【正文】 按照提示的建議，重新啟動(dòng)申報(bào)系統(tǒng)。當(dāng)點(diǎn)擊“整套打印”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)一次性將整套報(bào)表（包括封面）以 A4格式打印出來。 圖 100 數(shù)據(jù)包存放位置 ? 點(diǎn)擊“產(chǎn)生申報(bào)數(shù)據(jù)包”按鈕，彈出提示“您確定該申報(bào)資料是正確的？”，選擇“是”。系統(tǒng)默認(rèn)的征收方式為“據(jù)實(shí)申報(bào)”。（圖 8990） 圖 89 圖 90 第八章 非居民企業(yè)申報(bào)表的填寫 （ 詳見 教材 P227248） 第一節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置 ? 一、操作平臺(tái) ? 系統(tǒng)界面為“操作平臺(tái)” ,操作平臺(tái)的左邊樹型為系統(tǒng)的功能模塊及填寫步驟，絕大多數(shù)的操作處理需要通過選擇功能模塊來實(shí)現(xiàn)。（圖 56） 圖 56 ? 錄入完成后，將在歸集表第 37行自動(dòng)計(jì)算出加計(jì)扣除額，并在保存后轉(zhuǎn)入附表五。（圖 39） 圖 39 ? ⑶ 不準(zhǔn)扣除的支出總額計(jì)算方式下拉框有三個(gè)選項(xiàng)：據(jù)實(shí)、比例、據(jù)實(shí)與比例，該選項(xiàng)用于確定附表二 (3)的填報(bào)方式。同時(shí)選擇征收方式 :“ 查賬征收”或“核定定率征收 ”。 三、設(shè)置稅款所屬稅期 功能說明：稅款所屬時(shí)期用于設(shè)定企業(yè)所得稅年度申報(bào)或銷戶清算時(shí)的起止日期，以及選擇征收方式（查賬征收或核定征收），正確設(shè)置好稅款所屬稅期后，才會(huì)出現(xiàn)要填報(bào)的各類表格。 ? 為了更好的方便納稅人使用，常用功能鍵進(jìn)行了重復(fù)設(shè)定，如“返回主界面”，這一功能鍵除了在操作平臺(tái)的上方顯示外，在每個(gè)打開填列表的下方也進(jìn)行了設(shè)定。 圖 9確定窗口 二、 軟件安裝步驟 ? 系統(tǒng)安裝完畢后，在“開始”按鈕的“程序”菜單上增加了“企業(yè)所得稅 2023”和“企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng) [2023版 ]”子菜單，同時(shí)桌面生成“企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng)”快捷圖標(biāo)。 第二章 系統(tǒng)功能 （ 詳見教材 P179182） 一、系統(tǒng)功能 ? 企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng) [2023版 ]是依據(jù) 2023年開始實(shí)施的 《 中華人民共和國企業(yè)所得稅法 》 及其實(shí)施條例， 《 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā) 〈中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 〉 的通知 》 （國稅發(fā)[2023]101號）， 《 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā) 〈 中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表 〉 的通知 》 （國稅發(fā) [2023]114號）、 《 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā) 〈 中華人民共和國非居民企業(yè)所得稅申報(bào)表 〉 等報(bào)表的通知 》 （國稅函 [2023]801號）文件精神開發(fā)而成的。這既是我國完善市場經(jīng)濟(jì)體制，促進(jìn)公平競爭和國民經(jīng)濟(jì)更好、更快、健康有序發(fā)展以及社會(huì)全面進(jìn)步的必然要求，也是企業(yè)所得稅改革史上的又一里程碑。例如在本系統(tǒng)中，按下 Alt+F4鍵就可以命令計(jì)算機(jī)關(guān)閉本系統(tǒng)。 圖 2 二、 軟件安裝步驟 第五步：點(diǎn)擊下一步 圖 3安裝向?qū)Т翱? 二、 軟件安裝步驟 第六步：點(diǎn)擊下一步 圖 4選擇目標(biāo)目錄窗口 二、 軟件安裝步驟 第七步：點(diǎn)擊下一步 圖 5選擇組件窗口 二、 軟件安裝步驟 第八步：點(diǎn)擊下一步 圖 6開始安裝窗口 二、 軟件安裝步驟 第九步：點(diǎn)擊下一步，直到安裝完成。 二、基本流程參見下圖： 圖 17 三、企業(yè)申報(bào)操作步驟 ? （一）居民企業(yè)申報(bào)操作步驟 ? （二）非居民企業(yè)申報(bào)操作步驟 第六章 系統(tǒng)設(shè)置 （ 詳見教材 P192200） 一、操作平臺(tái) ? 系統(tǒng)界面為“操作平臺(tái)” ,操作平臺(tái)的左邊樹型為系統(tǒng)的功能模塊及填寫步驟，絕大多數(shù)的操作處理需要通過選擇功能模塊來實(shí)現(xiàn)。 納稅人信息 執(zhí)行 《 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 》 圖 20 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 圖 21 納稅人信息 執(zhí)行企業(yè)或小企業(yè)會(huì)計(jì)制度 圖 22 企業(yè)或小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 圖 23 ? 此外，在需要填寫的企業(yè)相關(guān)信息中，底色為綠色的信息框?yàn)楸仨毺顚戫?xiàng)。 ? （一）居民企業(yè)申報(bào)操作步驟 ： ? 初始設(shè)置：包括納稅人信息和初始數(shù)據(jù)。選項(xiàng)不同所要求填寫的附表一、附表二類型也不同。 （圖 4950） 圖 49 圖 50 注意事項(xiàng)： 填寫完成后，臺(tái)賬有關(guān)數(shù)據(jù)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入到附表五。 （圖 8183） ? （教材第 219頁） 圖 81 圖 82 圖 83 1 資產(chǎn)負(fù)債表 圖 84 四、核定征收申報(bào)表的填寫（ B類申報(bào)表） ? （一）初始數(shù)據(jù)的填寫 ? 核定征收企業(yè)當(dāng)年不得彌補(bǔ)以前年度虧損，初始數(shù)據(jù)僅錄入預(yù)繳稅額（沒有的話要錄入 0， 再點(diǎn)擊保存）。點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出“稅款所屬期”窗口（見圖95），選擇納稅期限對所屬時(shí)期進(jìn)行修改及確認(rèn)。 ? 操作流程 ? 雙擊“審核打包”，打開“申報(bào)數(shù)據(jù)打包”窗口（見圖 99）。（見圖 108） 圖 108 申報(bào)打印 ? 其他打印方式： ? 除以上打印方式外，系統(tǒng)還設(shè)置了整套打印和單張打印的功能，可根據(jù)需要自行選擇打印方式。 圖 115 數(shù)據(jù)恢復(fù) ? 按照備份時(shí)的路徑將備份文件選出來，點(diǎn)擊“打開”。 ),并勾選 “ 每次啟動(dòng)都進(jìn)行選擇 ” 或不勾選 ,如果不勾選則下次啟動(dòng)時(shí)按系統(tǒng)默認(rèn)選擇 ,不再彈出這個(gè)窗口 (圖 117)，如需彈出這個(gè)選擇窗口，則需按以下操作，見圖118. 圖 117 圖 118 注意事項(xiàng) 4： ? 在新增企業(yè)信息時(shí)，稅號需要輸入兩次 圖 119 注意事項(xiàng) 5： ? 進(jìn)入系統(tǒng)填寫好納稅人信息后，要設(shè)置好稅款所屬時(shí)期，否則樹型導(dǎo)航中不會(huì)出現(xiàn)各類表格 圖 120 注意事項(xiàng) 6： ? 在進(jìn)行初始設(shè)置時(shí)，在初始設(shè)置窗口中輸入初始數(shù)據(jù)，如果沒有，也要填寫 0，然后保存，這樣在填寫其它的表格時(shí)，才不會(huì)彈出“要求填寫初始數(shù)據(jù)”的提示。設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“打印”按鈕直接打印出 A4格式的該張申報(bào)表。 圖 101 存在數(shù)據(jù)審核錯(cuò)誤 ? 點(diǎn)擊“確定”，數(shù)據(jù)審核信息中列出審核錯(cuò)誤描述（見圖 102）。 圖 97 六、初始數(shù)據(jù) ? 功能說明：初始數(shù)據(jù)用于設(shè)定企業(yè)所得稅年度申報(bào)或銷戶清算時(shí)的所屬時(shí)期，以及在申報(bào)時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān) CTAIS（中國稅收征管信息系統(tǒng)）留存數(shù)據(jù)比對的相關(guān)指標(biāo)。 ? 為了更好的方便納稅人使用，常用功能鍵進(jìn)行了重復(fù)設(shè)定，如“返回主界面”，這一功能鍵除了在操作平臺(tái)的上方顯示外，在每個(gè)打開填列表的下方也進(jìn)行了設(shè)定。（圖 6061） 圖 60 圖 61 ? 由于附表五以后步驟的填表過程中，可能引起主表第 25行數(shù)據(jù)的變化，因此 在完成主表填寫后，需回到附表五將第 38行復(fù)選框勾中再取消（使附表五有變化），此時(shí)附表五第 34行將根據(jù)主表最終結(jié)果變更減免稅金額。 （一）新增某一年度的申報(bào)信息 第一步：點(diǎn)擊左側(cè)樹型導(dǎo)航中的“稅款所屬時(shí)期”模塊，進(jìn)入設(shè)置頁面，點(diǎn)擊 “ 新增 ” 按鈕。 ? 年度申報(bào)表填寫：包含有年度納稅申報(bào)表及其附表和財(cái)務(wù)報(bào)表的錄入、保存、修改和打印等功能。 ? 相關(guān)指標(biāo)說明： 具體包括：預(yù)繳稅款限定、禁止行業(yè)、以前年度可彌補(bǔ)虧損、享受過渡期稅收優(yōu)惠等。在需要填寫的企業(yè)相關(guān)信息中， 底色為綠色的信息框?yàn)楸仨毺顚憴?，所填寫的信息將直接影響到申報(bào)表的填寫和年度申報(bào)。 圖 12 第四步：輸入用戶名、口令，系統(tǒng)默認(rèn)系統(tǒng)管理員用戶名為： hngs，用戶口令為 : sds（小寫 )。既可滿足減輕納稅人填寫申報(bào)表的勞動(dòng)強(qiáng)度及提高申報(bào)質(zhì)量和效率的需求，也可達(dá)到方便稅務(wù)機(jī)關(guān)采集完整申報(bào)資料的目的。 ? 多年來，公司秉承 “精誠服務(wù)、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、科學(xué)管理 ”的企業(yè)精神，堅(jiān)持 “協(xié)同、創(chuàng)新、人本 ”的經(jīng)營理念，憑借雄厚的技術(shù)開發(fā)實(shí)力、豐富的人才資源，及完善的用戶服務(wù)體系，為湖南省 “金稅工程 ”的推廣實(shí)施和運(yùn)行維護(hù)發(fā)揮了重要的作用。所輸入的字符都顯示在屏幕上。 第三章 系統(tǒng)安裝 （ 詳見 教材 P184188） 一 、 準(zhǔn)備工作 ? 安裝系統(tǒng)之前需做以下工作： ? 殺毒（使用正版殺毒軟件）； ? 整理硬盤空間； ? 關(guān)閉其它的應(yīng)用程序； ? 閱讀使用說明。 ? 安裝：即安裝本系統(tǒng)，具體操作見第三章系統(tǒng)安裝 (教材第 184188頁 )； ? 登錄：具體操作見第四章啟動(dòng)與退出 (教材第 188190頁 ) ； ? 系統(tǒng)設(shè)置： ? ⑴ 納稅人信息（具體操作見第六章系統(tǒng)設(shè)置“二、納稅人信息” ,教材第 193197頁 ）； ? ⑵ 稅款所屬時(shí)期（具體操作見第六章系統(tǒng)設(shè)置“三、稅款所屬時(shí)期” ,教材第197 ）； ? ⑶ 初始數(shù)