先用的原則，防止積壓變質。 E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。 二、設備的開箱驗收及安裝調試 設備的開箱驗收：新設備購置后入庫開箱驗收，由供應部和生產(chǎn)部專業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗收，驗收時設備裝箱單逐一清點，主機、輔機、隨機附件、工具和備件、技術文件（包括出廠合格證，精度檢驗單，裝箱單，使用說明書等），由檢驗員填寫“設備開箱安裝驗收單”若驗收有不合格項，應將情況及時反饋給生產(chǎn)科及采購人員，聯(lián)系查詢索賠；若合格，入庫掛帳。 設備的報廢由使用部門填寫“生產(chǎn)設備報廢申請表”，上報，由生產(chǎn)技術科組織人員鑒定，報總經(jīng)理批準后，方可報廢。 檢修計劃應綜合各種因素如：日常運轉中定期檢查情況，修理過程中的檢查結果，設備檔案中積累的歷史資料，生 產(chǎn)計劃的安排等，通過深入現(xiàn)場調查研究后，編制計劃。 B、事故的處理 （ 1）凡設備事故發(fā)生時，應立即切斷電源，嚴格保護現(xiàn)場，迅速上報并填寫“設備事故報告書”； （ 2）生產(chǎn)技術科根據(jù)事故的性質情況，分別會同事故所在部門單位進行調查分析，分清責任，吸取教訓； （ 3）對重大設備事故，由企業(yè)組織專門小組進行嚴肅認真處理，并提出專題分析報告，事故報告上報總經(jīng)理批準執(zhí)行。 各關鍵工序控制點應按照《生產(chǎn)工藝及質控點作業(yè)指導書》規(guī)定，嚴把質量關。 人員分工明確、職責上墻；各種制度及標準上墻。 保持化驗室整潔、衛(wèi)生、安靜，不在化驗室內做與工作無關的事 情（會客、閑聊、打鬧等），不擺放無關物品。 吸管插入試管中時，要輕放到底。 5 試劑管理規(guī)定 試劑的標識、分類及領用 試劑應標識名稱、濃度、配制人、配制日期，有有效期規(guī)定的應 標識有效期；原包裝試劑應保護好原附標簽或商標；分裝試劑應貼有標簽并注意保護。 試劑的使用安全 防火用電安全：化驗室內配有防火器材，檢驗員應熟悉各種防火 器材的使用方法及滅火對象，化驗室內所有電器設備絕緣良好，一切用電裝置使用三相插頭、插座，最好安裝觸電保安器，儀器妥善接地。 2 職責 檢驗室負責設備的使用。 檢測及試驗設備，應帶有檢定合格標識，并保存檢定證書。 十 倉庫管理控制程序 1 目的及適用范圍 對倉庫實施管理，確保原輔材料和產(chǎn)品的保管符合規(guī)定要求，適用于本公司原輔材料、半成品庫、成品庫的管理 2 職責 供應部負責原輔材料庫的管理，生產(chǎn)部負責半成品庫、成品庫的管理。 成品出庫應嚴格核對提貨單，防止發(fā)錯。 十一 原材料采購制度 1 目的和適用范 圍 對原料進行檢驗，防止不合格品進入生產(chǎn)工序。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。 ◆ 食鹽：無特殊原因應購買鹽業(yè)公司的優(yōu)質食用鹽。不得有裂紋、孔隙和復合層分離，不得有異味、 異臭、混濁和脫色現(xiàn)象。 質量科負責原輔材料，包裝物的質量檢驗和驗證。 采購人員必須與合格供應商商談物資采購具體事項，并以合同或電話形式傳達采購物資的以下內容： a、品種、規(guī)格、形式、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、價格、標識、交貨期、交貨方式等。 檢驗采購物資： 物資進廠后，由檢驗員負責抽取樣品，按標準和合同約定進行檢驗，檢驗員將檢驗結果填寫在《檢驗單》上 ,并作出判定。 關鍵工序設立專人監(jiān)控，制定出調整的規(guī)則，策劃出檢驗的頻次和