【正文】 部門：采購部 經(jīng)辦人： 　 復(fù)核： 　　 經(jīng)理：　　　　　副總監(jiān)：工程審核部：超出合同80%，是□　否□收件日期: 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 大型設(shè)備、石材，是□　否□收件日期: 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心意見：收件日期: 批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁： 收件日期: 批出日期：董事長意見：收件日期: 批出日期：附表八：抽 查 記 錄到貨日期： 　年 月 日 抽查日期： 　年 月 日供應(yīng)商： 送貨單號：合同訂單： 分批交貨：□是□否送貨單實(shí)際抽查情況物料編號品名品牌/規(guī)格/型號單位數(shù)量抽查數(shù)量規(guī)格型號不符數(shù)量實(shí)際規(guī)格型號說明抽查總數(shù)：　　　件（其中：抽樣 %不良，全數(shù) 　　 單位不良）產(chǎn)品裝配圖：□有□無產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告：□有□無包裝損壞情況：□完好□有損壞，共 　　　 件（附照片　　　張）產(chǎn)品合格證：□有□無報(bào)關(guān)單文件：□有□無產(chǎn)品標(biāo)識：□符合□不符合與樣板相符：□符合□不符合抽查結(jié)論與處理建議：配件齊全：□齊全□不齊：　　件產(chǎn)品說明書：□有□無備注：本抽查記錄即為初步驗(yàn)收的內(nèi)容。項(xiàng)目工程部和物業(yè)公司對保修期是否有效完成保修任務(wù)提出意見，預(yù)算部對是否存在保修責(zé)任相關(guān)工程扣款提出意見并相關(guān)扣款依據(jù)。甲供材料由采購部（倉庫）通知和組織驗(yàn)收，供應(yīng)包安裝材料和設(shè)備由項(xiàng)目部通知和組織驗(yàn)收，甲控材料由施工單位通知和組織驗(yàn)收，收到驗(yàn)收通知后，各相關(guān)方應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)抵達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場。工程審核部：應(yīng)對采購部審核的采購結(jié)算進(jìn)行復(fù)查。如進(jìn)度款支付過程中發(fā)現(xiàn)實(shí)際供貨量超出合同總價(jià)20%以上，采購部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因，報(bào)采購部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理付款。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同適用于以下情況：在特殊情況下，無法使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同版本。工程審核部：主要針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的程序規(guī)定進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司規(guī)定程序且合理。 組織對新參投單位的考察：由招標(biāo)部組織，項(xiàng)目工程部、集團(tuán)工程部、預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與進(jìn)行考察，并綜合各部門意見整理相應(yīng)考察報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?，F(xiàn)場聯(lián)合驗(yàn)收、填寫簽證單工程量：在要求的工程或工作完成后，由項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行四方現(xiàn)場驗(yàn)收，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)界定實(shí)際完成的工程范圍、內(nèi)容及核實(shí)點(diǎn)工人數(shù)；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對簽證事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)；地區(qū)預(yù)結(jié)算部予以見證。工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)所掌握的工程情況，對結(jié)算進(jìn)行審批。項(xiàng)目工程部：組織四方驗(yàn)收，會同監(jiān)理單位審核形象進(jìn)度施工單位：申報(bào)形象進(jìn)度，計(jì)算工程量，提出付款申請合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批區(qū)域公司總經(jīng)理：審批地區(qū)預(yù)算部：復(fù)核進(jìn)度及工程量，填報(bào)進(jìn)度款申報(bào)表合約成本管理中心總監(jiān)：審批工程管理中心總監(jiān)：審批財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：審批副董事長/常務(wù)副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復(fù)核形象進(jìn)度及進(jìn)度款（二）工程進(jìn)度款審批流程圖進(jìn)度款超過合同總價(jià)80% 有異議 無異議 2．工程結(jié)算審批流程及要求說明（一）工程結(jié)算審批流程及要求說明施工單位：申報(bào)結(jié)算應(yīng)依據(jù)實(shí)際完成的工程量來計(jì)算，不得虛報(bào)、多報(bào)、瞞報(bào)。核準(zhǔn)后的形象進(jìn)度應(yīng)具體描述，如模板施工到哪一層哪一段的哪一部分，砌體施工到第幾層等，不得以籠統(tǒng)的總體完成比例形式填寫，不得將未完成工程提前報(bào)進(jìn)度。區(qū)域公司總經(jīng)理：對地區(qū)預(yù)結(jié)算部核定的進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見。地區(qū)預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算員必須首先按公司規(guī)定審核結(jié)算資料的真實(shí)性、有效性、完整性，未經(jīng)項(xiàng)目工程部對結(jié)算資料進(jìn)行審核并出具同意意見的結(jié)算，及經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的結(jié)算，地區(qū)預(yù)結(jié)算部均不得辦理。（二）工程結(jié)算審批流程圖 不符合 退回整改 符合要求需補(bǔ)充單價(jià)補(bǔ)充單價(jià) 不需補(bǔ)充單價(jià) 有異議 與預(yù) 與預(yù)算部核對后出初審報(bào)告 無異議 招標(biāo)部：審核單價(jià)施工單位：報(bào)送結(jié)算書及結(jié)算資料項(xiàng)目工程部：審核工程結(jié)算資料真實(shí)性、完整性、有效性地區(qū)預(yù)結(jié)算部：復(fù)核結(jié)算資料，審核結(jié)算，與施工單位核對，達(dá)成一致意見合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批工程審核部：檢查后接收結(jié)算資料，安排人員復(fù)核合約成本管理中心總監(jiān)審批工程管理中心總監(jiān)審批財(cái)務(wù)管理中心審批副董事長/常務(wù)副總裁董事長3．工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明（一）工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明工程現(xiàn)場簽證，為在施工過程中發(fā)生的、且在竣工圖上不能反映的部分工程內(nèi)容（如返工、報(bào)廢、臨時(shí)及零星增加工程、特殊節(jié)點(diǎn)的做法說明、對部分圖紙細(xì)節(jié)的補(bǔ)充說明、零星簽工等）的現(xiàn)場簽認(rèn)工作過程，具體范圍以公司《工程簽證管理制度》規(guī)定為準(zhǔn)。如簽證的內(nèi)容屬合同清單外單價(jià)的，地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)進(jìn)行收集整理，每半月集中報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部核定。如投標(biāo)單位報(bào)價(jià)普遍與我司測算價(jià)出入較大的，由集團(tuán)招標(biāo)部組織經(jīng)濟(jì)標(biāo)議標(biāo)，根據(jù)最終議標(biāo)結(jié)果，由公司招標(biāo)委員會確定中標(biāo)單位。如各部門意見不統(tǒng)一時(shí)，招標(biāo)部（采購部）可組織召開協(xié)調(diào)會議后報(bào)合約成本管理中心總監(jiān)決定。在此情況下，由工程（采購）負(fù)責(zé)收集或起草非標(biāo)準(zhǔn)版本合同后，報(bào)各部門會簽。財(cái)務(wù)管理中心：根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對采購進(jìn)度款支付作出相應(yīng)安排意見，由財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)。副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對采購結(jié)算款支付作出審批決定。 簽收：經(jīng)初步驗(yàn)收合格的材料和設(shè)備由接收單位進(jìn)行簽收，簽收單一式多聯(lián)，供應(yīng)商三聯(lián)（存根、進(jìn)度款、結(jié)算款），其余各方各一聯(lián)。簽證單原件份數(shù)共五份，施工單位、招標(biāo)部、預(yù)結(jié)算部、項(xiàng)目部及檔案室各一份。附表十：工程材料和設(shè)備請款報(bào)告第 次合同名稱合同編號合同金額供貨期限支付約定申請理由供貨形象進(jìn)度（%）本期完成供貨金額（￥）累計(jì)完成供貨金額（￥）累計(jì)應(yīng)申請貨款（￥）已申請貨款（￥）本次申請貨款（￥）施工單位審批意見：（甲控材料和設(shè)備時(shí)有此欄，其余本欄取消）簽名：　　（加蓋公章）　　　　　日期：工程部審批意見：簽名：　　　　　　　　　　　　　日期：備注：“已申請貨款”填寫的并非實(shí)際收款的數(shù)額，實(shí)際是否收到貨款的情況在后表“付款確認(rèn)書”中反映。附表五6：工程合同文件評審表（非標(biāo)準(zhǔn)版本合同設(shè)計(jì)）申報(bào)日期： 工程名稱合同編號 合同類別□前期 □施工 □機(jī)電 □市政 □材料 □園林環(huán)境 □其他簽 約 單 位甲方乙方名稱：聯(lián)系人: 電話:合 同 內(nèi) 容 概 要承包范圍合同價(jià)款計(jì)價(jià)方式付款方式工期約定會審部門（審批時(shí)限各為1日） 項(xiàng)目工程部 預(yù)結(jié)算部 招標(biāo)部 工程審核部 法律部 財(cái)務(wù)管理中心 規(guī)劃設(shè)計(jì)中心 開發(fā)部 市政機(jī)電工程部招標(biāo)部門意見合作單位選擇理由招投標(biāo)否 □，說明原因：是 □，資料編號： 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 經(jīng)理： 規(guī)劃設(shè)計(jì)中心： 收件日期： 批出日期：工程審核部： 收件日期： 批出日期：法律部：是否新合同版本 是 否收件日期： 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 收件日期： 批出日期：工程管理中心： 收件日期： 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心： 收件日期： 批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁： 收件日期： 批出日期： 董事長： 收件日期： 批出日期： 注：如為軟裝合同，法律部及工程管理中心不參與會簽。 最終驗(yàn)收合格證明：工程材料和設(shè)備最終安裝于工程之后，通過安裝過程檢驗(yàn)、調(diào)試、試驗(yàn)等后，由項(xiàng)目部、采購部（物業(yè)公司、施工單位、監(jiān)理單位）等會審，對是否合格作出最終判定，參加會審單位和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽名、共同出具《工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書》。 備料、排產(chǎn)：合同簽訂后，供應(yīng)商積極進(jìn)行備料和科學(xué)排產(chǎn)，保證按合同約定時(shí)間和工程要求的工期內(nèi)送貨。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定將報(bào)送的結(jié)算資料準(zhǔn)備完整，按規(guī)定順序編號及制定采購結(jié)算資料目錄，并保證結(jié)算資料的真實(shí)性及有效性。合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：了解非標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項(xiàng)問題，分別給予會簽意見。起草過程中不得改變標(biāo)準(zhǔn)合同版本的規(guī)定。招標(biāo)部（采購部）為公司工程（采購）合同的管理部門，負(fù)責(zé)對公司常用合同進(jìn)行歸納、分類，并結(jié)合公司實(shí)踐情況起草標(biāo)準(zhǔn)合同版本，合同條款應(yīng)包括此類工程（采購）工作的主要內(nèi)容及常規(guī)約定。 招標(biāo)部負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作的規(guī)則制訂及各流程工作的組織、協(xié)調(diào)工作，采購部、預(yù)算部、工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部及項(xiàng)目工程部根據(jù)相應(yīng)程序需要參與其中的部分工作，工程審核部原則上不參加具體的招標(biāo)工作，但可參與招標(biāo)文件評審，并對招標(biāo)工作是否按規(guī)定程序辦理進(jìn)行監(jiān)督；對于重大工程招標(biāo)，可按合約成本管理中心總監(jiān)指示參與其中的議標(biāo)、開標(biāo)工作以及對招標(biāo)測算價(jià)的復(fù)核工作。如超出，應(yīng)由項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人向公司作出書面說明并征得同意。工程結(jié)算范圍內(nèi)的甲供材料或甲控材料，應(yīng)由地區(qū)采購部按合同號列出清單及具體領(lǐng)用數(shù)量提交地區(qū)預(yù)結(jié)算部作為結(jié)算依據(jù)。工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程進(jìn)展情況，對進(jìn)度款給予審批意見。星河灣集團(tuán)合約成本管理中心部門工作流程編制時(shí)間：