【正文】 負責管好、用好、維護、保養(yǎng)好在制品、設備、附件、工具、量具及工位器具。七、財務部1. 協(xié)助總經(jīng)理履行以《會計法》為核心的企業(yè)會計職責、職能。、成品發(fā)貨的管理。5. 負責對公司員工有關人事資料檔案的收集、整理、裝訂、歸檔、保管。2. 負責生產(chǎn)作業(yè)指導書的制訂和執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的工藝文件。 10）資源的需求。 不合格和糾正措施 ，包括投訴所引起的不合格、體系運行方面不符合項及產(chǎn)品質量事故等，特別應注意顧客的投訴，公司應按照《改進和糾正預防措施控制程序》規(guī)定實施；確定糾正措施的信息來源、糾正措施的需求和實施的要求以及相關的工作程序。應安排專人負責跟蹤驗證及對報告的關閉。 顧客滿意 作為測量管理體系績效的一種手段，公司對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量。處置的方式可能是以下一項或幾項：1）采取適當?shù)拇胧ㄈ绶倒ぃ?，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 b) 更改應保留形成文件的信息，包括更改評審結果、更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。這些程序主要包括：《生產(chǎn)和服務提供控制程序》。3） 生產(chǎn)過程中應配備和使用適宜的設備，同時對設備實施必要的維護保養(yǎng)，以保證其規(guī)定的使用能力。在下列情況下，應確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實施的控制： 1) 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構成組織自身的產(chǎn)品和服務的一部分（包括原材料、輔料等）； 2) 外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務提供給顧客；3) 公司決定由外部供方提供過程或部分過程。6）針對特殊顧客，公司應有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 6）防止作廢文件非預期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，應有適當標識。適當時，信息交流應給予記錄，以便跟蹤和查詢。知識來源包括：a）內(nèi)部來源，知識產(chǎn)權；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改進結果； b）外部來源，標準；學術交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。b)物理因素：實物的工作環(huán)境通過實施現(xiàn)場管理活動以提高，各部門做好現(xiàn)場的過程運行環(huán)境的管理，包括以5S規(guī)范現(xiàn)場、改善工作環(huán)境、提高產(chǎn)品及安全防護等，在進行實施時應根據(jù)現(xiàn)場的不同充分考慮各種因素。 策劃如何實現(xiàn)質量和環(huán)境目標時，公司應確定：采取的措施；需要的資源；由誰負責；何時完成；如何評價結果。，需對主要風險和機遇進行重新識別和評價。體現(xiàn)了公司對質量管理的指導思想和承諾,是公司對質量管理的總則。3）每年通過訪談、網(wǎng)站、溝通等方式向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營運行情況，持續(xù)與相關方溝通，了解相關方要求，對他們的要求進行監(jiān)視和評審?！舯举|量管理體系，保證本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品和環(huán)境運行能符合客戶和法律法規(guī)要求，能適時采取有效的糾正措施，預防質量事故的發(fā)生和再發(fā)?？偨?jīng)理： 日 期：20170218 質量方針精益求精、持續(xù)創(chuàng)新；客戶至上、追求完美?！顿|量管理手冊》及根據(jù)《質量管理手冊》要求展開的相關支持性文件（包括《程序文件》、《作業(yè)指導書》等）是本公司全體員工從事質量活動的行為準則。在公司內(nèi)部發(fā)放使用的質量管理手冊均為“受控文件”。2 引用標準◆ISO9001:2015 標準條款◆ISO9000：2015中的術語和定義◆與產(chǎn)品相關的標準3 術語與定義本《質量管理手冊》采用ISO9000：2015中的術語和定義以及ISO9001：2015標準。按標準的要求，通過體系文件的表述，識別和滿足顧客和其它相關方的要求，并確定達到這些要求所需的所有過程，以及相關的輔助或支持過程。必要時，方針應及時作相應修訂或重新制訂，經(jīng)總理簽批后，將有關信息傳達到全體員工及相關方。2）評價這些措施的有效性。公司在提供資源的同時，實現(xiàn)公司內(nèi)資源的共享，包括軟件、硬件、成功的經(jīng)驗、失敗的教訓、質量信息溝通等，公司應考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 測量溯源 當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，則測量設備應： 1）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，當不存在上述條件時，此類計量器具應組織自校，并記錄校準或鑒定的依據(jù)。3）綜合辦定期對各崗位員工的能力保持和實際工作表現(xiàn)進行考核評價，定期評價結果應全面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓、專業(yè)資格和服務意識。 當公司非對應的責任部門接到相關方信息時也應負責傳遞到相應的責任部門或指示的傳遞路線。（包括顧客要求、產(chǎn)品標準、目標等） 針對產(chǎn)品和服務所需的過程，建立過程活動的準則及產(chǎn)品和服務的接收準則。 與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審（合同評審）（簡稱合同評審），為確保有能力滿足顧客要求。 控制類型和程度 公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。l 過程鑒定。顧客或外部供方的財產(chǎn)主要有：l 顧客提供的實物產(chǎn)品。3） 品管部人員的巡檢。在返工或降級處理后，應再次驗證其是否分別符合原來規(guī)定、預期使用要求或降低等級后的規(guī)定。目的是滿足顧客的要求，持續(xù)改進管理體系。評審的內(nèi)容應包括對方針和目標指標變更的需求，以及改進的機會和管理體系變更需要的評價。對于效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。2. 對整個企業(yè)的經(jīng)營活動和內(nèi)部管理等工作全面負責。6. 負責各部門生產(chǎn)設備的統(tǒng)一管理。10. 負責公司與管理體系相關文件的保管、發(fā)放、回收、修訂的管理。5. 積極主動地協(xié)調、辦理企業(yè)經(jīng)營所需要的資金準備，提出資金使用計劃的建議，確保資金合理利用。有權按有關規(guī)定對車間員工提出獎懲建議。八、車間主任1．負責車間生產(chǎn)、質量、安全及設備的管理，確保各項指標的完成。并歸檔管理，定期不定期進行檢查及監(jiān)督工作。，每月的盤點要帳、物一致。四、綜合辦1. 負責對公司所需證照、證件、證書、批文的報送更換的辦理。8. 確定公司的質量方針和質量目標。引用文件：——《改進和糾正預防措施控制程序》。 6）改進的機會。 內(nèi)部審核 公司為確定質量管理體系是否符合公司方針、目標、合同、體系文件及質量管理體系標準的要求，以及質量管理體系是否得到充分、有效地實施和保持，明確規(guī)定按計劃間隔時間來策劃和實施內(nèi)部審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求。4）分析和評價監(jiān)視和測量結果的時機。記錄應指明有權放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。2）與產(chǎn)品和服務相關的潛在不期望的后果。用于證實。公司編制程序文件《采購與供應商評價控制程序》、對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務過程，包括隨后的驗證要求進行規(guī)定。 產(chǎn)品和服務要求的更改 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，業(yè)務部應及時通報各相關部門，保證相關的文件得到修改及相關的人員知道已變更要求，特別是有關產(chǎn)品技術要求、樣式、尺寸更改、設計方案的改變、材料的變更替換及交貨期方面的要求等。更改在實施前應予以確認。 文件化信息的控制《文件和記錄控制程序》，對管理體系和標準所要求的文件化信息進行控制，以確保滿足以下要求： 1）無論何時何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本。 2）何時進行信息交流。6)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，在初次使用前應對其是否滿足預期的使用要求的能力進行確認，并在必要時進行重新確認。辦公設備和輔助設施由綜合辦負責管理；生產(chǎn)設備由生產(chǎn)部管理、監(jiān)視和測量設備由品管部負責管理，確保設備正常運行，并對產(chǎn)品質量影響最小。6） 目標應予以監(jiān)視和溝通，增強顧客與相關方滿意；7） 目標應及時更新。 ，并針對公司活動、產(chǎn)品和服務過程，組織實施風險和機遇分析。 根據(jù)ISO9001:2015標準要求，結合公司實際需要，公司： a）根據(jù)生產(chǎn)和服務過程控制要求，制定相應的程序文件、管理規(guī)范、作業(yè)文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質量管理體系各過程運行； b）保留確認過程按策劃進行的證據(jù)文件。4）綜合辦統(tǒng)籌并形成初始評估報告及監(jiān)督措施的實施。5）質量管理手冊的評審、修改參照《文件和記錄控制程序》的相關要求執(zhí)行。本手冊由品管部起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，于2017年02月18日開始實施。本手冊闡述了公司的質量方針、目標，規(guī)定了公司的組織機構設置以及各部門的職責權限和相互關系，明確了管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用、各過程有效控制的準則和方法。4）質量管理手冊各持有單位需認真學習、貫通掌握，堅決貫徹執(zhí)行，并妥善保管。3）綜合辦針對公司在法律法規(guī)的執(zhí)行方面面，識別公司所處環(huán)境的風險和機遇并采取相關措施。9） 公司按標準的要求全面管理這些過程：●通過體系文件對過程的描述，明確過程的輸入、輸出以及需使用的資源，理順過程的執(zhí)行程序；●通過職能部門的設置，職責的劃分，明確執(zhí)行部門及責任人；●通過方針和目標的設置，以及對管理體系的監(jiān)視和測量，檢查過程所策劃的結果和持續(xù)改進的績效；●確保管理體系所需的過程已得到全部識別，控制措施和方法得當，并在公司中得到良好的應用。） 4）實現(xiàn)改進。4） 目標滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務所要求的內(nèi)容；5） 符合公司的規(guī)模、技術能力、財務、經(jīng)營狀況等實際情況。3）設備，包括辦公設備（硬件和軟件）、生產(chǎn)設備和輔助設施。當發(fā)現(xiàn)不合格時，將被追回或返修。引用文件——《人力資源控制程序》 溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適宜的溝通渠道和環(huán)境，就質量管理體系的有效性、方針目標適宜性、達成情況、績效等進行溝通，以促進公司業(yè)績的改進，公司與質量管理體系相關的內(nèi)部和外部信息交流，包括： 1）信息交流的內(nèi)容。2) 文件和記錄都是公司文件化信息的一種表現(xiàn)形式 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新文件時，綜合辦按照《文件和記錄控制程序》規(guī)定實施，以確保： a）文件標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）； b) 適宜的格式（如文字、圖表、軟件）和媒介（如紙質、電子版）； c) 文件經(jīng)過評審和批準，以確保適宜性和充分性。公司嚴格控制運行策劃的更改，評審非預期變更的后果。 適用時，應保留下列信息： 1）合同評審結果； 2）針對產(chǎn)品和服務的新要求。公司應確保上述要求在提交給供方之前是充分和適宜的。l 保持必要的確認記錄。交付后活動的范圍和程度應考慮： 1）法律法規(guī)要求。公司應保持符合接收準則的證據(jù)，如檢驗記錄和相關的證明文件。 3）實施監(jiān)視和測量的時機。——《與顧客有關的過程控制程序》。5）應對風險和機遇所采取措施的有效性（）。應考慮測量分析和評價結果、以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會。7. 審批公司的一切收入支出。12. 對能影響工作效率、品質的各要素進行控制，列出控制清單并予以記錄。，出庫的商品要堅持手續(xù)齊全，庫存商品要經(jīng)常進行盤點、清理、定時與會計對帳，做到帳實相符。4. 負責產(chǎn)品的出廠檢驗；5. 負責全公司檢驗、測量與試驗設備的定期檢定工作。9． 每月提供企業(yè)內(nèi)部盈虧資料和庫存表。九、質檢員1. 負責原輔材料的進貨檢驗；2．負責生產(chǎn)過程中各工序產(chǎn)品質量的抽檢及成品的抽檢；3. 負責生產(chǎn)過程中的不合格的標識及返工品的確認；4. 負責產(chǎn)品的出廠檢驗；4. 負責生產(chǎn)過程中不良品的統(tǒng)計；十、操作工；；；；；十一、各部門、記錄。6. 及時提供資金使用狀況，庫存商品結構和存量商品成本，供總經(jīng)理決策。11. 負責收集法律、法規(guī)，國際公約及其它要求的信息，并盡快整理好收集的資料內(nèi)容，選取適用于本公司的資料。7. 負責監(jiān)督各車間對生產(chǎn)日報、設備維護保養(yǎng)等相關質量記錄的填寫和保管和提報工作。3. 提出內(nèi)部機構設置，職能和職權的分配，決定部門負責人的任免。5）需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇； 6）需要時，變更質量管理體系。評審的記錄應予以保持。監(jiān)測顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調查、來自顧客的關于已交付產(chǎn)品或服務質量方面數(shù)據(jù)、流失業(yè)務分析、市場占有率分析、顧客贊揚、擔保索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄及處置不合格的授權信息等應予以保持。4） 成品檢驗。l 顧客的知識產(chǎn)權和個人信息等。確定最好的工藝參數(shù)、加工方法或服務方式等。公司應：1) 制定對外部供方的控制程序，確保外部提供的過程保持在管理體系的控制之中； 2）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制如檢驗等；3）考慮： l 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響及公司對甲方的承諾（如環(huán)保的承諾）等。在合同訂立之前，業(yè)務部應按照《與顧客有關的過程控制程序》對如下各項要求進行評審： 1）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； 3）公司規(guī)定的要求； 4）適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求； 5）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。包括：a)過程活動的準則: ●作業(yè)準則程序文件；工序指導書；設備安全操作規(guī)程、設備設施及測量設備相關管理制度；作業(yè)計劃、指令、安排。 內(nèi)部信息交流 公司已在其各職能和層次間就質量管理體系的相關信息進行內(nèi)部信息交流，適當時，包括交流管理體系的變更；公司將確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。4）綜合辦建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。2）標識計量器具的校準狀態(tài)，可貼標簽或附帶檢定