【正文】 4 程序概要技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施形成“統(tǒng)計(jì)技術(shù)”的文件化程序。 各職能部門(mén)同時(shí)做好用戶意見(jiàn)的收集，用戶信息反饋工作及服務(wù)跟蹤、驗(yàn)證工作。 各車(chē)間、各部門(mén)根據(jù)工作需要提出培訓(xùn)人員名單。 辦公室負(fù)責(zé)配合管理者代表做好具體的組織實(shí)施工作。 委托代辦的托運(yùn)產(chǎn)品應(yīng)清點(diǎn)給貨運(yùn)單位，并取回貨運(yùn)的回執(zhí)單，運(yùn)輸責(zé)任按國(guó)家規(guī)定辦理。3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備部是搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的歸口管理部門(mén)。2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量體系運(yùn)行中要素不符合項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施。5 相關(guān)文件 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)使用規(guī)定 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第47頁(yè) 總共 65 頁(yè) 不合格品的控制 頁(yè) 次 第1頁(yè) 共2頁(yè) 1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。4 程序概要 技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并保持形成檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的文件化程序。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)，應(yīng)按周期檢定計(jì)劃進(jìn)行，合格的應(yīng)標(biāo)上檢定合格標(biāo)志，不合格的應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況標(biāo)上“停用”、“封存”或“修理”標(biāo)志，并保存檢定合格或校準(zhǔn)的記錄。記錄應(yīng)包含全部有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的資料，從進(jìn)貨檢驗(yàn)到最終檢驗(yàn)。 未經(jīng)檢驗(yàn)的進(jìn)廠物資不得入庫(kù)或投入使用。 人員培訓(xùn)和資格認(rèn)定程序進(jìn)行。4 程序概要 生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施形成“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性”的文件化程序。驗(yàn)證后由技術(shù)檢驗(yàn)部出具驗(yàn)證報(bào)告。 采購(gòu)物資由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需物資規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、 數(shù)量，并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品所需物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證。凡經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件和資料由辦公室統(tǒng)一安排打印，按發(fā)放清單統(tǒng)一發(fā) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 29 頁(yè) 總共 65 頁(yè) 文件和資料控制 頁(yè) 次 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)放，登記并保存樣本。4．3 口頭電話訂單合同的評(píng)審。質(zhì)量策劃的內(nèi)容要求應(yīng)與質(zhì)量體系文件的要求相一致。 管理評(píng)審均應(yīng)做好記錄，并由辦公室妥善保存。5資源 技術(shù)檢驗(yàn)部在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使檢驗(yàn)、試驗(yàn)和審核 職權(quán)，該部門(mén)的授權(quán)委派人員必須通過(guò)必要的培訓(xùn)，能夠獨(dú)立勝 任驗(yàn)證工作，并且有越權(quán)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)。 參加質(zhì)量分析會(huì)，匯報(bào)采購(gòu)物資的質(zhì)量情況，完成采購(gòu)物資質(zhì)量整改任務(wù)。 參與特殊合同的評(píng)審。 參與對(duì)不合格品的分類(lèi)、標(biāo)識(shí)和隔離工作，監(jiān)督狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施。 對(duì)因設(shè)備運(yùn)行不良而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。 明確組織結(jié)構(gòu)及隸屬關(guān)系，任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、完善工作和日常管理工作，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù)GB/T6583ISO8402：2008定義。內(nèi)容覆蓋了規(guī)定的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的全部質(zhì)量體系要素,概述了本公司質(zhì)量體系的文件結(jié)構(gòu)、與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，并引用了程序文件。適用范圍：本〈〈質(zhì)量手冊(cè)〉〉適用于本公司鋼構(gòu)件、金屬壓型彩鋼板及配件產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)。辦公室負(fù)責(zé)調(diào)換受控版本的修改。 決定資源的投向和分配。 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施，組織質(zhì)量分析、編制糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃表，并監(jiān)督執(zhí)行。 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的核準(zhǔn)、送檢、維修、對(duì)計(jì)量器具使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 19 頁(yè) 總共 65 頁(yè) 章 管理職責(zé) 頁(yè) 次 第 6 頁(yè) 共 9頁(yè) 組織對(duì)新購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收。對(duì)未按合同要求、規(guī)范采購(gòu)的物資而造成質(zhì)量問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，定期組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3 程序概要 編制質(zhì)量職能分配表（見(jiàn)表一） 企業(yè)按GB/T19002ISO9001：2008建立并貫徹文件化的質(zhì)量體系。3 職責(zé) 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施銷(xiāo)售合同評(píng)審和特殊合同評(píng)審活動(dòng)，是合同評(píng)審的歸口管理部門(mén)。 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同修改的內(nèi)容組織技術(shù)檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人重新進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審確認(rèn)能滿足合同要求后迅速通知有關(guān)的職能部門(mén)。 文件更改及新版本文件和資料發(fā)放的同時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)收回失效的文件或版本。 分承包方的評(píng)價(jià) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 31 頁(yè) 總共 65 頁(yè) 第 章 采 購(gòu) 頁(yè) 次 第2頁(yè) 共 3 頁(yè) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)鍵影響的采購(gòu)物資，物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部等部門(mén)對(duì)分承包方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、交貨時(shí)間和信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，審查其質(zhì)量體系的有效性，定期對(duì)分承包方的業(yè)績(jī)進(jìn)行分級(jí)評(píng)定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可，建立合格分承包方檔案。 。 原材料庫(kù)管理員根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告辦妥入庫(kù)手續(xù)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5 相關(guān)文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第36頁(yè) 總共 65 頁(yè) 過(guò) 程 控 制 頁(yè) 次 第1頁(yè) 共3頁(yè) 1 目的 確保產(chǎn)品從原材料物資到成品入庫(kù)及安裝交付的全過(guò)程的質(zhì)量 在受控下進(jìn)行。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格物資不得投入使用，不合 格的半成品不得流入下道工序。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按 〈〈過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序〉〉要求進(jìn)行，并做好相應(yīng)的記錄，不合格品由車(chē)間檢驗(yàn)員及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并按 〈〈不合格品的控制程序〉〉的有關(guān)規(guī)定處理。3 職責(zé) 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)在用檢測(cè)器具的管理、編制周期檢定計(jì)劃。 所有自制的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校整、使用和保管也應(yīng)執(zhí)行上述各項(xiàng)條款規(guī)定要求。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的用紅色或“不合格”印章標(biāo)識(shí)。 進(jìn)廠物資檢驗(yàn)的不合格品，由質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)記錄，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)隔離（可行時(shí)）。 糾正措施 對(duì)顧客的意見(jiàn)和不合格報(bào)告，由辦公室組織有關(guān)部門(mén)處理，分析并記錄產(chǎn)生不合格的原因。5 程序概要 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并保持形成搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的文件化程序。 各部門(mén)、各車(chē)間負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集。4．2在每次內(nèi)審前由管理者代表任命審核組長(zhǎng)。 對(duì)工程技術(shù)人員提供知識(shí)更新的教育，提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。 做好信訪工作記錄，對(duì)用戶的來(lái)信、來(lái)電及時(shí)處理，將信息傳遞給有關(guān)部門(mén)，由辦公室回復(fù)解答。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第62頁(yè) 總共 65 頁(yè) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 頁(yè) 次 第2頁(yè) 共2頁(yè) 每年年末由技術(shù)檢驗(yàn)部組織對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行全面評(píng)審。5 相關(guān)文件 服務(wù)程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第61頁(yè) 總共 65 頁(yè) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 頁(yè) 次 第1頁(yè) 共2頁(yè)1 目的 確保在確定、控制和驗(yàn)證過(guò)程能力及產(chǎn)品特性時(shí)，應(yīng)用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，避免出現(xiàn)較大的誤判及有目的地對(duì)質(zhì)量符合性作出分析、處理。2 適用范圍 適用于本公司在售前宣傳、售后使用過(guò)程中的服務(wù)以及信息管理活動(dòng)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年不少于一次，間隔時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月，審核內(nèi)容與范圍應(yīng)覆蓋本公司質(zhì)量體系所涉及的各質(zhì)量職能部門(mén)（包括生產(chǎn)車(chē)間）。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第54頁(yè) 總共 65 頁(yè) 質(zhì)量記錄的控制 頁(yè) 次 第 2 頁(yè) 共 2頁(yè) 質(zhì)量記錄的表格名稱(chēng)、體現(xiàn)的內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)易明了，并表明記錄部門(mén)、人員和日期，必要時(shí)應(yīng)有審核人員的簽字。 防護(hù) 倉(cāng)庫(kù)物資的防護(hù)按《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》的要求進(jìn)行。 辦公室組織有關(guān)人員對(duì)潛在的不合格進(jìn)行原因分析，提出預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)部門(mén)實(shí)施，防止不合格品的發(fā)生。評(píng)審處置由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第48頁(yè) 總共 65 頁(yè) 不合格品的控制 頁(yè) 次 第2頁(yè) 共2頁(yè) 責(zé)，部長(zhǎng)審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各類(lèi)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)在明顯易見(jiàn)處，應(yīng)有明顯的界限 和區(qū)別。3 職責(zé) 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法，并形成相關(guān)文 件。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理。〈〈最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序〉〉執(zhí)行，并填寫(xiě)檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告單。3 職責(zé) 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)進(jìn)廠的生產(chǎn)物資、設(shè)備、零配件的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品出廠的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理部門(mén)。 過(guò)程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的首件，批樣巡檢及關(guān)鍵工序、特殊 工序的抽檢工作。2 適用范圍適用本公司產(chǎn)品從采購(gòu)物資的接收，生產(chǎn)、安裝到交付使用過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和標(biāo)識(shí)。物資采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目所需物資編制采購(gòu)計(jì)劃。 文件和資料的管理辦法。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本公司使用的技術(shù)、質(zhì)量體系文件的接收、保管、復(fù)制、發(fā)放、借閱和更改等管理工作，是文件和資料控制的歸口管理部門(mén) 各有關(guān)部門(mén)、車(chē)間、辦公室的負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)申請(qǐng)、接收、登記、保管和更改本部門(mén)文件和資料工作。 一般合同的評(píng)審。 為了支撐質(zhì)量手冊(cè)，使質(zhì)量手冊(cè)的原則要求具體化，由管理者代表負(fù)責(zé)，ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)貫徹領(lǐng)導(dǎo)小組人員編制質(zhì)量體系程序文件并由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。管理評(píng)審每年至少一 次，間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行。 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔材料、外加工件、半成品、成品及設(shè)備、零配件的登記、標(biāo)識(shí)、隔離、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。 對(duì)因合同要求不明確、不規(guī)范而造成的質(zhì)量問(wèn)題及經(jīng)濟(jì)損失 負(fù)責(zé)。 制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 制度，并負(fù)責(zé)落實(shí)到各生產(chǎn)過(guò)程中。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第17 頁(yè) 總共 65 頁(yè) 章 管理職責(zé) 頁(yè) 次 第 4 頁(yè) 共9 頁(yè) 設(shè)定特殊工種、特殊工序、關(guān)鍵工序的清單，按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)。 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃。2 適用范圍： 適用本公司生產(chǎn)的鋼構(gòu)件、金屬壓型彩鋼板及配件產(chǎn)品的各職能部門(mén)，各類(lèi)人員管理的職責(zé)，組織結(jié)構(gòu)及管理評(píng)審。 本手冊(cè)適用于本公司鋼構(gòu)件、金屬壓型彩鋼板及配件的生產(chǎn)和服務(wù)。鋼結(jié)構(gòu)有限公司 CQ/QPa—2009 質(zhì) 量 手 冊(cè) GB/T19000—ISO9001版本/修改：受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：手冊(cè)持有人：2009年9月28日 發(fā)布 2009年10月1日 實(shí)施 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 總共 65 頁(yè) 第 01 章 批準(zhǔn)頁(yè) 頁(yè) 次 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)本〈〈質(zhì)量手冊(cè)〉〉是根據(jù)GB/T19000ISO9001：2008〈〈質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)質(zhì)量保證模式〉〉描述各項(xiàng)要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制的，是本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中落實(shí)質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件。 手冊(cè)修改控制記錄表：（見(jiàn)下頁(yè)） 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 11 頁(yè) 總共 65 頁(yè) 第2 章 手冊(cè)管理 頁(yè) 次 第 2 頁(yè) 共2 頁(yè)修改章節(jié)修改頁(yè)碼修改條款修改單號(hào) 修改人 (時(shí)間) 批準(zhǔn)人 (時(shí)間) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 12 頁(yè) 總共 65 頁(yè) 第3章 手冊(cè)說(shuō)明 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本手冊(cè)的目的是確保本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序和要求，在實(shí)施質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的有效性。 總 經(jīng) 理： 批準(zhǔn)日期：2009年9月28日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 14 頁(yè) 總共 65 頁(yè) 章 管理職責(zé) 頁(yè) 次 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè)1 目的： 對(duì)參與質(zhì)量管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的所有人員規(guī)定各自的崗位，工作職責(zé)和權(quán)限，以確保各項(xiàng)任務(wù)和目標(biāo)有效地實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織制定本公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技術(shù)方面的責(zé)任。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制本公司的工藝技術(shù)文件，產(chǎn)品圖紙，對(duì)因技術(shù)和工藝造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)設(shè)備部 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，落實(shí)各生