【正文】 本管理中心總監(jiān)：審批工程管理中心總監(jiān)：審批財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)：審批副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：審批董事長(zhǎng)：審批工程審核部：復(fù)核形象進(jìn)度及進(jìn)度款（二）工程進(jìn)度款審批流程圖進(jìn)度款超過合同總價(jià)80% 有異議 無異議 2．工程結(jié)算審批流程及要求說明（一）工程結(jié)算審批流程及要求說明施工單位：申報(bào)結(jié)算應(yīng)依據(jù)實(shí)際完成的工程量來計(jì)算，不得虛報(bào)、多報(bào)、瞞報(bào)。結(jié)算計(jì)算完成并與施工單位核對(duì)達(dá)成一致意見后，應(yīng)修改計(jì)算式及結(jié)算清單并相互對(duì)應(yīng)；結(jié)算書中應(yīng)有完整的編制說明，并將主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列出；應(yīng)對(duì)工程扣款在結(jié)算中注明并附上扣款臺(tái)賬，對(duì)材料扣款以采購(gòu)部出具數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)所掌握的工程情況，對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批。單次簽證金額超過10萬元的還應(yīng)單獨(dú)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收、填寫簽證單工程量：在要求的工程或工作完成后，由項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行四方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)界定實(shí)際完成的工程范圍、內(nèi)容及核實(shí)點(diǎn)工人數(shù)；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)簽證事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)；地區(qū)預(yù)結(jié)算部予以見證。費(fèi)用結(jié)算：施工單位在十日內(nèi)確認(rèn)簽證費(fèi)用后，可在報(bào)送工程進(jìn)度款時(shí)將此期間經(jīng)雙方認(rèn)可的簽證工程量列入申報(bào)；在進(jìn)行工程結(jié)算時(shí)也應(yīng)將簽證費(fèi)用同時(shí)列入上報(bào)審核。 組織對(duì)新參投單位的考察：由招標(biāo)部組織，項(xiàng)目工程部、集團(tuán)工程部、預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部參與進(jìn)行考察，并綜合各部門意見整理相應(yīng)考察報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對(duì)于根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)常需要調(diào)整的部分條款，可以選擇或留空填寫的方式來調(diào)整。工程審核部：主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的程序規(guī)定進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司規(guī)定程序且合理。合約成本管理中心總監(jiān)：會(huì)簽、簽發(fā)法律部門會(huì)簽財(cái)務(wù)管理中心會(huì)簽工程管理中心會(huì)簽審核部門會(huì)簽預(yù)算部門會(huì)簽招標(biāo)（采購(gòu)）部：修改合同版本法律部財(cái)務(wù)部工程部審核部預(yù)算部（二）標(biāo)準(zhǔn)合同版本評(píng)審流程圖招標(biāo)（采購(gòu)）部：起草合同文本，發(fā)相關(guān)部門會(huì)簽二、標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程（一）標(biāo)準(zhǔn)版本合同會(huì)簽流程的要求說明標(biāo)準(zhǔn)版本合同為根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草的、針對(duì)某一方面的工程（采購(gòu)）需要而制定的合同。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同適用于以下情況：在特殊情況下，無法使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同版本。如會(huì)簽的合同非招標(biāo)部（采購(gòu)部）起草或提供的，應(yīng)有提供合同版本的部門參加會(huì)簽，主要核對(duì)會(huì)簽的合同條款是否與該部門提供的條款一致。如進(jìn)度款支付過程中發(fā)現(xiàn)實(shí)際供貨量超出合同總價(jià)20%以上，采購(gòu)部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因，報(bào)采購(gòu)部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理付款。注：設(shè)計(jì)類服務(wù)合同的付款，參照本流程辦理，由設(shè)計(jì)單位提出付款申請(qǐng)，設(shè)計(jì)部門核實(shí)設(shè)計(jì)進(jìn)度并加注付款意見，預(yù)算部門進(jìn)行審核。工程審核部：應(yīng)對(duì)采購(gòu)部審核的采購(gòu)結(jié)算進(jìn)行復(fù)查。（二）采購(gòu)結(jié)算審批流程圖供應(yīng)商：提出結(jié)算申請(qǐng)采購(gòu)部：審核結(jié)算資料及金額合約成本管理中心副總監(jiān)：審批結(jié)算工程審核部：復(fù)核結(jié)算合約成本管理中心總監(jiān)：審批結(jié)算財(cái)務(wù)管理中心：審批結(jié)算，作出資金安排副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：審批結(jié)算董事長(zhǎng)：最終審批8．工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程（一）、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程要求說明 簽訂采購(gòu)合同：由采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)工程材料和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程進(jìn)行招標(biāo)，并與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。甲供材料由采購(gòu)部（倉(cāng)庫）通知和組織驗(yàn)收，供應(yīng)包安裝材料和設(shè)備由項(xiàng)目部通知和組織驗(yàn)收，甲控材料由施工單位通知和組織驗(yàn)收，收到驗(yàn)收通知后，各相關(guān)方應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)抵達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)。 申請(qǐng)進(jìn)度款：供應(yīng)商提交書面請(qǐng)款資料。項(xiàng)目工程部和物業(yè)公司對(duì)保修期是否有效完成保修任務(wù)提出意見，預(yù)算部對(duì)是否存在保修責(zé)任相關(guān)工程扣款提出意見并相關(guān)扣款依據(jù)。附表五1：工程招標(biāo)文件評(píng)審表項(xiàng)目/工程名稱計(jì)劃發(fā)標(biāo)日期預(yù)計(jì)招標(biāo)總價(jià)（萬元）：招標(biāo)文件組成內(nèi)容：經(jīng)辦部門/經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 經(jīng)理： 會(huì)審部門（各部門審批時(shí)限均為1日） 項(xiàng)目工程部 預(yù)結(jié)算部 招標(biāo)部 工程審核部 法律部 財(cái)務(wù)管理中心 規(guī)劃設(shè)計(jì)中心 工程管理中心 合約成本管理中心預(yù)結(jié)算部： 收件日期: 批出日期：工程審核部： 收件日期: 批出日期：中心總監(jiān)： 收件日期: 批出日期：規(guī)劃設(shè)計(jì)中心： 收件日期: 批出日期：項(xiàng)目工程部/工程管理中心： 收件日期: 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心： 收件日期: 批出日期：法律部： 是否為新招標(biāo)版本 是 否 收件日期: 批出日期：副董事長(zhǎng)兼常務(wù)副總裁： 收件日期: 批出日期: 董事長(zhǎng)： 收件日期: 批出日期：附表五2：工程合同文件評(píng)審表（標(biāo)準(zhǔn)合同版本）申報(bào)日期： 合同類別□前期 □施工 □機(jī)電 □市政 □材料 □園林環(huán)境 □開發(fā)□設(shè)計(jì) □勘察 □零星及維修 □裝修（類別暫定）合同版本編號(hào)合 同 主要條款合同版本適用范圍合同計(jì)價(jià)模式付款方式保修約定保修約定獎(jiǎng)罰措施會(huì)審部門（各部門審批時(shí)限為1個(gè)工作日） 工程部 預(yù)結(jié)算部 招標(biāo)部 采購(gòu)部 工程審核部 法律部 財(cái)務(wù)管理中心 規(guī)劃設(shè)計(jì)中心 工程管理中心合同起草部門經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 部門經(jīng)理：招標(biāo)部： 收件日期： 批出日期：預(yù)結(jié)算部： 收件日期： 批出日期：工程審核部： 收件日期： 批出日期：工程部/工程總監(jiān)： 收件日期 批出日期：財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)總監(jiān)： 收件日期: 批出日期： 法律部： 收件日期 批出日期： 合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期: 批出日期：注：如為采購(gòu)類合同，招標(biāo)部相應(yīng)改為采購(gòu)部。部門：采購(gòu)部 經(jīng)辦人： 　 復(fù)核： 　　 經(jīng)理：　　　　　副總監(jiān)：工程審核部：超出合同80%，是□　否□收件日期: 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 大型設(shè)備、石材，是□　否□收件日期: 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心意見：收件日期: 批出日期：副董事長(zhǎng)兼常務(wù)副總裁： 收件日期: 批出日期：董事長(zhǎng)意見：收件日期: 批出日期：附表八：抽 查 記 錄到貨日期： 　年 月 日 抽查日期： 　年 月 日供應(yīng)商： 送貨單號(hào)：合同訂單： 分批交貨：□是□否送貨單實(shí)際抽查情況物料編號(hào)品名品牌/規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量抽查數(shù)量規(guī)格型號(hào)不符數(shù)量實(shí)際規(guī)格型號(hào)說明抽查總數(shù)：　　　件（其中：抽樣 %不良，全數(shù) 　　 單位不良）產(chǎn)品裝配圖：□有□無產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告：□有□無包裝損壞情況：□完好□有損壞，共 　　　 件（附照片　　　張）產(chǎn)品合格證：□有□無報(bào)關(guān)單文件：□有□無產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：□符合□不符合與樣板相符：□符合□不符合抽查結(jié)論與處理建議：配件齊全：□齊全□不齊：　　件產(chǎn)品說明書：□有□無備注：本抽查記錄即為初步驗(yàn)收的內(nèi)容。賣方（蓋章）：聯(lián)系人：電話：申請(qǐng)日期：年月日送貨統(tǒng)計(jì)表（進(jìn)度款適用）合同編號(hào)：合同名稱：序號(hào)材料編號(hào)（或設(shè)計(jì)物料代碼）材料名稱品牌型號(hào)規(guī)格單位本批送貨數(shù)量本批送貨金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　?。ぁ〗y(tǒng)計(jì)：（供應(yīng)商名稱及統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人）收貨單位審核：（經(jīng)辦人及公章）項(xiàng)目部審核：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人附表十一1：送貨統(tǒng)計(jì)表（結(jié)算款適用）合同編號(hào)：合同名稱：序號(hào)材料編號(hào)（或設(shè)計(jì)物料代碼）材料名稱品牌型號(hào)規(guī)格單位合同數(shù)量增(+)/減()實(shí)際數(shù)量實(shí)際送貨金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　?。ぁ〗y(tǒng)計(jì)：（供應(yīng)商名稱及統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人）收貨單位審核：（經(jīng)辦人及公章）項(xiàng)目部審核：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人附表十一