【正文】 性 文件和資料由生產(chǎn)科組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件更改的審批，應(yīng)由審批人進(jìn)行。 9 外部提供文件的控制 直接引用的各類外部文件，由質(zhì)量科批準(zhǔn)后方可使用。 其它部門配合實(shí)施員工管理工作。 d、 本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 辦公室負(fù)責(zé)對員工教育培訓(xùn)、資格認(rèn)可記錄及相關(guān)培訓(xùn)、資格證明材料的填寫、編制及收集、整理、歸檔管理，對員工的資格認(rèn)可每年不得低于一次。 四、貯藏 A、應(yīng)有專用倉庫分別貯存原料、包 裝、成品。 B、車間內(nèi)通道和周圍場地不 得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。 D、生 產(chǎn)人員進(jìn)車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費(fèi)，嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。 生產(chǎn)效率低，能量消耗大，沒有使用價(jià)值的。 七、設(shè)備的檢查鑒定 日常巡回檢查：由設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行糾正違章操作，盤查故障隱患。 十一、設(shè)備事故管理制度 設(shè)備事故的范圍 A、凡正式投產(chǎn)的各種設(shè)備，在生產(chǎn)過 程中突然損壞造成停產(chǎn)，減產(chǎn)均屬 設(shè)備事故范圍； B、各種機(jī)械設(shè)備在使用中突然損壞，被迫停產(chǎn)檢修的； C、各種動(dòng)力（包括水、電、氣等）發(fā)生故障或事故暫停供應(yīng)中斷生產(chǎn)的； D、因設(shè)備事故，雖然未影響生產(chǎn)，但引起設(shè)備主要零部件嚴(yán)重?fù)p壞使設(shè)備達(dá)不到額定出率的； E、因設(shè)備事故更換主要備件等措施或非計(jì)劃檢查，雖未影響生產(chǎn)任務(wù)的，仍按設(shè)備事故處理。 操作人員必須按照生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)過程 操作規(guī)程進(jìn)行操作。 2 職責(zé) 質(zhì)量科負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制、修訂及發(fā)放并對本規(guī)定實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 使用過的儀器、試劑及時(shí)清洗或清理干凈。 操作危險(xiǎn)材料，勿談話或思考其它問題。 易燃品遠(yuǎn)離火源，不可將酒精燈傾斜向另一酒精燈引火；電爐用畢后關(guān)掉電源。 劇毒物質(zhì)的存放：如氰化物、三氧化二砷，這類藥品由專人保管，最好雙人雙鎖制，存放在陰涼干燥處，領(lǐng)用后登記。 固體干燥的廢棄藥品，放在廢物桶中，強(qiáng)氧化劑和強(qiáng)還原劑不能將它們和有機(jī)化學(xué)藥品放在一起。 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定 所有檢測和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)根據(jù)《計(jì)量法》的相關(guān)規(guī)定，制訂《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施。 檢驗(yàn)測量和試 驗(yàn)設(shè)備和使用 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，專人使用 使用人員應(yīng)取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，并按規(guī)定操作 設(shè)備使用場所應(yīng)符合規(guī)定的條件要求 因計(jì)量和檢測設(shè)備失準(zhǔn)造成的重新檢定，檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識 過程控制用的計(jì)量器具和控制 過程控制用的計(jì)量器具，如果拆裝影響其精度可按其程序執(zhí)行。對入庫產(chǎn)品，倉庫保管員要做好登記工作，原輔料要根據(jù)原料品種分貨位存放，成品應(yīng)按不同品種分別堆放，并做好標(biāo)識。貯存產(chǎn)品應(yīng)分類、定位碼放、離地 2025cm，離墻 30cm以上；散裝產(chǎn)品須放在潔凈的不銹鋼容器內(nèi)貯存并蓋上蓋子。 ◆食用小麥淀粉：應(yīng)符合 GB/T 888388 標(biāo)準(zhǔn)的要求，潔白有光澤 (二級品為潔白色 )，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。 ◆白砂糖：應(yīng)符合 GB3171998 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 劣質(zhì)味精辨別方法如下： 色暗灰，黃鐵銹色；有異臭味或其他不良的氣味；可有異味；晶體大小不勻，可見雜物。本程序適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中所需的原輔材料、包裝物等采購范圍。 對所需的原料，包裝要根據(jù)生產(chǎn)量靈活確定采購的周期。 特殊技術(shù)的要求 ,需生產(chǎn)部與合格供應(yīng)商另行簽訂協(xié)議。 十三 采購質(zhì)量控制 企業(yè)的采購主要包括：原輔料、包裝物、添加成份等 a、采購管理按照《采購控制程序》實(shí)施 b、采購 應(yīng)按照簽訂的合同執(zhí)行，與供應(yīng)商訂立的原料、包裝、添加劑等合同，應(yīng)規(guī)定采購的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面的條款。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織和實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保購進(jìn)的原輔材料、包裝物均能符合本公司的質(zhì)量要求。 質(zhì)量科和供應(yīng)科對原輔材料、包裝物的質(zhì)量檢驗(yàn)，要求和方式必須一致。 對工藝和配方進(jìn)行保密，不得擅自泄漏。使其處于良好的受控狀態(tài)。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對員工操作進(jìn)行培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行考核。 設(shè)備應(yīng)專人保管、專人操作、專人保養(yǎng)，生產(chǎn)部應(yīng)對設(shè)備的保養(yǎng)、日常維護(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查。 產(chǎn)品質(zhì)量控制 進(jìn)入生產(chǎn)的原輔料必須符合規(guī)定要求，不合格原料不得進(jìn)入生產(chǎn)線。 質(zhì)量控制點(diǎn)控制 在關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按工序操作規(guī)程操作。 e、供應(yīng)科負(fù)責(zé)按合同要求及實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度的需要及時(shí)實(shí)施原材料的采購。 （ 4）在生產(chǎn)過程中要做好現(xiàn)場衛(wèi)生，并定期檢查，記錄。 j、當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)大的波動(dòng)或質(zhì)量要求變化導(dǎo)致能力不充足時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出原因，采取糾正措施，并對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。 由于當(dāng)班成品檢驗(yàn)不認(rèn)真，致使不合格產(chǎn)品入庫，扣生產(chǎn)班長 20元，跟班質(zhì)檢員 20 元。 2 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)包裝物采購及對合格包裝物進(jìn)行有效的貯存和保管。 對不符合規(guī)定的包裝物，質(zhì)量部應(yīng)填寫“不合格處理單”按《不合格品的控制程序》辦理。 其他各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的表式編制，正確使用和管理。 質(zhì)量記錄的利用： A、當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄由專人按規(guī)定辦理手續(xù)后，提供給顧客其代表查閱、評審。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的貯存和防護(hù)。 對入庫的物資和產(chǎn)品的貯存應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，要做到劃區(qū)貯存，合理擺放，保持整潔。本程序文件適用本企業(yè)生產(chǎn)全過程的標(biāo)識，當(dāng)有追溯要求時(shí)，可追溯到最終產(chǎn)品的原始狀態(tài)。 當(dāng)原標(biāo)識損失或消失，原標(biāo)識部門應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員查詢資料，恢復(fù)其相應(yīng)的標(biāo)識。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大不合格品的處理決定。 C、若生產(chǎn)過程出現(xiàn)影響成品質(zhì)量的不合格時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)員開具不合格處理單；提出報(bào)廢意見，并置牌標(biāo)識，隔離報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 職責(zé) 質(zhì)量科長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全公司糾正措施的實(shí)施。審查內(nèi)容應(yīng)包括： a) 原因分析是否進(jìn)行，主導(dǎo)因素是否找到； b) 措施制定是否合理并與主導(dǎo)因素相對應(yīng)； c) 實(shí) 施責(zé)任及完成期限是否明確； d) 簽字手續(xù)是否齊全。適用于本公司從原輔料采購到產(chǎn)品出公司全過程的質(zhì)量控制 2 職責(zé) 檢驗(yàn)室全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。驗(yàn)證內(nèi)容應(yīng)包括： a) 措施是否按計(jì)劃進(jìn)行； b) 實(shí)施效果如何； c) 措施如何鞏固 。 質(zhì)量科對收集或反饋的不合格信息應(yīng)具體分析其歷史和發(fā)展趨勢，評審其對質(zhì)量 管理體系運(yùn)作及產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度，對連續(xù)發(fā)生及影響嚴(yán)重的不合格信息，應(yīng)提出糾正措施要求，經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后，發(fā)放至有關(guān)責(zé)任部門。 C、讓步接收： 合同要求時(shí)，若要求使用不符合要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表說明實(shí)際情況，經(jīng)同意后方可出廠，并在 合格證上提供具體數(shù)據(jù)。 B、對發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝物出現(xiàn)重大質(zhì)量不合格時(shí)，由質(zhì)量科質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，由質(zhì)量科會(huì)同各有關(guān)部門參與質(zhì)量評審作出使用或不使用的處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，購銷科應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，辦理退貨手續(xù)，必要時(shí)取消合格供應(yīng)商資格。 職責(zé) 質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織不合格品的評審 ,并負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識，隔離，記錄工作。 3 工作程序 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)統(tǒng) 一管理并制定產(chǎn)品標(biāo)識方法。 所交付的產(chǎn)品的品名，數(shù)量、規(guī)格應(yīng)符合合同規(guī)定和顧客的要求。 入庫驗(yàn)收：原輔材料進(jìn)廠，經(jīng)檢驗(yàn)合格憑“檢驗(yàn)報(bào)告單”驗(yàn)收入庫，成品必須憑入庫“檢驗(yàn)報(bào)告單”，由保管員驗(yàn)收入庫，開具“成品入庫單”，做好相應(yīng)標(biāo)識。 E、復(fù)制的質(zhì)量記錄必須登記復(fù)制份數(shù)，提供對象等。 質(zhì)量記錄的填寫要求：字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，時(shí)間明確，簽署手續(xù)齊全。本程序適用于質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 工作程序 生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品合同和技術(shù)要求制定各類產(chǎn)品的包裝規(guī)范。 成品庫保管員，發(fā)放沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品出庫，扣保管員 20元。 原料需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放給車間，否則扣檢驗(yàn)員 20元。 （ 2）對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、維修，實(shí)行定人、定機(jī)、掛牌上崗，堅(jiān)持做好關(guān)鍵工序設(shè)備使用的記錄工作。 c、在生產(chǎn)過程中 ,對每道工序都要嚴(yán)格控制，尤其對產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的關(guān)鍵工序。 十七 生產(chǎn) 過程質(zhì)量管理制度 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制內(nèi)容： a、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并配備適宜的衛(wèi)生環(huán)境，組織有關(guān)部門解決生產(chǎn)過程中的重大質(zhì)量問 題，并對其進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)和考核。 專職質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進(jìn)行全方位監(jiān)控，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序。 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制 本公司所有的生產(chǎn)場所，必須清潔有序、安全暢通。 設(shè)備控制 根據(jù)生產(chǎn)需求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備改造的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作。 生產(chǎn)科按下發(fā)的技術(shù)文件控制生產(chǎn)過程。 工藝的變更，按《質(zhì)量技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)工藝的監(jiān)督執(zhí)行。 （ 1）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品：包裝物由檢驗(yàn)人員出具檢測報(bào)告單，保管員憑合格的檢驗(yàn)單辦理入庫手續(xù)。 因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢人員嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，按標(biāo)準(zhǔn)判定，如不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，按不合格產(chǎn)品處理。 接收和拒收 符合標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的物資，安排卸車 入庫。 b、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求。 3 工作程序 供應(yīng)計(jì)劃的編制 供應(yīng)科根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)部提供的產(chǎn)品原輔材料、包裝物目錄，編制采購計(jì)劃。 ◆外包裝紙箱：紙箱應(yīng)潔凈 ，箱體方正、沒有明顯損壞和污跡 ，無異味；箱面 顏色符合公司簽樣的要求，圖文、字體清晰，無明顯色差 ； 釘合接逢應(yīng)釘牢，釘透，不得有疊釘、翹訂、轉(zhuǎn)角等缺陷；壓痕線折線居中，不得有破裂，短線；裱合表層脫膠部分之和≤ 20cm2；抗壓強(qiáng)度≥ 90Kg。 優(yōu)質(zhì)食鹽辨別方法如下： 色澤潔白，具有光澤，呈透明或半透明狀；無異味；具有正常純正的鹽味，無苦澀味；晶粒整齊，堅(jiān)硬光滑，不結(jié)塊，無返鹵吸潮現(xiàn)象。 ◆食用馬玲薯淀粉：應(yīng)符合 GB/T 888488標(biāo)準(zhǔn)的要求，潔白帶 結(jié)晶光澤(二級品為潔白色 )，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。適用于本公司所有原料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證 2 職責(zé) 購銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證 3 工作內(nèi)容 采購的原輔材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格的予以接收，如發(fā)現(xiàn)不合格情況按《不合格品控制程序》處理。 倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備、溫度表、防蟲、防鼠設(shè)置等工具，并隨時(shí)檢查，防止失效。 倉庫保管員對倉庫的管理負(fù)責(zé)。 本公司檢測及試驗(yàn)設(shè)備量值溯源于徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)計(jì)量檢測設(shè)備的管理。 實(shí)驗(yàn)過程安全：化驗(yàn)所用儀器、試劑放置有序，實(shí)驗(yàn)臺(tái)面及時(shí)整理，周圍不留破碎或缺口的玻璃儀器，固體廢棄物及有毒、有腐蝕性的廢液倒在廢液缸中并及時(shí)處理，盛放試劑的瓶子和儀器用完后存放好。 試劑應(yīng)按化學(xué)性質(zhì)分類存放。 平皿翻放，即皿底在上，皿蓋在下。 無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入化驗(yàn)室。 保持良好的工作狀態(tài)，認(rèn)真履行檢化驗(yàn)職責(zé)。 嚴(yán)格遵守《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》規(guī)定，及時(shí)實(shí)施防蟲、防鼠措施，并及時(shí)打掃、清除生產(chǎn)中垃圾，防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。 七 生產(chǎn) 車間管理制度 l 目的及適用范圍 對車間加強(qiáng)管理，確保生產(chǎn)質(zhì)量任務(wù)完成，適用于本公司生產(chǎn)車間 的管理。 設(shè)備檢修分小修、大修二類： A、小修：一般間隔按月、季或半年的，主要任務(wù)是利用調(diào)整或更換易損件的方法來恢復(fù)設(shè)備的工作能力和技術(shù)狀況，同時(shí)進(jìn)行修理性檢查。 五、設(shè)備的合理使用 設(shè)備不準(zhǔn)超負(fù)荷使用（如超載、超速、超壓、超電流等）； 不準(zhǔn)任意取消設(shè)備的安全保護(hù)裝置，放寬限制，減弱安全保護(hù)效能； 不準(zhǔn)對設(shè)備隨意拆、卸、割、焊和改變設(shè)備結(jié)構(gòu)； 開展技術(shù)培訓(xùn)和崗位練兵活動(dòng)，并提高設(shè)備技術(shù)水平； 操作工作必須認(rèn)真做好設(shè)備檢查，維修工作必須認(rèn)真做好檢修記錄。 安裝調(diào)試及驗(yàn)收：設(shè)備的安裝由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后，組織設(shè)備的安裝、調(diào)試；安裝、調(diào)試合格后，移交生產(chǎn)車間使 用，且負(fù)責(zé)今后的日常維修，生技科在“設(shè)備臺(tái)帳”上進(jìn)行備案。 F、廠區(qū)內(nèi)及周圍應(yīng)定期除草、滅害、防止害蟲孳生。 E、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時(shí)進(jìn)行處理。 b）參訓(xùn)人員應(yīng)于培訓(xùn)結(jié)束返回公司的一周內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)總結(jié)，持總經(jīng)理批文在辦公室登記備案并移交相關(guān)資料，包括培訓(xùn)通知或邀請函件、培訓(xùn)所發(fā)文件資料、培訓(xùn)證書等。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a、通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 培訓(xùn)過程管理 由辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求，并結(jié) 合本公司實(shí)際情況，適時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。適用于公司與質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動(dòng)。 作廢的文件由責(zé)任人員收回，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。新