【正文】 二、報銷審批 預(yù)算內(nèi)： 經(jīng)辦人憑合同、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)填寫“付款申請單”（詳見：附件 四）或“費用支出報銷單”，部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù)核。 車補審批：經(jīng)辦人填寫“費用支出報銷單”（后附上述列舉單據(jù)），部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù) 核。 特殊崗位或特殊情況按特批報告處理。 一級職能部門部長（含副部） 350 30 30 火車、飛機(jī) 經(jīng)理主任級 (含 :開發(fā)主任工程師 ) 200 30 30 車船票實報實銷，火車票僅限硬臥及以下車票，乘坐飛機(jī)須事前申請。 二、業(yè)務(wù)費 (一 ) 指部門在重要的接待活動中發(fā)生的費用主要指餐費、禮品費和禮金等。 (三 ) 出差借款審批 個人差旅費原則上不借支，可由個人先墊付后憑票報銷。 員工多人國內(nèi)出差，同性別員工應(yīng)安排二人間或以上住宿，住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)降 40%。 五、郵政通訊費 (一 ) 郵政通訊費指：部門發(fā)生的電話、營銷人員電話補助費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及辦公資料郵寄費。 第六條 運輸費用 一、運輸費用 定義： 營銷部門在中轉(zhuǎn)、調(diào)撥、運送產(chǎn)成品、促銷品、贈品等過程中發(fā)生的搬運裝卸、運輸費及工具租用費。 附件：附件一《費用報銷單》 附件二《差旅費報銷單》 附件三《員工出差申請報告》 附件四《付款申請單》 附件五《報銷單據(jù)規(guī)范指引》 。 業(yè)務(wù)審批： 按公司《分權(quán)手冊》執(zhí)行。行政部設(shè)置專人管理，由專管人員點收實物后發(fā)放或配置。 員工市內(nèi)及市 外周邊地區(qū)（江、浙地區(qū) ） 出差，當(dāng)日往返發(fā)生的交通費按限額憑票報銷， 公司派車的不予報銷交通費。 三、差旅費 (一 ) 差旅費指：因公出差發(fā)生的住宿費、誤餐補貼、交通費以及憑票報銷的駐外補貼等其他雜項費用。 審批： 經(jīng)辦人制單，部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù)核，董事長審批。除伙食及市內(nèi)交通補助定額補助外，其他差旅費用實行限額憑票報銷。各部門必須嚴(yán)格加強(qiáng)對采購申請數(shù)量和檔次的控制。 額外費用：經(jīng)辦人填寫“費用支出報銷單”（含：保險費 /養(yǎng)路費 /使用稅 /維修費等發(fā)票、相關(guān)文件），部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部部長復(fù)核，董事長審批。 第五章 處罰辦法 第九條 費用報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報銷，對已報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷