【正文】 預(yù)防措施 與質(zhì)量相關(guān)的 職能人員 應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 由綜合部通過數(shù)據(jù)分析，為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： a） 顧客滿意或不滿意。 b) 其他貨物由保管員進行檢驗，并保持其記錄。 ） 審核過程 審核員根據(jù)預(yù)先準(zhǔn)備的《內(nèi)部審核檢查表》進行審核，通過詢問與座談 ，查閱文件和資料，現(xiàn)場觀察及實際測量等，并作好記錄。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。采取有效的防護措施，防止在搬運、維護和貯存時損壞和失效。 產(chǎn)品防護 1） 目的： 對產(chǎn)品進行有效防護，使其滿足交付要求。 銷售員、送水員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作，及時了解顧客的需求和需要，并反饋給銷售部。對現(xiàn)有合格供方每年進行一次重復(fù)評價，并記錄評價結(jié)果，選擇合格供方和對現(xiàn)有合格供方重復(fù)評價后的不合格的供方提出限期整改意見或取消供方。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a） 《中華人民共和國食品法》、 GB173231998 桶 裝飲用純凈水 ， GB173241998 桶 飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 裝等法律、法規(guī)的要求。對培訓(xùn)實際能力達不到要求的人員采取必要的措施（如下崗、轉(zhuǎn)崗等）； f） 通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工意識到所從事活動的相關(guān)性和兼容性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻； g） 相關(guān)文件 《水廠崗位人員職責(zé)》。 內(nèi)部溝通 廠內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性確保在全廠各個崗位進行，其主要溝通方式是通過各種會議、個別交換、文件等形式。 ）借閱人不得在借閱的記錄上作任何標(biāo)記。修改可采用劃改、換頁或換版。 ） 作業(yè)指導(dǎo)書由綜合部組織相關(guān)崗位人員編寫，最高管理者審定、批準(zhǔn)后執(zhí)行。如因需要應(yīng)編制相應(yīng)的制度。 本公司配有專門化驗室和化驗員 ,對各生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和每批次產(chǎn)品實施時時檢測 ,產(chǎn)品衛(wèi)生安全可靠。 質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。 文件要求 總則 水廠的質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)， 因為我廠產(chǎn)品單一，故簡化文件類別，將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、程序文件納入質(zhì)量手冊，體系文件共分為兩個層次的文件： 第一層次文件 — 《質(zhì)量手冊》 包含的內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量管理體系范圍、刪減的細(xì)節(jié)與合理性； c) 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限； d) 程序文件； e) 過程及其相互關(guān)系。 ） 文件的發(fā)放和使用 ） 綜合部按崗位的需要確定分發(fā)范圍，對將分發(fā)的文件進行編號。 ） 記錄 ） JL01 《文件收發(fā)登記表》； ） JL02 《文件更改 /作廢 /銷毀申請單》； ） 記錄控制程序 1） 目的 對記錄進行有效控制，為質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 ）錄的處置 ） 凡超過保存期限的記錄經(jīng)綜合部確認(rèn)后，填寫《文件更改 /作廢 /削毀申請單》， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)簽字后，進行銷毀。 評審會議 a ）最高管理者組持會議； b）應(yīng)做好參加會議人員簽到記錄； c）綜合部做好會議記錄； e）最高管理者總結(jié)發(fā)言，并對評審主題下結(jié)論，對存在的問題提出實施糾正或預(yù)防措施。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)編寫 《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》并交管理者代表批準(zhǔn)后實施。 銷售員負(fù)責(zé)對以口頭為主的零售約定或定單的評審，銷售單經(jīng)雙方確認(rèn)后即可 視為合同評審?fù)瓿伞? 信息包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格、質(zhì)量要求、交付和驗收要求等，適當(dāng)時，由管理者代表決定還應(yīng)包括： a） 對程序、過程、設(shè)備的要求； b） 人員資格的要求； c） 質(zhì)量管理體系 方面的要求。為確保這些過程的輸出能夠持續(xù)滿足要求，進行以下確認(rèn)工作： a） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對 PC 水桶清洗的方案實施的結(jié)果驗證評定，如能達到預(yù)定的衛(wèi)生要求，則編制《 PC 水桶清洗作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)操作人員； b） 進行 PC 水桶清洗作業(yè)的生產(chǎn)人員保證 PC 水桶清洗過程所使用的設(shè)備應(yīng)是完好的； c） 從事 PC 水桶清洗作業(yè)的人員必須取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證； d）當(dāng)班班長對 PC 水桶清洗作業(yè)的主要過程每班應(yīng)進行一次監(jiān)控，并填寫《水桶清洗消毒監(jiān)控記 錄表》； e） PC 水桶清洗過程采用新工藝、新材料及出現(xiàn)質(zhì)量或安全事故時，應(yīng)予重新評定原清洗方法； ． 2 記錄 a. JL18 《水桶清洗消毒監(jiān)控記錄表》 標(biāo)識和可追溯性 1）目的 識別不同產(chǎn)品和產(chǎn)品不同狀態(tài)，防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用。 ) 銷售員負(fù)責(zé)銷售場所所存的產(chǎn)品和貯存和防護。 8 測量，分析和改進 總則： 我廠的質(zhì)量管理體系建立自我監(jiān)督和自我完善機制，以便能夠及時獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，通過監(jiān)督，測量，分析和改進過程的實現(xiàn)以下目的。 記錄 a) JL17 《顧客滿意程度調(diào)查表》 b) .JL25 《糾正 /預(yù)防措施單》 內(nèi)部審核控制程序 1） 目的 評價質(zhì)量管理體系的有效性，發(fā)現(xiàn)存在問題并采取有效措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。 《內(nèi)部審核報告》遞交最高管理者審核批準(zhǔn)，并發(fā)至各水廠，各水廠應(yīng)印發(fā)給水廠各部門。 3） 職責(zé) 3． 1） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)重大不合格品的評審和處置； ） 質(zhì)檢員 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的評審和處置； 3..3） 銷售員 銷售過程中出現(xiàn)的不合格品處置。 記錄： 各類數(shù)據(jù)分析記錄和文件 改進 持續(xù)改進 利用內(nèi)外部審核、各種評審、不合格信息、顧客反映的信息等采取糾正 /預(yù)防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。 每項 預(yù)防 措施完成后， 管理者代表 進行跟蹤驗證，并對實施效果的有效性進行評 審 ， 并在《糾正 /預(yù)防措施單》上簽名確認(rèn)。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再 發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 .） 對重大不合格品和多次反復(fù)出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)部應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行控制。 對產(chǎn)品實現(xiàn)涉及的各個過程，由生產(chǎn)部通過監(jiān)視設(shè)備進行管理，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)提出糾正或糾正 /預(yù)防措施。 ）審核組長編制當(dāng)次的《內(nèi)部審核計劃》后，報管理者代表批準(zhǔn)，并由綜合部分發(fā)各部門。 信息的收集 由銷售部負(fù)責(zé)組織收集來自各種渠道反映顧客滿意或不 滿意的信息。 ） 包裝 純凈水的包裝由以下組成： — — 飲用水專用 PC 桶； — — 瓶蓋； — — 熱縮膜； — — 塑料袋； ） 防護 搬運工具、車輛要保持清潔，以避免搬運中對產(chǎn)品造成污染。 ） 檢驗 的標(biāo)識 a) 進貨物資：保管員應(yīng)對不合格的外供物資進行標(biāo)識，即掛“不合格卡”； c）半成品： 經(jīng)設(shè)備灌裝完成的純水為半成品，應(yīng)堆放在半成品區(qū)域。 生產(chǎn)部對容易出差錯的工序制訂生產(chǎn)作業(yè)所需的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等作業(yè)文件，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達生產(chǎn)指令和組織生產(chǎn)。 設(shè)計和開發(fā) 水廠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) “ 應(yīng)用 ” 條款之有關(guān)規(guī)定，水廠產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，故對本節(jié)內(nèi)容給予刪減，列出本條是為了與 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)相一致。 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)人員的素質(zhì)和身體狀況合理安排各崗位作業(yè)人員。 綜合部負(fù)責(zé)編制各崗位人員任職條件并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ） 記錄的標(biāo)識 ） 記錄的標(biāo)識可采用名稱和編號。 ）歸檔文件需借閱時，應(yīng)經(jīng)綜合部同意。 2 ）范圍 適用于水廠質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制。 當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或 水廠 的質(zhì)量 管理 體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出 “ 質(zhì)量手冊換版申請 ” ，經(jīng) 最高管理者 批準(zhǔn)后實施。 頒布令 質(zhì)量手冊是描述 淮北市 迎康純凈水 有限責(zé)任公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)作為水廠員工進行各項質(zhì)量活動所遵循的準(zhǔn)則，對外作為證實質(zhì)量管理體系有效的證明，供外部審核（包括第三方質(zhì)量體系認(rèn)證）使用。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。 詳見附錄 A《質(zhì)量手冊的管理辦法》 文件控制程序 1） 目的 對文件進行有效的控制，確保使用現(xiàn)場得到有效版本。 ） 文件的歸檔和借閱 ） 綜合部將水廠每次新版的《質(zhì)量手冊》、作業(yè)文件歸檔。 ） 記錄人應(yīng)在記錄上簽字 (章 )和日期，凡有審核、批準(zhǔn)等要求的記錄，需經(jīng)簽署，該記錄方能生效。 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)對本廠質(zhì)量管理體系進行策劃，確保： a)