【正文】 檢驗(yàn)人員做好不合格品記錄，填寫在相應(yīng)的 檢驗(yàn) 單中，當(dāng)場返工。 ，不合格的糾正措施 對不合格的糾正措施，規(guī)定措施的具體內(nèi)容，主要負(fù)責(zé)部門及人員，規(guī)定相關(guān) 責(zé)任及完成的時(shí)間表。 4. 5 交付控制 長興鄭興肉類食品加工廠 共 2 頁 第 2 頁 質(zhì)量管理制度文件 版本號 /修訂碼： B/0 主題 搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付管理制度 文件編號： Q/CZXGL10 a、供銷科負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方或個(gè)體戶進(jìn)行資格確認(rèn)，必要時(shí)，應(yīng)與提供運(yùn)輸服務(wù)的供方或個(gè)體戶鑒訂協(xié)議； b、產(chǎn)品交付時(shí)，倉庫管理員憑《發(fā)貨單》進(jìn)行發(fā)貨，并做好記錄。 檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫“成品 出廠 抽樣檢驗(yàn)記錄單”并簽名。 檢驗(yàn)人員條件、權(quán)限與責(zé)任 檢驗(yàn)人員的條件 a 具有一定的文化知識：根據(jù)檢驗(yàn)工作崗位，工種及復(fù)雜程度的不同，專職檢驗(yàn)人員的文化程度應(yīng)適應(yīng)開展工作的需要。 4 檢驗(yàn)的職能 把關(guān)職能。 生產(chǎn)車間的生產(chǎn)器具和推車等，整齊放置在指定地點(diǎn)，防止嗑、碰、劃傷，并保持工藝流程和場地整潔。 關(guān)鍵工序控制 本廠 產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是產(chǎn)品的 腌制工序、烘烤工序 。 按規(guī)定編制 質(zhì)量控制文件 ,主要包括 ： 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件（規(guī)程）、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、工藝流程圖等，以確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和檢驗(yàn)活動(dòng)和相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 企 業(yè)自身生產(chǎn)的 成品入庫，需有檢驗(yàn)人員出具的合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)科作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。 當(dāng) 本廠 提出在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)收安排以及產(chǎn)品放行的方式。 供方選擇和評價(jià) 供銷科按《供方調(diào)查表》對供方的供貨能力、設(shè)備、工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量等信息進(jìn)行調(diào)查，分析后提出合格供方候選名單。 b) 準(zhǔn)用證 (黃色 )—— 多功能檢測設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測工作作用功能正 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢測設(shè)備管理制度 文件編號： Q/CZXGL04 常，且校準(zhǔn)合格者；檢測設(shè)備某一量程精度不合格，但檢測工作所用量程合格者，降級使用。 設(shè)備清洗 a）每天上班設(shè)備開機(jī)前，必須對設(shè)備、場地進(jìn)行清理。并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機(jī) 附件及資料等內(nèi)容。 培訓(xùn)實(shí)施 辦公室按年度培訓(xùn)計(jì)劃組織相關(guān)部門（內(nèi)培）或委托外單位（外培）對受訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定各崗位人員的職責(zé)和所需具備的能力，并批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。對生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量安全事故，由質(zhì)檢科協(xié)同生產(chǎn)科認(rèn)真調(diào)查，查清后寫成書面報(bào)告由質(zhì)檢科備案，對顧 客來信來電反映質(zhì)量情況，要認(rèn)真、妥善處理，做好記錄。持續(xù)改進(jìn)工作質(zhì)量，把讓顧客持續(xù)滿意的思想意識融入日常工作的每個(gè)環(huán)節(jié)。 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格質(zhì)量考核。 四、質(zhì)管科質(zhì)量職責(zé)： 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。 組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。 b) 具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管科工作。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 1 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 目 錄 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 組織機(jī)構(gòu)圖 工藝流程圖 任命書 管理職責(zé) 員工守則 質(zhì)量安全管理制度 Q/CZXGL01 員工培訓(xùn)管理制度 Q/CZXGL02 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 Q/CZXGL03 檢測設(shè)備管理制度 Q/CZXGL04 原輔料 采購管理制度 Q/CZXGL05 倉庫及物料存放管理制度 Q/CZXGL06 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 Q/CZXGL07 工藝紀(jì)律考核管理制度 Q/CZXGL08 檢驗(yàn)管理制度 Q/CZXGL09 搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付管理制度 Q/CZXGL10 不合格工作管理制度 Q/CZXGL11 不合格品管理制度 Q/CZXGL12 糾正措施控制制度 Q/CZXGL13 文件管理制度 Q/CZXGL14 質(zhì)量記錄管理制度 Q/CZXGL15 衛(wèi)生管理控制制度 Q/CZXGL16 產(chǎn)品召回管理制度 Q/CZXGL17 食品添加劑使用與管理制度 Q/CZXGL18 食品安全投訴管理制度 Q/CZXGL19 食品安全事故應(yīng)急預(yù)案 Q/CZXGL20 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 1 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 質(zhì)量方針、目標(biāo) 本廠 的質(zhì)量方針是： “確保質(zhì)量，創(chuàng)新發(fā)展，用戶至上”。 夏清吉 同志任生產(chǎn)技術(shù)科科長。 創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝 通。 合理配置和使用資金，以確保質(zhì)量管理工作的正常開展。 五、生產(chǎn)技術(shù)科 (生產(chǎn)車間 ) 負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理。 保持衣著整潔，儀容大方，體現(xiàn)積極進(jìn)取、奮發(fā)向上的精神狀態(tài)。 成品應(yīng)有明顯的批號、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)記，并對各類合格證，倉庫應(yīng)保持清潔、整齊，對不合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢科會同有關(guān)部門提出處理辦法，及時(shí)處理。 五、質(zhì)量抽檢人員對以上情況應(yīng)定期檢查，不得瞞上欺下，不得偏袒保護(hù)，若有類似情況發(fā)生，作罰款處分，取消其質(zhì)量抽檢資格。 各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員培訓(xùn) 本廠 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)范以及相關(guān)的法律法規(guī)的培訓(xùn)、由辦公室組織實(shí)施。 生技科應(yīng)做好所采購的生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收工作，經(jīng)驗(yàn)收不符合要求的生產(chǎn)設(shè)備通知生產(chǎn)場 家或經(jīng)銷單位聯(lián)系辦理調(diào)換或退貨。 生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢處理而不用 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備由生產(chǎn)車間填寫《生產(chǎn)設(shè)施報(bào)廢 申請單》報(bào)生技科審核，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)審后作報(bào)廢處理，生技科在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》上注明原因。 a、需外校的設(shè)備，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； b、進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)管科應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的 方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)，由質(zhì)管科組織實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價(jià)、重新評價(jià)和采購的 實(shí)施 生技科負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對 A 類產(chǎn)品的 檢驗(yàn) /驗(yàn)證 倉庫負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。 采購實(shí)施 供銷科負(fù)責(zé)根據(jù)訂單和庫存物資的情況，采用傳真或電話通知或上門購買的方式采購，必要時(shí)與供方簽訂采購合同。 物資入庫應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)合格的不準(zhǔn)進(jìn)入貨架，更不準(zhǔn)投入使用。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科是過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃和過程策劃形成的工藝路線組織生產(chǎn)和實(shí)施過程控制。 專檢 配備檢驗(yàn)員，對原 材料、生產(chǎn)過程的在制品等進(jìn)行抽檢或全檢，對質(zhì)量狀況進(jìn)行跟蹤考核和記錄。 生產(chǎn)員負(fù)責(zé)實(shí)施工藝 文件的要求及按標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。 3 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督化驗(yàn)室和原輔料倉庫做好檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 負(fù)責(zé) 全廠 不合格品的統(tǒng)計(jì)工作。 抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) . 1 根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目及抽樣方案實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，并對抽取的樣品 做好相應(yīng)的標(biāo)識。 c 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)科室負(fù)責(zé)對工作不合格的糾正和預(yù)防。 2 適用范圍 適用于對進(jìn)貨物料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 b、 降級改作它用；如成品中凈含量不合格。 通過對不合格的糾正和采取的糾正措施，不斷完善企業(yè)的質(zhì)量管理體系。 交付方式： a) 送貨上門。 質(zhì)量記錄保存 成品檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在最終檢驗(yàn)記錄表上， 每批經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)科科長簽名確認(rèn)后存檔。 檢驗(yàn)人員的權(quán)限 a 凡外購原材料，經(jīng)檢驗(yàn) 不符合質(zhì)量要求，有權(quán)不予以驗(yàn)收，不得入庫，更不準(zhǔn)投入生 產(chǎn)使用。 預(yù)防職能。 車間負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常巡查工藝紀(jì)律、杜絕違章操作，所有人員應(yīng)憑操作證上崗。創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由財(cái)務(wù)予以配合，包括： a) 安排適用的 廠房、 車間并適當(dāng)?shù)难b修，以防蚊蠅、防鼠及防止曝曬、風(fēng)雨侵襲； b) 配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和生產(chǎn)安全； c) 提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備；信息溝通、產(chǎn)品交付所必須的電 腦、通訊、運(yùn)輸設(shè)施等，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)作。維護(hù)管理人員對其進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)。 各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單 上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。顧客的驗(yàn)證不能免除 本廠 提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的 拒收。 供方評價(jià)方式 供銷科對供方進(jìn)行調(diào)查填寫《供方調(diào)查表》、收集資料或?qū)σ郧肮┴涃|(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將以上情況如實(shí)填寫在《供方評價(jià)表》上。 使用 者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使用校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 d）每月底，由生技科人員對設(shè)備、車間衛(wèi)生進(jìn)行驗(yàn)收。 設(shè)備開機(jī)前、操作人員應(yīng)觀察設(shè)備狀態(tài)和周圍人身安全等狀況，處于正常狀態(tài)的才可開機(jī)以免設(shè)備和人員傷害。 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁 第 3 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 員工培訓(xùn)管理制度 文件編號： Q/CZXGL02 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄 /有效性評價(jià)表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等由辦公室存檔。 其中部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b）高中及以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c）受過相關(guān)的職業(yè) 培訓(xùn)； d）具備二年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 車間主任應(yīng)督促職工愛護(hù)操作設(shè)備，定期進(jìn)行必要的設(shè)備清理、維護(hù)、保養(yǎng)、潤滑工作，減少質(zhì)量誤差，從硬件上提供質(zhì)量保障。 本制度是 本廠 質(zhì)量管理的重要組成部分，體現(xiàn)了 本廠 對顧客的承諾 ，全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識。 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理文件，上報(bào)批準(zhǔn)后予以發(fā)布并組織實(shí)施。 向最高負(fù)責(zé)人報(bào)告 本廠 實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)。 e) 組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 c) 顧客意見處理率 100%。 長興鄭興肉類食品加工廠 文件 鄭興 食 [20xx]1 號 任 命 書 經(jīng) 廠 研究決定： 鄭克秒 同志任 廠長 兼 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 。 廠長 ： 長興鄭興肉類食品加工廠 年 月 日 長興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì) 量管理制度文件 共 3 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 管理職責(zé) 為了確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、保持，對 本廠 各部門的職責(zé)進(jìn)行合理分配，職責(zé)劃分如下： 一、 廠長 認(rèn)真學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)際，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。 負(fù)責(zé)文件及檔案管理工作。 負(fù)責(zé)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé) 本廠 標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效。