【正文】 產(chǎn)品的儲運和交付工作；⑦負責(zé)產(chǎn)品在進出廠過程中的貯存、防護和搬運，及標識和可追溯性的實現(xiàn)；⑧負責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨、客戶溝通等工作；⑨負責(zé)客戶滿意度的調(diào)查和分析。c）品質(zhì)部應(yīng)保存與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的溝通記錄。f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更。、意識和培訓(xùn)通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強質(zhì)量意識和顧客意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求，并充分認識到從事活動的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻?！度肆Y源控制程序》。 生產(chǎn)班組按程序文件作好設(shè)施的日常維護保養(yǎng)工作，并保存記錄。c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）公司承諾的任何附加要求，包括交付、運輸、售后服務(wù)的承諾。 當合同或訂單要求變更時，業(yè)務(wù)部負責(zé)及時與其它部門溝通，必要時應(yīng)重新評審。b) 應(yīng)明確在每個設(shè)計開發(fā)階段需開展的適當評審、驗證和確認活動。 設(shè)計開發(fā)評審的目的a) 對本階段的設(shè)計成果滿足質(zhì)量要求的能力作出準確的評價；b) 識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。但應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評審、驗證和確認其適當?shù)淖龇ā類物資的供方直接由采購進行評價。，由采購實施采購。 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持良好的工作環(huán)境，配備足夠的加工設(shè)備和檢測量具，并定期維護和保養(yǎng)，保持設(shè)備的過程能力，以保證滿足產(chǎn)品符合性的要求。 顧客財產(chǎn)本公司涉及的顧客財產(chǎn)是顧客圖紙、資料等,按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。g)產(chǎn)品交付后，業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，處理顧客反饋信息并保存相關(guān)記錄。 檢定和校準的狀態(tài)標識 品質(zhì)部負責(zé)在合格的計量器具上粘貼合格標簽，并保護好。 監(jiān)視和測量 顧客滿意的監(jiān)視和測量 顧客滿意程度是對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，因此，必須經(jīng)常收集顧客的需求和期望、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的意見、顧客的抱怨等信息。C．內(nèi)部審核的實施執(zhí)行FLDQP017《內(nèi)部審核控制程序》。b) 下道工序操作人員應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行自檢，合格后方可繼續(xù)加工。C．控制活動：包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置。收集的數(shù)據(jù)可包括：顧客滿意；與產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；供方；質(zhì)量目標完成情況。改進的內(nèi)容包括產(chǎn)品性能和質(zhì)量的改進、產(chǎn)品實現(xiàn)過程能力的改進、管理過程效率的改進等。包括質(zhì)量管理體系動作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；―通過調(diào)查、分析、確定不合格的原因；―評價確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；―確定和實施所需的措施；―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；―評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改進將在文件中作出更改，對于效果不明顯的有必要采取進一步的分析和改進。《糾正預(yù)防措施管理程序》 附件一、系統(tǒng)規(guī)劃圖：特采NGOK業(yè)務(wù)部進料檢驗生產(chǎn)(沖壓/注塑/組裝)倉庫委外加工入庫OK業(yè)務(wù)(出貨)采購生管檢驗NGOK返工(修理)報廢NG退供應(yīng)商附件二：程序文件目錄序號文件編號文件名稱編制及實施部門版本號頁數(shù)1FLDQP001文件與記錄控制程序文控A/152FLDQP002管理評審控制程序總經(jīng)理/管代A/133FLDQP003人力資源控制程序管理部A/154FLDQP004不合格品控制程序品質(zhì)部A/135FLDQP005與顧客有關(guān)的過程控制程序業(yè)務(wù)部A/126FLDQP006采購制程控制控制采購部A/157FLDQP007委外加工控制程序采購部A/128FLDQP008生產(chǎn)計劃控制程序生管A/149FLDQP009產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序品質(zhì)部A/1410FLDQP010沖壓制程控制程序沖壓部A/1311FLDQP011組裝過程控制程序組裝部A/1412FLDQP012檢測儀器控制程序品質(zhì)部A/1513FLDQP013進料檢驗控制程序品質(zhì)部A/1314FLDQP014產(chǎn)品防護控制程序倉庫A/1415FLDQP015制程檢驗控制程序品質(zhì)部A/1316FLDQP016顧客投訴及滿意度調(diào)查控制程序業(yè)務(wù)部A/1317FLDQP017內(nèi)部審核控制程序 管理部A/1418FLDQP018產(chǎn)品設(shè)計控制程序工程部A/1419FLDQP019出貨檢驗控制程序品質(zhì)部A/1520FLDQP020糾正與預(yù)防措施管理控制程序管理部A/1321FLDQP021數(shù)據(jù)分拆與持續(xù)改進控制程序管代A/1222FLDQP022注塑部運作控制程序注塑部A/1323FLDQP023退補料管理規(guī)定控制程序生管A/13附件三：質(zhì)量目標分解圖部門類 別目標備注管理部培訓(xùn)覆蓋率100％采購課及時交貨率≥95%采購產(chǎn)品合格率≥95%業(yè)務(wù)部客戶滿意度≥90分客戶投訴每月2件以下品質(zhì)部產(chǎn)品出廠檢驗合格率100%生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃及時完成率≥95%工程部設(shè)計產(chǎn)品通過率≥90%生管課計劃安排準確率≥95%附表四：公司組織架構(gòu)圖附表五《崗位任職要求》29 / 29。針對發(fā)生不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生。 改進 持續(xù)改進公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)的收集 數(shù)據(jù)收集工作是分析的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)的收集應(yīng)及時、詳盡、準確，記錄要清晰、真實?！冻善窓z驗控制程序》 不合格品控制A．控制目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。 進貨檢驗倉管員對采購的所有材料進行規(guī)格與數(shù)量清點，規(guī)格與數(shù)量合格后交由品質(zhì)部IQC進行質(zhì)量檢驗。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍和方式等；―明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；―實施審核，記錄審核結(jié)果；―對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；―驗證糾正措施的有效性。、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提供持續(xù)改進機會，采取糾正和預(yù)防措施，達到確保質(zhì)量管理體系的符合性，并持續(xù)改進其有效性。 檢定校準合格的計量器具，要在檢定計劃上登記有效日期，以便下次按期送檢。e) 產(chǎn)品交付應(yīng)到庫房辦理出庫手續(xù)，產(chǎn)品“檢驗測試報告”等應(yīng)齊全并符合有關(guān)要求。，負責(zé)對其所有標識的維護。 生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)制令單》，《工程圖面》，《作業(yè)指導(dǎo)書》按排生產(chǎn)。 采購信息 采購信息包括：a)采購合同、外包協(xié)議（產(chǎn)品、文件、設(shè)備的批準要求） b）重要崗位工作人員要求（如質(zhì)檢員）；c)質(zhì)量及管理質(zhì)量的要求。 選擇和評價供方的步驟：a) 由采購對供方能力進行調(diào)查，對具備基本條件的填寫“供方調(diào)查/評價表”。確認結(jié)果和決定措施應(yīng)予以記錄并保持。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計與開發(fā): 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而設(shè)計和開發(fā)策劃是確保設(shè)計達到預(yù)期目標和設(shè)計質(zhì)量的重要過程。 對于訂單有特殊要求時，由業(yè)務(wù)部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員以會議形式進行合同評審，并將評審結(jié)果填寫“合同評審表”。，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件不能滿足產(chǎn)品要求時，由品質(zhì)部編制質(zhì)量計劃并組織實施。 生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境控制程序》要求負責(zé)過程設(shè)備的管理和維護。通過考試和對工作實際能力的考核，驗證測量培訓(xùn)的有效性及其效果。 人力資源人力資源部根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇適當?shù)娜藛T擔(dān)任。d)預(yù)防和糾正措施的狀況。a）溝通的內(nèi)容：質(zhì)量目標完成情況，生產(chǎn)、銷售、供方產(chǎn)品情況，顧客反饋、員工建議，相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范等最新信息等。 系統(tǒng)規(guī)劃圖（出附表一） 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限公司依據(jù)管理運作的需要，結(jié)合公司的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（），并結(jié)合ISO9001：200