【正文】 pg 05— 20xx 管理評審 7 《人力資源控制程序》 T/XX pg確定糾正措施的依據(jù)，來源于質(zhì)量活動(dòng)過程中的不合格質(zhì)量記錄有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)資料，內(nèi)審提出的不 合格報(bào)告，顧客的抱怨與投訴 (書面和 /或口頭的 )等。 通過數(shù)據(jù)的分析、統(tǒng)計(jì)，提供以下信息： a） 用調(diào)查表進(jìn)行顧客反饋調(diào)查，評價(jià)顧客的滿意度和投訴或抱怨。 e） 通過估計(jì)送貨時(shí)間，保證交付的及時(shí)性。 b） 通過面對面或電話與顧客直接溝通。 c） 流程卡標(biāo)注。 采購信息 本公司采購所涉及的采購信息，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： a） 采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法等要求，采購合同 、訂單或采購計(jì)劃等批準(zhǔn)要求； b） 對供方加工過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格的要求； c） 對供方質(zhì)量管理體系的要求。 e）若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求之前，應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 d） 本公司應(yīng)在公司內(nèi)樹立公平競爭、愛崗敬業(yè)、協(xié)同合作的內(nèi)部環(huán)境，使員工意識到所承擔(dān)的工作的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 安全 目標(biāo)作出貢 獻(xiàn)。 e）上一次管理評審制訂的改 進(jìn)措施，完成情況和遺留問題。考慮到質(zhì)量 安全 管理體系的運(yùn)作，現(xiàn)任命 湯建秋 先生為管理者代表。 g）作廢與過期文件要及時(shí)從各區(qū)域收回，作廢文件原件應(yīng)保留與標(biāo)識。經(jīng)識別本公司運(yùn)輸過程為外包過程，按 要求控制。 （ 3） 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的研究、試制及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)工作。 （ 8） 負(fù)責(zé)匯總公司各部門資金使用情況，并提出分析意見。 （ 3） 參與制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大營銷決策提供建議和信息支持。 （ 8） 負(fù)責(zé)組織制定行政后勤管理費(fèi)用，并控制各項(xiàng)行政費(fèi)用的支出。 公司的質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量安全手冊 管理 版次 :A/0 子目錄 : 第 6 頁 共 43 頁 質(zhì)量安全手冊 管理 1. 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按 基于 QS、 GB153 GB15680 及 HACCP 的食品安全管理體系 規(guī)范 CNABSI52： 20xx 和 GB/T19001:20xx idt ISO900020xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)編制 質(zhì)量安全手冊 。 3. 教育提高生產(chǎn)員工的安全意識。 5 年以上 HACCP 組長 1. HACCP 食品危害分析。 2. HACCP 計(jì)劃的制定與落實(shí)。 5 年以上 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 :QS、 ISO9001 及 HACCP 小組成員及職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 第 4 頁 共 43 頁 QS、 ISO900 HACCP 小組成員及職責(zé) 茲任命 ISO900120xx 質(zhì)量管理體系管理者代表，并確定 HACCP 及 QS 食品衛(wèi)生安全及關(guān)鍵點(diǎn)控制體系小組成員名單及相應(yīng)職責(zé)： 成員 職位 負(fù)責(zé)項(xiàng)目 行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 營銷部經(jīng)理 組員 1. 建立產(chǎn)品召回組織與制度。 2. 管理者代表對 質(zhì)量安全手冊 的內(nèi)容進(jìn)行審核。 公司 20xx 年至 20xx 的 質(zhì)量目標(biāo) 為： A 產(chǎn)品合格率 95%以上 B 顧客滿意度 85%以上 總 經(jīng) 理： 日 期： 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 組織機(jī)構(gòu) 第 10 頁 共 43 頁 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu) 公司設(shè)立的各級行政組織機(jī)構(gòu)如下圖所示。 （ 9） 負(fù)責(zé)組織對公司消防、安全管理進(jìn)行訓(xùn)練、演習(xí)，定期組織檢查。 （ 4） 負(fù)責(zé)組織制定年度銷售計(jì)劃和銷售目標(biāo)，經(jīng)審批后實(shí)施。 本資料來 自 （ 9） 負(fù)責(zé)融資資料和信息的收集和分析，為融資提供決策。 （ 4） 主持公司產(chǎn)品性能分析、技術(shù)可行性研究與評定工作。 本公司既存在資源管理、測量、分析和 改進(jìn)、管理職責(zé)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等四大過程，也具有策劃管理評審、生產(chǎn)過程的控制和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等具體的小過程，其中包括貫徹實(shí)施 HACCP 計(jì)劃所確定的關(guān)鍵過程。 記錄的控制 本公司制定《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等做出相應(yīng)規(guī)定，并監(jiān)督實(shí)施，以提供 產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 其職責(zé)為： a）編制和協(xié)調(diào)整個(gè)質(zhì)量管理體系，包括建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，組織編制 質(zhì)量安全手冊 與程序文件，相應(yīng)的作 業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程及報(bào)告，協(xié)助公司總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，開展內(nèi)審，領(lǐng)導(dǎo)公司的員工培訓(xùn)，指導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)。 f）當(dāng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，人員與職能變化時(shí)，以及外部市場、競爭對手、供方和國家政策變化時(shí)的對策。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 :資 源管理 版次 :A/0 子目錄 : 第 29 頁 共 43 頁 e） 所有員工的培訓(xùn)記錄要保存，另外工作經(jīng)驗(yàn)與教育背景、資格認(rèn)可的文字化記錄也應(yīng)保存。 f）在某些情況下，對每一訂單進(jìn)行正式評審是不實(shí)際的，可代之以對產(chǎn)品的有關(guān) 信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品廣告等內(nèi)容進(jìn)行評審。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 :資源管理 版次 :A/0 子目錄 : 第 33 頁 共 43 頁 本公司依據(jù)供方所供原料對最終結(jié)果影響的嚴(yán)重性，采用如下不同的驗(yàn)證手段： a） 生產(chǎn)用原輔料由 檢驗(yàn)員 根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，也可對供方提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明的文件或檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證。 d） 區(qū)域 e） 記錄 可任選其一采用。 c） 公司用問卷進(jìn)行調(diào)查。 f） 通過對全過程的評估與上次過程的分析，證實(shí)過程的持續(xù)性。 b） 依據(jù)顧客要求，評價(jià)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與監(jiān)控活動(dòng)情況，衡量產(chǎn)品符合性情況，并與過去質(zhì)量水平進(jìn)行對比。 策劃糾正措施的過程應(yīng)考慮： a） 質(zhì)量問題的重要性 b） 不合格的成本 c） 糾正措施的難度與糾正成本 d） 糾正過程中適當(dāng)?shù)穆毮? 糾正措施形成文件的程序應(yīng)規(guī)定： a） 識別不合格品，各部門可將檢測結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)對照加以判斷。 01—20xx 質(zhì)量管理體系總要求 職責(zé)、權(quán)限與溝通 2 《文件控制程序》 T/XX pg 02 10— 20xx 采購 12 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 T/XX 02 相關(guān)文件： 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系文件目錄 版次 :A/0 子目錄 : 第 43 頁 共 43 頁 質(zhì)量 安全 管理體系文件目錄 序 號 文件名稱 文件編號 ISO9001— 20xx 章節(jié) 要 求 1 《 質(zhì)量安全手冊 》 T/XX 見《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的糾正措施部分。這些數(shù)據(jù)資料來源于從顧客要求的輸入到顧客要求的輸出的過程以及管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、 測量分析改進(jìn)等四大過程。 d） 通過對檢測、復(fù)核及批準(zhǔn)人的資格鑒定與人員培訓(xùn)保證過程有效性與效率。顧客滿意度的信息源包括： a） 產(chǎn)品交付后顧客的抱怨。 b） 用標(biāo)簽貼在產(chǎn)品上。 d） 進(jìn)貨抽檢、驗(yàn)證、合格供方評定結(jié)果以及跟蹤措施應(yīng)有記錄。 d）當(dāng)合同或訂單修改涉及到產(chǎn)品要求的變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。目的是比較培訓(xùn)前后員工業(yè)務(wù)能力的變化，評價(jià)培訓(xùn)的效果以及追加培訓(xùn)的必要。 d）預(yù)防與糾正措施實(shí)施效果的跟蹤與驗(yàn)證。 管理者代表 本公司指定一名管理層人員為管理者代表。 e）確保文件保持清晰、易于識別； f）對來自國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與顧客提供的方法等外來文件，要進(jìn)行識別，并控制其分發(fā)。 為此本公司應(yīng)： a) 對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其應(yīng)用進(jìn)行識別； b) 明確過程之間的順序和相互接口關(guān)系； c) 為保證上述過程的有效運(yùn)行和控制，確定其準(zhǔn)則和方法； d) 確保過程運(yùn)行和監(jiān)視可以獲得必要的資源和信息； e) 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，并采取措施以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和策劃的結(jié)果，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的； f) 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對所識別的過程進(jìn)行全面管理，并對任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程加以控制。 （ 2） 主持編制公司年度研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并控制經(jīng)費(fèi)的總體支出。 （ 7） 定期對公司現(xiàn)存庫存、銀行存款進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。 （ 2） 負(fù)責(zé)的制定和實(shí)施銷售管理制度，規(guī)范銷售流程和銷售渠道。 （ 7） 負(fù)責(zé)定期組織對公司行政后勤事務(wù)管理工作進(jìn)行檢查和評估 。 本公司的 質(zhì)量 安全 方針： 以追求 三心 “ 看得舒心、買得放心、吃得安心 ” 美味、健康為前提，提供讓消費(fèi)者滿意的商品和服務(wù)。其建設(shè)對進(jìn)一步推動(dòng)我國食品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和科技進(jìn)步具有積極意義。 2. 維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場各生產(chǎn)器皿的衛(wèi)生。 3. 具體負(fù)責(zé) QS、 ISO9001 和 HACCP 各項(xiàng)要求的落實(shí)以及質(zhì)量管理相關(guān)文件的管理。 5 年以上 QS 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1. 原料的檢查。 2. 過期產(chǎn)品的處理。 3. 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 質(zhì)量安全手冊 ，規(guī)定實(shí)施日期。 各部門質(zhì)量職能見下表： 總經(jīng)理室 董事會(huì) 行政管理部 生產(chǎn)部 營銷部 資材部 品管 部 儲(chǔ)油 部 財(cái)務(wù)部 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 質(zhì)量 安全 管理體系過程 職能分配表 第 11 頁共 43 頁 質(zhì)量 安全 管理體系過程職能分配表 職能部門 體系要求 最高 管理 者 管理 者代 表 生產(chǎn)部 行政管理部 營銷部 資 材 部 品 管 部 質(zhì)量 安全 管理體系總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量安全手冊 ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 質(zhì)量 安全 方針 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 本資料來 自 質(zhì) 量 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 第 12 頁 共 43 頁 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 職能部門 體系要求 最高 管理 者 管理 者代 表 生產(chǎn)部 行政管理部 營銷部 資材部 品 管 部 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○