內(nèi)務訂單崗管理規(guī)范和流程(專業(yè)版)
【正文】 查詢出該報損單，并選擇確定審批，審批人為簽字的部門經(jīng)理，保存報損單。2．1．5內(nèi)務人員依據(jù)出庫單的第一聯(lián)，開具當日所銷售發(fā)貨的一式四聯(lián)增值稅發(fā)票：第一聯(lián)由內(nèi)務留存并月裝訂（出庫單匯總記錄編號為：GYGFCSW07R03），每季度轉(zhuǎn)財務檔案室留存；第二、三聯(lián)蓋發(fā)票專用章，由業(yè)務員在《發(fā)票簽收登記本》（編號為：GYGFCSW07R01）中登記簽領后定期轉(zhuǎn)寄客戶；第四聯(lián)轉(zhuǎn)由財務部作相關確認及處理。1．4與采購部門之間進行有效溝通：了解產(chǎn)品采購計劃及到貨情況，了解特殊品種（非正常調(diào)撥品種、非正常銷售渠道）的銷售價格等，并將信息反饋給相關業(yè)務人員。2．2．2核對退貨商品：核對批號是否由我公司售出，核對商品有效期，有效期半年內(nèi)的貨品原則不予退貨。 負責完成商務代表和外埠商務代表報銷票據(jù)匯總整理和與財務報銷結算的過程。商業(yè)客戶提貨人員，并讓對方簽收；商業(yè)客戶憑出庫單的三、四、五聯(lián)可去庫房提貨。1．3與儲運部及時有效溝通：對于商品的狀況進行實時的跟蹤及掌握，把握商品的批次，做到先進先出；特殊事宜應標注明確。此部分放入財務開票崗2．1．6對公司有不同回款要求的商品，內(nèi)務人員應與商務代表溝通將其分開開具稅票；對于特殊商品或特殊商業(yè)單位（醫(yī)院等）需要開具普通發(fā)票的，內(nèi)務人員與醫(yī)院部溝通開具普通發(fā)票。 組織安排各種會議、培訓，并做好會議記錄（
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