【正文】 ：―識別和評審不合格。不同數(shù)據(jù)來源于各主管部門。 工序檢驗a)操作者按照FLDQP008各《生產(chǎn)計劃控制程序》對每道工序進行自檢，由IPQC巡檢將不合格的檢驗結(jié)果填寫在“品質(zhì)異常單”上，并由主管或檢驗員簽字后方可處理和轉(zhuǎn)入下道工序。f) 在運輸時應(yīng)具有防磕碰的措施，對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交貨的目的地。 產(chǎn)品加工人員應(yīng)按有關(guān)的設(shè)備操作規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。b) A類物資供方的評價由采購組織，品質(zhì)部、生產(chǎn)部參加。 設(shè)計和開發(fā)輸出a) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供出適當(dāng)?shù)男畔?，主要是產(chǎn)品特性信息，以保證通過采購、生產(chǎn)和銷售服務(wù)過程提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品；b) 產(chǎn)品接受的準(zhǔn)則，用以判斷后續(xù)的各產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸出是否符合設(shè)計開發(fā)要求，包括在采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗和試驗要求；c) 在輸出規(guī)定的特性中，應(yīng)確定哪些是對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對產(chǎn)品穩(wěn)定性有影響的特性，以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗收、交付使用中，對這些關(guān)鍵點實施重點控制； 設(shè)計和開發(fā)評審是評價設(shè)計開發(fā)的各階段成果滿足要求的能力（設(shè)計和開發(fā)的輸入），以確定設(shè)計開發(fā)的繼續(xù)進行，并識別問題采取改進措施。 在合同評審?fù)ㄟ^后，方可接受顧客訂單或與顧客簽訂合同。每年初制定“年度設(shè)備維修計劃”，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗。b）溝通的方式：總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)例會、書面資料傳遞、內(nèi)部交流等。d) 本方針寫進品質(zhì)手冊，而品質(zhì)手冊發(fā)到了各個職能部門，各部門員工通過學(xué)習(xí)品質(zhì)手冊，深入理解方針的內(nèi)涵，使方針在全企業(yè)得以溝通和執(zhí)行。 文件控制： A. 質(zhì)量手冊； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量管理體系運行控制所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)范圍的外來文件：如ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖紙、資料等。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。地 址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四高新科技園N棟郵政編碼：518000電 話：（0755）81768268傳 真：（0755）29692268聯(lián) 系 人：莊湧楚 任命書任命書為保證全面貫徹 ISO9001:2008版質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照本《質(zhì)量手冊》完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命 王 耀 先生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，是公司的法規(guī)性文件，具有系統(tǒng)性和適用性?？偨?jīng)理以“滿足顧客要求”為中心制定本質(zhì)量方針，並頒佈實施。 品質(zhì)部①貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行②品質(zhì)制度的訂立和實施；③不合格品的處置及結(jié)果追蹤；④品質(zhì)活動的執(zhí)行與推動；⑤進料檢驗、制程檢驗和產(chǎn)品最終檢驗及檢驗規(guī)范的制訂與執(zhí)行實施；⑥檢驗與試驗狀態(tài)的標(biāo)識；⑥客戶投訴與退貨的調(diào)查，協(xié)助責(zé)任部門進行原因分析及改善措施擬訂；⑦糾正、預(yù)防措施的實施結(jié)果追蹤；⑧品質(zhì)培訓(xùn)計劃的制訂與督導(dǎo)執(zhí)行；⑨品質(zhì)資訊的收集、傳導(dǎo)與回復(fù)；⑩計量器具的配置及其定期校驗、維護和管理； 采購職責(zé)①負(fù)責(zé)材料、設(shè)備和工具的采購，并定時評估供應(yīng)商，組織供方評價、選擇和評定。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、財務(wù)等。使用部門負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的申請，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進行購置。通過內(nèi)網(wǎng)絮語軟件溝通訂單信息和傳送訂單圖紙，經(jīng)由訂單管理員按照FLDQP005《與顧客有關(guān)控制程序》給出任務(wù)號、產(chǎn)品號、簽單日期、合同交貨日期、實際交貨日期、客戶等信息，登記在電子文檔“總檔案”上。a) 產(chǎn)品功能和性能方面的要求；b) 使用的法律法規(guī)性要求；c) 其他所必要的要求。 采購 采購過程 采購物資分類 根據(jù)采購物資對產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，將采購物資進行分類控制：a) A類物資：對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的物資，如產(chǎn)品原材料－鋼材；b) B類物資：指一般輔助材料，如刀具、包裝箱等。，應(yīng)在采購合同中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。c) 產(chǎn)品在貯存期間，按《庫房管理制度》管理，建立庫房賬單并保持帳、物一致。對需要重新檢測的產(chǎn)品可用合格的計量器具重測，糾正原測試數(shù)據(jù)。 發(fā)現(xiàn)過程實際能力達不到過程質(zhì)量要求時，品質(zhì)部及生產(chǎn)部應(yīng)及時通知相關(guān)部門采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，保證過程有能力達到預(yù)期的結(jié)果，確保產(chǎn)品的符合性。 數(shù)據(jù)分析為了評價、證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評價、識別、改進機會，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織確定、收集并分析來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制程序》 糾正措施：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進和不斷改善，以達到改進產(chǎn)品質(zhì)量增強顧客滿意。 預(yù)防措施:識別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進持續(xù)改進活動。 數(shù)據(jù)分析和利用 業(yè)務(wù)部根據(jù)收集的顧客滿意或不滿意的信息，分析顧客滿意程度的變化趨勢及關(guān)注焦點，提出需采取的相應(yīng)措施。 最終產(chǎn)品的檢驗a) 在確認(rèn)所有規(guī)定的采購產(chǎn)品的檢驗、工序檢驗均以完成，并合格后才能進行最終產(chǎn)品的檢驗。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整理顧客反饋的各種信息，并記錄在“顧客投訴臺帳”上。 計量器具的驗收使用部門負(fù)責(zé)對購置的計量器具進行驗收，并送計量檢定單位進行檢定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，應(yīng)對該過程實施確認(rèn)。同一種物資最好選擇兩個以上合格供方。b) 設(shè)計和開發(fā)驗證的方式可采取與公司已正式的類似產(chǎn)品設(shè)計相比較、實驗和演示、設(shè)計文件發(fā)布前的評審。 與顧客溝通、傳真、電子郵件、走訪等形式與顧客進行溝通，以便正確理解顧客要求，業(yè)務(wù)部按FLDQP016《顧客滿意度調(diào)查控制程序》向顧客通報產(chǎn)品要求實現(xiàn)情況。 工作環(huán)境 各部門應(yīng)識別為保證產(chǎn)品、過程符合要求所需的工作環(huán)境并加以控制，應(yīng)保持工作環(huán)境安全、整潔、有序；保持生產(chǎn)通道暢通、通風(fēng)采光良好、防火防塵、防潮防盜，確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品需求和人身安全與健康。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應(yīng)進行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。評審包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。分解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測量。J、執(zhí)行FLDQP001《文件與記錄控制程序》 記錄控制 A. 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄； B. 與過程的符合性，產(chǎn)品的符合性有關(guān)的記錄。各部門質(zhì)量目標(biāo)分解見附件三。總經(jīng)理：莊湧楚2013年11月20日深圳市飛利達科技有限公司坐落于寶安區(qū)沙井沙四高新科技園，建于2006年春，投資人民幣數(shù)千萬元，廠房面積6000平方米，擁有專業(yè)模具技術(shù)人員近50人，以雄厚的技術(shù)致力于各式精密模具的研制開發(fā)，主要有端子、塑膠模具等，并為客戶提供全工段服務(wù)、精密機械零件、五金沖壓產(chǎn)品制造等. 制成過程中每個環(huán)節(jié)追求精益求精，始終貫徹“保證品質(zhì),降低成本. 持續(xù)改進,客戶滿意.”的質(zhì)量方針。 公司的質(zhì)量管理體系過程貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，做好與顧客的溝通與協(xié)調(diào)，滿足顧客要求并詳細(xì)記錄產(chǎn)品實現(xiàn)過程完整質(zhì)量信息，保持產(chǎn)品的可追溯性。 預(yù)測和超越顧客期望或需求 公司應(yīng)爭取比顧客更早地知道他們對產(chǎn)品的需求，或超越顧客的需求和期望。 管理部①貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行②管理部制度的起草、編制、修訂工作；③人力資源的開發(fā)、績效考核的落實，員工招聘及培訓(xùn)實施和管理工作；企業(yè)文化的建立工作；④公司生產(chǎn)設(shè)備及非生產(chǎn)用設(shè)備（如除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備外的辦公設(shè)備，水泵、空壓機等）的管理工作；⑤公司基礎(chǔ)設(shè)施（如門窗、電力設(shè)施和環(huán)境美化等）建設(shè)、維護與“7S”管理工作；⑥后勤（宿舍、飯?zhí)?、清潔等）管理工作；安全（治安、消防等）管理工作；⑦處理工傷賠償、勞資糾紛等協(xié)調(diào)工作；公司與地方政府各職能部門之間的溝通，協(xié)調(diào)工作；辦理國家規(guī)定有關(guān)證件、辦理勞動年審工作；⑨體系文件、外來文件資料的管理。g)改進的建議.:管理評審后,管理者代者編寫管理評審報告,報告應(yīng)包含:a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要求，同時依據(jù)管理、發(fā)展的需要和財務(wù)狀況等，確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在合同或訂單接受之前，營業(yè)部應(yīng)組織對合同或訂單進行評審。c) 應(yīng)明確各有關(guān)部門