內(nèi)務(wù)訂單崗管理規(guī)范和流程(專業(yè)版)
【正文】 查詢出該報(bào)損單，并選擇確定審批，審批人為簽字的部門經(jīng)理，保存報(bào)損單。2．1．5內(nèi)務(wù)人員依據(jù)出庫(kù)單的第一聯(lián)，開具當(dāng)日所銷售發(fā)貨的一式四聯(lián)增值稅發(fā)票：第一聯(lián)由內(nèi)務(wù)留存并月裝訂（出庫(kù)單匯總記錄編號(hào)為：GYGFCSW07R03），每季度轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)檔案室留存；第二、三聯(lián)蓋發(fā)票專用章，由業(yè)務(wù)員在《發(fā)票簽收登記本》（編號(hào)為：GYGFCSW07R01）中登記簽領(lǐng)后定期轉(zhuǎn)寄客戶；第四聯(lián)轉(zhuǎn)由財(cái)務(wù)部作相關(guān)確認(rèn)及處理。1．4與采購(gòu)部門之間進(jìn)行有效溝通：了解產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃及到貨情況，了解特殊品種（非正常調(diào)撥品種、非正常銷售渠道）的銷售價(jià)格等，并將信息反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)人員。2．2．2核對(duì)退貨商品：核對(duì)批號(hào)是否由我公司售出，核對(duì)商品有效期，有效期半年內(nèi)的貨品原則不予退貨。 負(fù)責(zé)完成商務(wù)代表和外埠商務(wù)代表報(bào)銷票據(jù)匯總整理和與財(cái)務(wù)報(bào)銷結(jié)算的過程。商業(yè)客戶提貨人員，并讓對(duì)方簽收；商業(yè)客戶憑出庫(kù)單的三、四、五聯(lián)可去庫(kù)房提貨。1．3與儲(chǔ)運(yùn)部及時(shí)有效溝通：對(duì)于商品的狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)的跟蹤及掌握，把握商品的批次，做到先進(jìn)先出；特殊事宜應(yīng)標(biāo)注明確。此部分放入財(cái)務(wù)開票崗2．1．6對(duì)公司有不同回款要求的商品，內(nèi)務(wù)人員應(yīng)與商務(wù)代表溝通將其分開開具稅票；對(duì)于特殊商品或特殊商業(yè)單位（醫(yī)院等）需要開具普通發(fā)票的，內(nèi)務(wù)人員與醫(yī)院部溝通開具普通發(fā)票。 組織安排各種會(huì)議、培訓(xùn)，并做好會(huì)議記錄（
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