【正文】 相應的記錄，不斷培訓以上關鍵崗位的操作工人，加強質量意識，掌握控制方法，并嚴格按 章執(zhí)行。 原輔材料、包裝物進廠檢驗和試驗，由質量部按規(guī)定執(zhí)行。 2 職責 生技科負責工藝的設計實施貫徹。 所有的工藝要編制成工藝規(guī)程，認真總結經驗，向工藝規(guī)程的標準化、系列化發(fā)展。策劃涉及產品生產工藝流程，確認涉及編制和審批常規(guī)產品生產工藝。 現(xiàn)場作業(yè)用的生產通知單的更改，應由原制單人、審批人進行。 做好有關設備控制中使用的相關記錄，并按記錄控制程序的要求對相關記錄予以處理。 在生產過程中對質量有重要影響的關鍵部位設立工序質量控制，進行質量監(jiān)控。 工序質量控制點，應明確長期、具體的操作人員保持其相對穩(wěn)定性，并定期考核。 b、生產車間按工藝要求做好現(xiàn)場生產管理工作，合理組織生產。 （ 1）設備操作人員應掌握“三好”、“四會”即“管好、用好、修好”及“會使用、會維修、會檢查、會排除故障”。 二、原料發(fā)放和接收過程中出現(xiàn)質量問題的處罰 規(guī)定： 采購的原輔材料沒有隨車同行檢驗單，扣供應部長 20元。 四、產品出廠前出現(xiàn)質量問題的處罰規(guī)定： 包裝人員沒有見到“合格”標志就進行包裝，扣當班班長 20元。 質量科負責對購進的包裝物進行質量驗證。 二十 質量記錄的控制程序 1 目的和適用范圍 建立并保持質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的程序以實施有效的控制，為產品質量符合要求，質量體系運行提供證據(jù)。 有關部門應設計所負責管理的質量記錄的格式，報質量部進行 編目，標識和編制現(xiàn)行記錄的清單。 D、當提供證明需要復制時，應履行批準手續(xù)。原輔材料庫貯存原輔材料、成品入成品庫 貯存。 交付控制 所交付的產品必須符合國家標準或合同及顧客提供的設計要求。 生產車間負責過程產品及成品，不合格品臨時堆放庫點的標識。本程序適用于所有原輔材料、包裝物、過程產品、成品等生產過程各個環(huán)節(jié) 出現(xiàn)的不合格品的控制。 A、對發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝物出現(xiàn)一般質量不合格的，由質量科質檢員填寫不合格品處理單，由質量科處理決定。 B、產品外觀，包裝不合格需要返工時，檢驗員應填寫返工單，由責任部門進行返工，使其符合規(guī)定要求，返工后的產品經檢驗員復查確認合格后，并在返工單上簽字后，方可入庫或出廠。 3 工作程序 不合格信息的收集及評審 辦公室收集以下不合格信息，并反饋相應業(yè)務主管部門： a） 從質量管理體系日常運行過程獲得的不合格信息； b）從檢驗報告（包括原材料、半成品、成品）、整個產品形成過程、產品質量審核、顧客產品質量投訴、統(tǒng)計技術分析、質量分析會中獲得的不合格信息； c）直接從顧客處及從市場反饋信息中獲得的顧客抱怨、服務質量投訴等不合格信息； d) 與本公司業(yè)務相關的不合格信息。 質量科應就完成情況及效果組織人員評審、驗證，并填寫驗證意見。 檢驗員負責進行檢驗和 試驗，并及時向有關部門傳遞質量信息。 4． 3 糾正措施的實施、監(jiān)督、驗證和鞏固 各實施部門應確保糾正措施計劃的有效實施并按期完成，如果在實施過程中發(fā)生困難，無法按期完成，應向質量科申報理由，質量科可視具體情況對實施計劃作適當調整。 生產科負責糾正措施的歸口管理。 不合格成品由檢驗員根據(jù)檢測結果開出不合格處理單，并入不合格品臨時堆放點或庫房，進行隔離標識。 工作程序 質量科在對本企業(yè)的原輔材料，過程產品，成品與有關技術文件規(guī)定要求不符合或與合同所規(guī)定的技術要求不符合的不合 格品進行控制。 產品質量追溯程序 當需要對產品質量進行追溯時，由質量部主 持進行產品質量追溯，查閱生產記錄及有關質量原始記錄資料、調查現(xiàn)場，其他有關部門、有關人員應積極配合，提供相應依據(jù)。 2 職責 并實施。防護要做到不亂，不潮，不漏，還要防火。 銷售科負責成品的交付和控制。 B、當開展質量活動查閱有關記錄時，辦理手續(xù)后查閱。 3 工作程序 質量記錄的控制范圍： 有關質量體系運行記錄，有關產品質量的記錄，有關合同的記錄，有關供應商的記錄。 生產車間從倉庫領用的包裝后，按包裝規(guī)范進行包裝作業(yè)。 企劃科和開發(fā)部負責制定包裝規(guī)范，包裝的技術要求等文件。 生產班長對質檢員提出的質量問題不解決，造成產品質量不合格，扣當班班長 20元。 十八 質量控制過程中的處罰規(guī)定 一、在原材料購進過程中出現(xiàn)質量問題的處罰規(guī)定： 購進的原材料，經鑒定不符合質量標準而被投入生產，查出一次扣生產部長 20 元，車間主任 20 元，生產班長 20 元。 e、關鍵工序工藝文件資料的控制和人員控制。 f、生產車間負責實施生產過程中的現(xiàn)場管理，做好各工序質量控制點管理和控制。 對關鍵工序的控制點，規(guī)定工藝參數(shù)，監(jiān)控方法。 各生產班組、應嚴格按工藝技術標準進行操作，防止不合格品產生。 設備應建立檔案，關鍵工序的設備應編制操作規(guī)程和操作注意事 項。 檢驗員負責對生產過程中產品質量進行檢驗，并行使質量否決權。本程序適用于企業(yè)生產和服務全過程的質量控制。 從事工藝設計人員、管理人員和生產人員要認真學習，總結經驗，積極改進工藝，提高生產率，降低成本。 進貨檢驗和試驗中的質量記錄按質量記錄的有關規(guī)定執(zhí)行，并完好 保存。 供應科負責提供原輔材料、包裝物的進貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。 c、按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對進廠的主要原材料，包裝物進行驗收、檢驗、驗證記錄和報告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。 因生產急需，原供貨單位供不應求，在確保本公司產品質量的前提下，供應部提出申請，報總經理批準。 物資采購計劃制定后，需供應部長審核，并報總經理批準方可實施。 2 職責 生產科提供外購原輔材料，包裝物目錄。 ◆調味料：選用粉末狀，無結塊，口感微辣，香氣、香味應有牛肉膏特有的味道，色澤呈淺橙紅色。選取晶粒均勻；晶粒或其水溶液味甜、無異味；晶粒干燥松散、潔白、有光澤、無明顯黑點。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。 包裝物庫應通風良好，經常清掃，保持清潔、衛(wèi)生、干燥，包裝袋應離地離墻貯存，包裝袋、包裝箱應分別碼放，并有明顯標志。 在財務部監(jiān)督下，定期對庫存產品進行盤點，做到帳、卡、物相符。 不便拆裝的過程控制用計量器具，可采用比對法或驗證法控制。 所有檢測試驗設備，沒有檢定、檢定不合格或超過檢定周期的一律不得使用。 九 檢驗測量和檢驗設備的控制程序 1 目的和適用范圍 對用以證實產品符合規(guī)定的檢驗、測量及試驗設備進行有效的控制 ,確保產品的檢測結果準確可靠。 強腐蝕劑：如濃硫酸、濃硝酸、濃鹽酸、冰醋酸、氫氧化鈉等，這類藥品本身（或揮發(fā)出的氣體）對人體的皮膚、粘膜、眼睛、呼吸 道以及對一些金屬有強烈的腐蝕作用，這些藥品選用耐腐蝕性的材料制成料架，存放在陰涼通風處，與其它藥品隔離放置。 沾有微生物的器皿及廢棄物置于指定地點，消毒 后再洗滌。 接種環(huán)、接種針用前用后置火焰中灼燒。 廢液、廢物、破損儀器及時、合理處理，嚴禁亂倒、亂扔、亂 放。 化驗室負責按照本制度的規(guī)定對本公司化驗室實施管理。 車間成立以生產部長、車間主任、班長、質檢員為主的質量檢查小組，不定期召開質量分析會，及時解決生產中的質量問題。 不屬于設備事故范圍 凡主機設備的附屬安全保護裝置（如保險絲，繼電器、安全閥門，安全銷等）在運行中發(fā)生合理損壞。 全面掌握設備現(xiàn)狀，加強設備管理，設備大檢查每年進行一次。 殘缺過多，修復不符合經濟原則的。 六 設備管理制度 一、設備的申購 ,審批及購置程序 新增設備的申購；由所需使用的部門提出申請，填寫設備購置申請表，由生產部確認后，經總經理批準同意，財務科籌集資金，生產科調研購置。 C、各種生產設備應保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。 B、原材料，成品應貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風，并有防蟲，防鼠等設施 的倉庫內，不得與非食品同庫存放。所有培訓記錄至少應保存到員工離開本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。 培訓計劃內容包括： a) 培訓班名稱； b) 培訓時間； c) 培訓方式（外出培訓、內部培訓、參觀學習等三類）； d) 考核方式； e) 培訓日程安排。 3 工作程序 教育、技能和經驗的確定 由辦公室組織相關部門確定與質 量有關崗位工作人員的教育、技能和經驗。 質量科負責定期（每年初）到有關部門檢查所使用的標準（如國家標準、行業(yè)標準、地方標準等）外部文件是否為有效版本，及時更換過期文件。 文件更改批準后，由責任人員實施更改，文件更改時注明更改標記和更改生效時間，并按“文件發(fā)放（領用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 5 文件的發(fā)放 各類文件在發(fā)放前由生產科先確定文件和資料分發(fā)范圍數(shù)量，填寫“文件發(fā)放（領用）登記表”，簽名后領取注有分發(fā)號的文件。 2 職責 質量技術文件由質量科歸檔管理，安排專人（或兼職）管理與企業(yè)有關的技術性文件和資料，并負責上級來文及歸檔文件的發(fā)放和管理。 ? 倉庫保管員 a 、認真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，加強業(yè)務知識的學習，增強責任感，不斷提高管理水平。 c、監(jiān)督檢查質控點的控制，檢查記錄。 e、原輔料采購標準，嚴格按照公司內部標準執(zhí)行，對不合格原料，有權 行使否決權 . B、產品檢驗員： a、檢驗員會同車間操作工取樣，并根據(jù)車間要求增加取樣次數(shù)。 b、嚴格按照標準，檢測、檢驗原料，包裝物，成品，半成品的質量，并做 好原始記錄。 f、負責組織實施原輔材料，包裝物，過程產品，成品的搬運，儲存和防護。 d、負責對車間員工生產過程的技術指導、監(jiān)督工作。 h、負責就質量體系的有關事宜與外部的聯(lián)絡工作。 f、負責收集、整理、完善質量管理文件資料，并做好歸檔工作。 g、對質量管理工作負全責，并授權質量科在全公司范圍內開展質量管理工作，行使計劃，組織、協(xié)調、檢查和考核的職能和權力，授權質量部門對產品進行獨立檢驗，正確行使鑒別把關職能。 總經理： 年 月 日 質量方針 質量目標 質量方針： 保質保量、熱情服務、誠實守信、持續(xù)改進 產品質量目標 : 產品出庫合格率： 100% 質量監(jiān)督部門一次抽檢合格率： 100% 顧客投訴處理滿意率： 98% 一 組織機構圖 原 材 料 庫 材 料 庫 檢 驗 室 生 產 車 間 成 品 庫 總 經 理 購 銷 科 質 量 科 生 產 技 術 科 辦 公 室 二 質量管理職責 為明確各部 門、單位、崗位的與質量相關的職責和權限，確保各項質量活動的順利完成。 總經理： 年 月 日 授 權 書 為了加強企業(yè)內部的質量管理工作，保證產品質量，完善質量體系，經研究決定，授權質量科負責本公司的質量管理工作，負責質量體系的建立、實施與保持和產品質量檢驗，對體系運行及產品的最終質量負責，同時任命 為質量科長；授權 、 為檢驗員，負責本企業(yè)的產品質量檢驗工作，行使質量 否決權，任何人不得干預。 f、仲裁和決定重大產品質量問題，行使質量獎懲和質量否決權。 e、保持質量體系的有效運行，提高質量體系的工作效能。 g、負責向分管副總經理報告質量體系的運行情況。 c、負責生產過程中所用工藝文件的設計及現(xiàn)場服務工作。 e、根據(jù)產品質量標準負責對供應商的選擇，評價、確定合格供應商。 ? 檢驗室 a、認真執(zhí)行質量方針，不受干擾，獨立行使檢測權力。 d、原輔料保管期間必須定期或不定期檢驗，出現(xiàn)問題及時匯報處理。 b、參加班長例會，分析生產情況，提出生產設備檢修意見。 J、定時抽查包裝質量和計量，對本班的包裝質量負責。本程序適用于與質量體系有關的文件和資料的控制，包括外部提供的有關原始文件和資料、標準。 作業(yè)