【正文】 企業(yè)環(huán)保管理及勞動安全衛(wèi)生 公司員工和臨時用工依據(jù)勞動法的有關(guān)規(guī)定按時發(fā)放工資、福利和勞動保護(hù)用品；生產(chǎn)環(huán)節(jié)中教育員工提高安全意識，嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，確保生產(chǎn)安全；企業(yè)衛(wèi)生嚴(yán)格執(zhí)行食品生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 銷售管理：對銷售人員實行定額銷售，超額部分實行按比例獎勵的措施，充分調(diào)動銷售人員的積極性。 每盤食用菌平均成本 2 元 /盤 每盤食用菌銷售收入： 元 /斤 3 斤 /盤＝ 元 /盤 戶均增收：（ 元 /盤－ 2元 /盤） 2500＝ 4750 元 人均增收： 4750 元247。 2800＝ % 投資凈利率＝ 1125247。 實施進(jìn)度及項目計算期 項目整個計算期為 3年，第一年為建設(shè)期；第二年達(dá)到設(shè)計能力的 100%。項目建設(shè)期或建設(shè)成后，在廠區(qū)適宜地點植樹、栽花種草等進(jìn)行綠化，營造良好的工作環(huán)境。 28 （ 4）固體廢棄物環(huán)境影響分析 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的食用菌渣，干燥后全部用來制作食用菌粉產(chǎn)品，對環(huán)境無影響；過濾器產(chǎn)生的廢渣作為垃圾及時運至指定的堆渣場，由專人處理；鍋爐產(chǎn)生的爐渣和除塵器除塵灰出售附近磚廠綜合利用，對環(huán)境影響不大。具體實施進(jìn)度為：土建工程 5個 月；設(shè)備購置及安裝 3 個 月。 項目經(jīng)營單位可以通過提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，加強(qiáng)管理以抵抗生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。通過電視、廣播、報紙等多種途徑加大宣傳力度。 （二）戰(zhàn)略步驟 國際上日、韓、美、法、德等一些國家，由于受氣候、資源、勞力等條件限制，食用菌類產(chǎn)品只能依賴進(jìn)口。 20xx 年北京市食用菌飲料市場需求量為 8,0008,500噸；山東聊城市需求量為 15001600噸。是 XX縣第 1 1 13屆政協(xié)委員，河北省立法研究會會員，中國食品安全協(xié)會第二屆理事會副會長， 20xx年榮獲“ 21世紀(jì)中華女性工商管理成功人士”獎。 11 第四章 項目單位基本情況 XXXX 食品有限公司創(chuàng)建于 20xx 年 11 月，所有制形式為民營有限責(zé)任公司，注冊資本 500 萬元，總資產(chǎn) 3532 萬元（截至20xx年末），是河北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，河北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，現(xiàn)有職工 158 人，其中管理人員 16人，技術(shù)人員 8人。遼金 9 時代，是 XX 最為活躍的歷史時期，契丹人在這里盤馬彎弓跨過長城、黃 河而問鼎中原，從此把整整一個民族的風(fēng)俗、文化融進(jìn)了漢文化的浩翰大海。我公司自有土地 畝，總占地面積有 100 多 畝，完全能滿足擴(kuò)建項目需要。我縣食用菌產(chǎn)品在國內(nèi)外享有較高的信譽。 綜上所述，本項目建設(shè)可促進(jìn)本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將農(nóng)副業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，形成本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長點，為食用菌產(chǎn)品加工走出了新路，對農(nóng)副產(chǎn)品的加工利用具有導(dǎo)向性和示范性作用。 ： XX 縣 項目投資： 總投資 2800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1800 萬元，流動資金1000萬元。 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬省政府確定的畜牧、蔬菜及林果三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)范疇。據(jù)不完全統(tǒng)計，全縣有各種經(jīng)濟(jì)人 2萬多人。結(jié)合生態(tài)環(huán)境 8 建設(shè)，每年新增 8萬畝刺槐林，每三年輪換平茬一次，是食用菌的良好培養(yǎng)基。 全縣土地總面積 ，其中耕地面積 71萬畝。行業(yè)內(nèi)率先通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證，獲得國家食品生產(chǎn)許可證。特別是可降低貯藏、包裝費用，原料利用率高，產(chǎn)品附加值高，廣泛應(yīng)用于食品領(lǐng)域，深受消費者歡迎。 加強(qiáng)產(chǎn)品市場信息調(diào)研，擴(kuò)大產(chǎn)品宣傳力度 公司對國內(nèi)外食用菌產(chǎn)品市場的品種、規(guī)格、價格、供求情況等信息進(jìn)行系統(tǒng)收集，嚴(yán)密跟蹤，綜合分析， 依靠準(zhǔn)確的市場信息制定營銷計劃。根據(jù)地、市（縣）級市場具體情況，投放地、市（縣）電視媒體廣告或其它促銷方式。 市場風(fēng)險 本項目產(chǎn)品市場分析無論從目前還是從長遠(yuǎn)情況看，隨著人口的不斷增長和人民生活水平的不斷提高，國內(nèi)外需求食用菌產(chǎn)品的 數(shù)量不斷增加，國際食用菌需求量每年以 15— 20%的速度遞增，國內(nèi)市場的食用菌需求量每年以 10— 15%的速度遞增；產(chǎn)品具有廣闊的銷售市場。 食用菌加工技術(shù)關(guān)鍵是保持食用菌原有的營養(yǎng)、口味、風(fēng)味，并保證衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。 項目主要能耗種類、數(shù)量和折標(biāo)煤見下表。在需連續(xù)施工的特殊工段，應(yīng)與周圍居民、單位協(xié)商，并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，辦理相應(yīng)手續(xù)并進(jìn)行公告后，再行延長施工時間。 固定資產(chǎn)投資 610萬元。 （ 2）銷售稅金及附加 銷項稅： 9075 17%= 萬元； 進(jìn)項稅： 6100 10%＋ (200++384) 17%= 萬元； 增值稅： － = 萬元； 城市建設(shè)維護(hù)費： 5%＝ 萬元； 教育附加費： 4%＝ 萬元； 銷售稅金及附加： += 萬元。 不確定性分析 ① 盈虧平衡分析 BEP1= /（ ） 100%=% 即生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的 %時，企業(yè)生產(chǎn)盈虧平衡， 36 說明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度的提高情況 項目投產(chǎn)后，企業(yè)對農(nóng)民進(jìn)行食用菌標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，并按不低于保護(hù)價的市場價收購農(nóng)戶的食用菌，企業(yè)加工后投向市場，這樣，農(nóng)戶在企業(yè)的組織下，由單戶生產(chǎn)轉(zhuǎn) 變?yōu)橛薪M織的按食用菌標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行生產(chǎn)，實現(xiàn)了食用菌產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售有序進(jìn)行，提高了農(nóng)民的市場化意識和組織化程度。公司生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理嚴(yán)格按 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 ISO14001 環(huán)境管理體系規(guī)范運行，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中以及售后服務(wù)工作。 綜上所述，本項目設(shè)計科學(xué)、方案合理、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行，產(chǎn)品具有廣闊的銷售市場，符合項目立項條件，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 （ 1）以內(nèi)帶外策略：做熟做透國內(nèi)市場，市場占有率做到大于 95%，形成國內(nèi)市場壟斷趨勢，產(chǎn)品外銷水到渠成，最 終形成國內(nèi)外市場兼顧雙贏。 管理機(jī)制 XX縣在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中，形成了“公司＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。企業(yè)通過生產(chǎn)加工，擴(kuò)大了企業(yè)規(guī)模，壯大了企業(yè)實力，有效占領(lǐng)了市場和帶動農(nóng)民增收，推進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)、加、銷一體化進(jìn)程。 D、其它費用：包括銷售費用、管理費用等按銷售收入的 提取，每年 。 32 根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和項目對流動資金的需要，參照同行業(yè)流動資金運轉(zhuǎn)情況，按分項詳細(xì)估算法估算，項目運行需要流動資金 1000萬元。 項目污水主要是原料清洗水，各類生產(chǎn)容器、設(shè)備、地面的沖洗水、動力冷卻水及生活污水，完全可以 滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）一級標(biāo)準(zhǔn)要求，可外排，不會對地表水造成污染。 （ 2）聲環(huán)境影響分析 項目施工期間采用的施工設(shè)備，大部分具有部分的噪音，對附近居民正常的生產(chǎn)、 生活不會造成多大影響。這些可為食用菌生產(chǎn)提供充足的原料。 我縣有 100 多個木材加工廠，年產(chǎn)各種木屑近萬噸，每年還有近 800噸闊葉樹枝條下樹，可供加工利用。在生產(chǎn)過程中，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計產(chǎn)品方案，不使用有殘留的化肥、農(nóng)藥和其它有害物質(zhì)，確保產(chǎn)品無公害，全力打造 “綠色、有機(jī)產(chǎn)品”、知名品牌， 提高產(chǎn)品知名度。 堅持以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展的企業(yè)宗旨： 開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展銷售渠道。因此 XX 被譽為“雞鳴三省，菇香九州”。凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %，流動比率 %，速動比率 %。 XX 市把發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)作為全市農(nóng)業(yè)發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)，制定了一系列促進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，使食用菌產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。項目投產(chǎn)后，年銷售收入達(dá) 9075萬元，新增稅后利潤 1175萬元，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。企業(yè)積極組織農(nóng)民進(jìn)行食用菌科學(xué)種植、規(guī)范管理等科技知識培訓(xùn)，使食用菌種植達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、增效。 XX縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r XX 食用菌產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)八十年代開始發(fā)展，由大窩鋪林場試制成功并進(jìn)行推廣，通過近三十年的發(fā)展， XX 縣食用菌作為富 民強(qiáng)縣的支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展到全縣 19個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 300 多個行政村有 4萬農(nóng)戶從事食用菌生產(chǎn)。因此，該項目符合本縣實際，也符合國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策。 XX 縣適應(yīng)這一要求，從本縣的實際情況出發(fā)，將食用菌列為特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，堅持“擴(kuò)規(guī)模，壯龍頭，強(qiáng)管理，增效益，可持續(xù)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，整體推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、企業(yè)化經(jīng)營和市場化運作，大力推動食用菌產(chǎn)業(yè)全面、健康、有序地發(fā)展，食用菌 作為地區(qū)性優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和基礎(chǔ)，急需多家龍頭牽動。在這樣的背景下，為了企業(yè)發(fā)展和帶動本地食用菌產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動更多農(nóng)民致富奔小康，我公司決定申報此項目，申請國家財政資金支持。 XXXX 食品有限公司將龍頭企業(yè)和基地農(nóng)戶緊密地聯(lián)系在一起，實現(xiàn)了食用菌生產(chǎn)、加工、銷售一體化經(jīng)營。XXXX 食品有限公司依托我縣食用菌資源優(yōu)勢，更重要的是面對這一資源優(yōu)勢，積極開發(fā)出了冷榨全營養(yǎng)食用菌汁飲料產(chǎn)品。 10 國家制定優(yōu)惠政策，加大對優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品投入力度，優(yōu)先扶持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)建設(shè)。負(fù)債總額 923萬元，所有者權(quán)益 2356萬元，凈資產(chǎn) 2356萬元，實收資本 500萬元，營業(yè)收入 2893萬元，凈利潤 177萬元，營業(yè)利潤率 %。 國內(nèi)市場分析 我國是食用菌生產(chǎn)大國， XX 縣是“中國食用菌之鄉(xiāng)”，“世界滑子菇之鄉(xiāng)”， XX滑子菇成色、品質(zhì)、營養(yǎng)價值居世界第一，產(chǎn)量占全世界總產(chǎn)量 25%。在生產(chǎn)過程中，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計產(chǎn)品方案，不使用有殘留的化肥、農(nóng)藥和其它有害物質(zhì)，確保產(chǎn)品無公害，全力打造“綠色、有機(jī)產(chǎn)品”、知名品牌，提高產(chǎn)品知名度。 （三）品牌形象定位 按照綠色、無公害的食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行食用菌生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程，指導(dǎo)基地進(jìn)行規(guī)范栽培，為加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料。就產(chǎn)品國外市場而言，可能存在的風(fēng)險因素是政治影響下的食品出口壁壘等。結(jié)合生態(tài)環(huán)境建設(shè)，每年新增 8 萬畝刺槐林，每三年輪換平茬一次，是食用菌的良好培養(yǎng)基。 第八章 環(huán)境影響評價 27 環(huán)境影響 （ 1）大氣環(huán)境影響分析 項目工程施工和建筑材料的裝卸、運輸過程中產(chǎn)生的揚塵，對大氣環(huán)境會產(chǎn)生一定影響。 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢物作為垃圾及時運至指定的堆渣場，由專人處理；鍋爐產(chǎn)生的爐渣和除塵器除塵灰出售附近磚廠綜合利用，不外排；廢水處理站產(chǎn)生的沉淀污泥漚 制農(nóng)肥外售，對周邊環(huán)境無任何影響。 C：項目預(yù)備費 40 萬元。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)年攤銷合計 16 萬元。另一方面，項目實施過程中通過在基地推廣食用菌標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)，實施標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；耘啵杉涌燹r(nóng)業(yè)生產(chǎn)由粗放型向集約型方式轉(zhuǎn)變，向高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)方面轉(zhuǎn)變。由 XXXXXX食品有限公司承擔(dān)項目建設(shè)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成建設(shè)任務(wù)。重點采用終端產(chǎn)品營銷模式，目標(biāo)客戶為市場中高端消費群體。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，輻射帶動能力強(qiáng)，加工項目向農(nóng)民采購的材料占所需原料的100%，資源優(yōu)勢強(qiáng)，區(qū)域特色明顯，原材料供應(yīng)有保障；開發(fā)產(chǎn)品科技含 量高，競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大，銷售方案切實可行；