【正文】 袋內(nèi)、筐內(nèi)、箱外，必須粘放班組生產(chǎn)的產(chǎn)品卡，其重量必須同產(chǎn)品卡相符。嚴(yán)禁保管員擅自根據(jù)庫存給客戶調(diào)整配貨或更改票據(jù)。已 入庫的，保管員要及時整理包裝， 29 否則罰倉庫管理員每件 5 元。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采取＂盈時多送，虧時克扣＂的違規(guī)做法。 不得 擅自 接 電 ，電力使用后，應(yīng)確實關(guān)閉電源。 （ 11）月末盤庫，統(tǒng)計員應(yīng)按上述規(guī)定進(jìn)行對帳。接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的帳薄，不得擅自另立新帳，以保證帳薄記錄內(nèi)容完整、前后銜接。 盤點問題處理： （ 1）對盤點中發(fā)現(xiàn) 的盤盈、盤虧情況，： 屬 倉庫 保管 員責(zé)任的，依照公司規(guī)定按價賠償 ,并每次罰款 10 元 . （ 2）對盤 點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時上報處理，屬倉庫管理員責(zé)任者，按損失由責(zé)任人承擔(dān)。 （ 2）小盤點，每月底一次。 各類物品領(lǐng)用單據(jù)要按天裝訂整齊，輸入電腦，日 清日結(jié)。 待驗收物資、不合格物資，保管員應(yīng)按規(guī)定隔離存放并標(biāo)識，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。 采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時應(yīng)及時通知質(zhì)檢科檢驗員進(jìn)行質(zhì)檢。室內(nèi)不允許隨便存放垃圾，應(yīng)及時把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。否則，屬于保管人員失職而造成損失，責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)的損失 1所有保管員休假必須提前一天請假，把當(dāng)日工作清理完畢。 對個別裝卸工的野蠻裝卸行為，保管員有權(quán)預(yù)以制止、舉報，并做記錄。 （ 2） 將無用的物品清理走，將有用的物品留下。 個性與 品質(zhì) 誠實、禮貌、細(xì)心、原則性、責(zé)任心及基本的統(tǒng)計業(yè)務(wù)技能。 負(fù)責(zé)上級、有關(guān)部門及下級的溝通工作。 （ 3） 與有關(guān)部門（財會、采購、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，保持一定的庫存保障供應(yīng)， 降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。 做好倉庫工具、設(shè)備設(shè)施的管理與維護(hù)工作 3 第二節(jié) 庫管部組織機(jī)構(gòu)及職能分配 一、 庫管部組織機(jī)構(gòu) 倉管部主管 統(tǒng)計員 老廠方便面材料庫 老廠掛面材料庫 老廠五金材料庫 老廠方便面成品庫 老廠掛面成品庫 新廠原材料庫 新廠掛面成品庫 新廠面粉庫 新廠手排面?zhèn)}庫庫 新廠五金材料庫 德豐五金材料庫 倉 庫 主 任 德豐成品庫 德豐麩皮庫 雎縣掛面成品庫 雎縣材料庫 海洋成品副產(chǎn)品庫 老廠面粉庫 海洋材料庫 4 倉 管部人員編制表 崗位 人員編制 崗位 人員編制 倉 管部 主管 1 人 倉庫主任 1 人 老 廠 方便面成品保管兼外購湯料及次品、副產(chǎn)品保管員 1 人 新 廠 掛面成品保管 1 人 方便面原材料保管 1 人 掛面原材料保管 1 人 面粉保管員（方便面材料員兼） 面粉保管 1 人 掛面成品保管 1 人 手排面成品保管（面粉保管兼） 掛面原材料保管 1 人 五金庫保管（面粉保管兼） 五金材料保 管 1 人 德 豐 五金材料保管 1 人 雎 縣 掛面成品保管 1 人 面粉 成品保管 1 人 掛面原材料保管（ 兼管掛面北線 成品） 副產(chǎn)品保管 1 人 包公廟 面粉成品及副產(chǎn)品保管 1 人 原材料及輔料保管 1 人 現(xiàn)實有人數(shù)總計 16 人 保管員編崗位編制總計 20 5 二、 庫管部崗位職責(zé) 庫管部主管 職位基本信息 職 位 名 稱 倉庫主管 所屬部門 財務(wù)部 直接上級 財務(wù)部經(jīng)理 直接下屬人數(shù) 15 職務(wù)等級 職位編號 職位設(shè)置目的 對保管員及各倉庫之間進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，確保倉庫管理規(guī)范化， 一體化； 協(xié)調(diào) 與 相關(guān)部門間的工作 關(guān)系 。 個性與 品質(zhì) 誠實、禮貌、細(xì)心、原則性、責(zé)任心及基本的倉庫管理技能。 （ 2） 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經(jīng)常抽查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。 （ 2） 有消滅一切安全事故隱患的機(jī)制。 各倉庫保管員必須做好防盜工作，經(jīng)常查看倉庫的門窗鎖具的完好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，鑰匙隨身攜帶，不準(zhǔn)亂丟亂放。倉庫周圍的樹木、花草不準(zhǔn)損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準(zhǔn)利用樹木晾曬衣物。 貨物入庫時，倉管員必須指定貨位，不準(zhǔn)任由入庫人員或裝卸工亂堆亂放。 物資入庫后，開具入庫單。 原料物資領(lǐng)用發(fā)出必須先零再整，零散的發(fā)完后再開整袋 的，如有零散的要及時整理歸類，杜絕 隨意開 件的散亂現(xiàn)象。 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。否則，查到一次對責(zé)任人罰款 10 元。 （ 8） 毀損處理， 物料 在保管期間，由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉變造成損失時，必須嚴(yán)肅認(rèn)真、及時填制毀損報告單 ，上報審批。 （ 7）統(tǒng)計員要與倉管保管員協(xié)調(diào)一致，遇到班組退料或換領(lǐng)料等情況時要及時的調(diào)整管理軟件中輸入的數(shù)據(jù)。 管員入 庫、領(lǐng)料后應(yīng)立即上鎖 發(fā)現(xiàn)有人偷盜庫內(nèi)物品，保管員要敢于同其做斗爭，并 及時通知安保部門 。 除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉庫。 所有受訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后，均應(yīng)接受培訓(xùn)考核； 考核方式根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)媒介、培訓(xùn)要求等靈活掌握。 成品入庫后，方便面 7（含）天，掛面 30 天未發(fā)走者，倉管員必須及時將生產(chǎn)日期及庫存數(shù)量上報倉庫主管及銷售 計劃 部，查明沒有發(fā)出的原因所在，以免造成壓庫損失。 公司研發(fā)部、品保部、銷售中心等部門領(lǐng)取樣品面、樣品箱、促銷 品及其它物品必須有 銷售計劃部的發(fā)貨票據(jù)方 可領(lǐng)取 ，否則一律不準(zhǔn)發(fā) 貨。 退到倉庫的調(diào)料保管員驗收時如發(fā)現(xiàn)箱包內(nèi)有其它調(diào)料，發(fā)現(xiàn)一小包罰款 1 元，發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)、包內(nèi)有方便面碎頭每件罰款 5 元，整包重量不夠少一罰十。否則一次罰款 20 元 。填寫完整后保管留一聯(lián)存根上傳，一聯(lián)由品管部留存，一聯(lián)由客戶帶去財務(wù)部結(jié)算貨款。 倉管部將定期組織 有關(guān)部門 及 被服務(wù)對象，對各有關(guān)人員進(jìn)行民主評議， 評議結(jié)果與績效考核工資結(jié)合。 倉庫物資實行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置 倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答 應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。 （ 15）統(tǒng)計員除遵守本規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)遵守公司其他規(guī)定以及《倉庫管理制度》的相關(guān)條款。 （ 5）保管員將物資收、發(fā)單據(jù)交給統(tǒng)計員后，統(tǒng)計員應(yīng)認(rèn)真審核每張單據(jù)的真實性、合法性，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與倉庫保管員核對。賬面記錄嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和用涂改液； （ 6）帳務(wù)處理如下：物料三級數(shù)量明細(xì)賬是記錄物料的收入、發(fā)出、調(diào)撥、結(jié)存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存三年，記賬應(yīng)有合法依據(jù)，單據(jù)必須完整無缺。 （ 6）抽查盤點，倉庫主管部門在日常工作中隨時可以對某一倉庫進(jìn)行一個或幾個品種進(jìn)行抽查盤點，以核查該倉庫是否賬實相符。 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同計量方法，做好倉庫與生產(chǎn) 、銷售環(huán)節(jié)的銜節(jié)工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。 七 、原材料物資領(lǐng)用出庫制度 √ 原料物資發(fā)貨必須執(zhí)行“推陳儲新，先入先出”的原則，充分利用每一種可以利用資產(chǎn)。 通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，購進(jìn)的物資抽檢率為10—20%，不得低于 10%. 按重量計算的物資，保管員應(yīng)親自去過磅，并通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)（空、重車分別過磅）；按長度或平方、立方計量的物資應(yīng)丈量或測量。 碼放整齊的貨物內(nèi)，不準(zhǔn)有爛箱、開膠箱鼓肚箱和破包現(xiàn)象。 禁止在公司內(nèi)部公共場所傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的垃圾掃入道路或公共場所，禁止在廠區(qū)內(nèi)部焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。 各倉庫必須做好防鼠工作，定期查放粘鼠板，下班前必須安放擋鼠板、鼠夾，發(fā)現(xiàn)鼠害及早滅除。 （ 2） 變成每個崗位的“兩書一表”，并能日清日高。 16 第三章 倉庫管理制度匯編 第一節(jié) 倉庫管理制度 一、總則√ 為了使本公司的倉庫管理制度化，保證財產(chǎn)物資完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 工作經(jīng)驗 熟悉本崗位的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有相關(guān)工作經(jīng)驗。 （ 9） 定期進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)及周轉(zhuǎn)分析，及時上報預(yù)警信息，協(xié)助做好報損、報廢和呆滯品的處理工作。 （ 5） 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場管理工作，達(dá)到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。 知識與 能力 熟悉本公司及本崗位的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有 統(tǒng)計、財務(wù)及倉庫管理知識，一定的計算能力，管理及溝通能力。 原材料到貨 品管部索要出廠質(zhì)檢單 品管部抽樣檢驗 是否合格 拒 收 N Y 清點數(shù)量 庫管員在清點數(shù)量的同時要對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查確認(rèn)，如出現(xiàn)不合格原材料，直接通知品管部進(jìn)行復(fù)檢。 （ 2） 定位、歸位、標(biāo)識。 為了區(qū) 分責(zé)任，所有出入庫手續(xù)在交班時必須結(jié)清，交接雙方簽名認(rèn)可。否則不準(zhǔn)離崗。 一切物資，裝卸好后，所用過的滑道下面即所裝卸車輛的周圍地面，必須清掃干凈。 倉 管員依據(jù)品管部出據(jù)的《原物料檢驗報告單》、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《采購申請單》，對貨物及憑證認(rèn)真檢查，所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫。 委托加工物資的入庫手續(xù)按外購入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在入庫單上應(yīng) 標(biāo)明其來源。 物料庫除遵守本規(guī)定外，還必須嚴(yán)格遵守《倉庫管理制度》以及公司的各項規(guī)章制度。 （ 3）中盤點，每半年一次。 （ 4）賬實對照數(shù)量差錯較大的品種要進(jìn)行二次復(fù)查，找出原因。 統(tǒng)計員管理規(guī)定 （ 1）為保證倉庫帳、實一致，向公司各部門提供及時、準(zhǔn)確的物資收、發(fā)信息，特制定本規(guī)定。然后，統(tǒng)計員應(yīng)打印月末當(dāng)日及時庫存上交倉庫主管備案。電線、電器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查，大風(fēng)等壞天氣后更應(yīng)立刻檢查有無損壞。 1倉管人員 下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫安全。缺一項視為入庫手續(xù)不全。 發(fā)出存放日期較長的成品時，要與銷售計劃部 溝通 ，銷售計劃部同意后 備案 。 入庫的調(diào)料如重量不夠，發(fā)現(xiàn)少一賠十。認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，否則按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰?？蛻?反映收貨有誤而核實后倉庫無誤者，損失由司機(jī)承擔(dān)。 成品每入庫一車應(yīng)由入庫工 在“成品入庫登記表”上記錄一次，倉庫管理員負(fù)責(zé)核對， 當(dāng) 班結(jié)束，由雙方核對入庫數(shù)量無誤后，倉庫管理員給予辦理“入庫單”，保管員對入庫后的數(shù)量負(fù)責(zé) 。 每月 底 倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨的實存、物資明細(xì)賬余額是否一致；每年年終，倉管人員應(yīng)會同財務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填寫《盤存報告表》。 庫內(nèi)應(yīng)嚴(yán)禁吸煙及攜帶引火物品，易燃易爆等危險物品應(yīng)放于安全地點。若帳、實不符，及時與倉庫保管員、車間生產(chǎn)班組結(jié)合查找原因并做相應(yīng)處理，必要時應(yīng)立即上報倉庫主管。 （ 12）保管員因工作調(diào)動或離職，必須將自己經(jīng)管的帳物工作全部移交給接管人員，沒有辦清交接手續(xù)不得調(diào)動或離職；如保管員因病或其他原因不能親自移交的，經(jīng)倉庫主 25 管批準(zhǔn)，可委托他人代為移交。 （ 5）經(jīng)審批處理的成品及材料，要及時清理出現(xiàn)場，交有關(guān)人員處理，不許重復(fù)報損。包裝卷庫、材料庫、調(diào)料成品庫、促銷品庫每 5 天盤一次庫，成品庫每天都盤庫（晚上與統(tǒng)計員核 對）；紙箱庫每 10 天盤一次庫。 發(fā)貨前應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單或生產(chǎn)計劃單上的領(lǐng)料部門、品種、規(guī)格、口味、數(shù)量等，并要在發(fā) 貨過程中認(rèn)真核對，先核大類，再核品種，以免發(fā)錯。如確實存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即通知采 購員 與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追索經(jīng)濟(jì)損失。審核后，按物資所用時間提前遞交采購部，以保證 20 合理庫存量。 各倉庫要遵守衛(wèi)生制度。 1倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，發(fā)現(xiàn)一個吸煙者，罰款 50 元，發(fā)現(xiàn)一個煙頭，罰保管員 10 元。 按照倉庫“ 6S”管理規(guī)定，做好倉庫日常管理工作（見公司“ 6S”管理規(guī)定） 各倉庫不準(zhǔn)有爛箱、爛包、開