【正文】 產(chǎn)計劃、 市場 銷售計劃、采購計劃的審核。 供應(yīng)部 d) 負責(zé)對 原輔材料等合格供方評定。 倉管員 a) 負責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗收、保管、發(fā)放工作。 e) 熱 情服務(wù)，禮貌待人，堅守崗位，按時收發(fā)為生產(chǎn)服務(wù)。 各部門通過業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān)信息，視其內(nèi)容進行反饋，對本部門發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報的方式或途徑。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 評審結(jié)束后，由 管理者代表 組織行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫 [管理評審報 告 ]，經(jīng)總經(jīng)理審核 、 批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 公司行政部應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別根據(jù)新聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位工作人員、內(nèi)審員等崗位制定并實施培訓(xùn)計劃。 公司行政部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 對 無法修復(fù)或無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用部門填寫 [設(shè)施報廢單 ]，生產(chǎn)部匯總，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可報廢，并在 [設(shè)備臺帳 ]中注明。 工作環(huán)境的控制應(yīng)確保與安全、消防管理及相關(guān)法定要求相適宜。 產(chǎn)品的質(zhì)量管理 a) 應(yīng)規(guī)定成品的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗方法； b) 成品出廠前應(yīng)按檢驗項目進行檢驗 ,做到檢驗合格后出廠 ； c) 對某些本公司無法檢化驗的項目，定期交國家專業(yè)單位檢化驗，并保存單據(jù)。 市場 部 可采用：電話交流、信函 /傳真往來、上門訪問、問卷調(diào)查、售后回訪、召開座談會、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會活動等方式，與顧客進行 溝通、交流與聯(lián)絡(luò) 。 設(shè)計和開發(fā)更改控制 對交付后的新產(chǎn)品，因顧客要求的變更或本公司產(chǎn)品質(zhì)量改進的需要所進行的設(shè)計和開發(fā)更改，技術(shù)部應(yīng)正確識別和評價設(shè)計和開發(fā)更改對產(chǎn)品使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。 實施批量采購前，供應(yīng)部應(yīng)按規(guī)定的要求與供方簽訂采購合同，對擬驗證的安排和接收產(chǎn)品的準(zhǔn)則作出規(guī)定。 生產(chǎn)部負責(zé)對顧客財產(chǎn)的控制，應(yīng)識別、驗證、保護和維護所使用的顧客財產(chǎn)，若其發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備主要有： 分光光度計 、 水分測定儀等。 生產(chǎn)部、 品管 部通過采用包括一定統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法以及對其的應(yīng)用，策劃并實施為實現(xiàn)以下方面所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a) 證實產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 確保持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告。 審 核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組 長和內(nèi)審組員，審核工作可由本公司內(nèi)部的人員或外聘人員擔(dān)任，無論哪種情況，審核員的選擇和審核的實施。 產(chǎn)生的記錄 [顧客滿意度調(diào)查表 ] 內(nèi)部審核程序 目的 驗 證是否符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系 ,如質(zhì)量手冊要求；是否得到有效地實施、保持。 本公司暫無用于監(jiān)視測量的計算機軟件。如對倉庫的地面擱層和遮蓋等。 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)如顧客提供的 產(chǎn)品 樣品、包裝箱 等控制，還有針對顧客提供的圖紙及技術(shù)文件等知識產(chǎn)權(quán)性質(zhì)個人信息等控制。適當(dāng)時，包括生產(chǎn)部或技術(shù)部提供的技術(shù)要求，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料要求，以確保所規(guī)定的采購信息是充分與適宜的： a) 采購產(chǎn)品的技術(shù)資料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢測證書及程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 對供方人員資格的要求，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況； c) 供方質(zhì)量管理體系要求。 技術(shù)副 總 經(jīng)理負責(zé) 新產(chǎn)品 的立項、下達計劃任務(wù)書、評審報告。 市場 部應(yīng)建立和保持 [年度產(chǎn)品銷售臺賬 ]，以備進行內(nèi)部和顧客的溝通。 b) 每批原料及其包裝材料都應(yīng)有生產(chǎn)、營業(yè)者提供的檢驗合格證或化驗單； c) 對未經(jīng)檢驗驗證的原材料 ,不得投入生產(chǎn)。 生產(chǎn)部應(yīng)組織清潔生產(chǎn)，注意做到： 車間內(nèi)要做到 ,工序設(shè)置合理 ,物流有序 ,環(huán)境美化 ,通道暢達 ,積極開展 5S（即整理、整 頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動。 由生產(chǎn)部負責(zé)組織對采購設(shè)備 (施 )進行安裝調(diào)試，確認滿足要求，對驗收不合格的設(shè)備 (施 )，負責(zé)與供方協(xié)商解決。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫 [培訓(xùn)記錄表 ]，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 行政 部存檔。 能力、培訓(xùn)和意識 行政部應(yīng)確定從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并 編制各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應(yīng)具備的知識、技能和經(jīng)驗。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理 主持評審會議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告，各部門負責(zé)人和有關(guān) 人員對評審報告開展討論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理 對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、后續(xù)驗證等）。 公司行政部于每次管理評審前一個月編制 [管理評審計劃 ]，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 溝通對象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。 d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。 采購員 a) 在 供應(yīng) 部長的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)采購信息的收集（庫存，生產(chǎn)計劃等）； b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購合同； c) 負責(zé)定期了解采購產(chǎn)品情況； d) 對供方進行評審，適宜時，再評審，并真實完整記錄合格供方名錄。 生產(chǎn)部 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司生產(chǎn)計劃的落實和安排； b) 負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 ； c) 負責(zé)水、電、油、能源供應(yīng)、控制和統(tǒng)計； d) 負責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況； e) 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，為生產(chǎn)過程提供作業(yè)文件； f) 負責(zé)對顧客 財產(chǎn)的保存，維護或合理使用，若有損壞進行記錄并與顧客溝通； g) 負責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，提供生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件； h) 定期或不定期進行車間工藝符合性檢查； i) 負責(zé)倉庫管理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 副 總經(jīng)理 a) 負責(zé)公司日常生產(chǎn) 或技術(shù)或市場 的安排，組織落實和實施公 司的年度或月旬、臨時生產(chǎn) （工作） 計劃； b) 負責(zé)組織公司的技術(shù) 或 設(shè)備改造、產(chǎn)品改進措施、設(shè)備大修計劃的落實和實施 c) 負責(zé)組織落實產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查 ,確保生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的有效性； d) 負責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護 e) 維護公司質(zhì)量體系的運行。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程 ，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源； c) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 總經(jīng)理負責(zé)在本公司的相關(guān)職能和層次上建立《 年度崗位質(zhì) 量目標(biāo)》，質(zhì)量目標(biāo)必須是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。 公司 總經(jīng)理 負責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》。 c) 公司行政部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 b) 各部門負責(zé)實施、收集、整理、保管本部門的記錄。 外來文件的控制 a) 收到外來文件由管理者代表識別其適用性，如若確定 的 策劃和運行質(zhì)量管理體系所需 ,則交公司行政部備案后，將 總經(jīng)理 批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門使用。 a) 質(zhì)量手冊由公司 管理者代表 負責(zé)組織行政部編寫 、 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，公司行政部負責(zé)登記、發(fā)放； b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c)各部 門負責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用 和保管。 f) 記錄 應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。 顧客：系指接受本公司 家具 系列產(chǎn)品的經(jīng)銷 商 /代理商 /使用者。 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 朱偉忠 1 范圍 本手冊適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的 家具 系列產(chǎn)品實現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制 家具生產(chǎn) 的全過程，以及相關(guān)支持性活動、服務(wù)的管理 ,也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認證注冊。 質(zhì)量手冊修改控制頁 章節(jié)號 修 改 內(nèi) 容 實施修改人 修改日期 修改單號 修改頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 公司簡介 公 司 概 況 江西維爾寶食品生物有限公司（其前身江西食品專用油脂廠）系江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、重點食品生產(chǎn)骨干企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，為全國最大規(guī)模的現(xiàn)代化生產(chǎn)微膠囊植脂末的專業(yè)廠家。 當(dāng)手冊持有人工作變動時，應(yīng)主動到公司行政部辦理歸還手續(xù)。 總經(jīng)理 ： 朱偉忠 20xx 年 08 月 01 日 任命書 關(guān)于任命管理者代表的通知 為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)任命 為本公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程和服務(wù)得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況和績效，包括任何改進的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識； d) 負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部方進行聯(lián)絡(luò)。 本質(zhì)量手冊現(xiàn)已正式頒布， 并 于二 O 一 一 年 八 月 十 日執(zhí)行。 質(zhì)量手冊的持有人應(yīng)愛護手冊，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈送他人或私自復(fù)印。換發(fā)后的手冊，應(yīng)沿用原分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時間。 2 質(zhì)量目標(biāo) 最終產(chǎn)品 合格率 ≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質(zhì)量事故 、 食品 安全 事故 為零。 產(chǎn)品：系指本公司提供的過程結(jié)果的 家具 制品 系列產(chǎn)品。 d ) 為確保過程有效，策劃、運行和控制所需的文件；如：管理制度、崗位職責(zé)、崗位任職要求、目標(biāo)要求等； e)管理和作業(yè)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制規(guī)范 等）。 b) 管理者代表 負責(zé) 編制并 審核質(zhì)量手冊。 文件的編寫、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 文件的保管 a) 公司行政部應(yīng)建立 [受控文件清單 ]并保持所有法律法規(guī)文件； b) 各部門文件由本部門保管，公司行政部每季度對各部門文件保管情況進行檢查； c) 對受控文件，各部門每六個月應(yīng)向公司 行政部 備案； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 職責(zé) a) 公司行政部負責(zé)將公司的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門的記錄。 b) 公司行政部編制 [記錄匯總清單 ]，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。只有全員參與持續(xù)改進并做出貢獻，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求，全公司也才能獲益。 將顧客的要求得到確定并予以滿足。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，保持本公司質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，本公司質(zhì)量總目標(biāo)為： 最終產(chǎn)品合格率≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質(zhì)量事故為零。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容