【正文】 糾正措施 由質(zhì)量保證部部長負責(zé)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》（）的要求，組建多功能小組，發(fā)現(xiàn)、調(diào)查和解決問題?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。生產(chǎn)管理部負責(zé)開展過程能力調(diào)查，監(jiān)控過程能力的趨勢。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計劃，組織和實施內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動相關(guān)的過程、活動和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和ISO/TS16949 2nd的要求。 倉庫管理人員必須按照先進先出的原則進行發(fā)放。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評估和改進維護的目標。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)過程評估 作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過程評估、控制和改進》（）的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進行評估。本公司以“開誠布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準則，與有能力的供應(yīng)商建立長期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級控制。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。這些目標和指標必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求、質(zhì)量風(fēng)險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。 員工的鼓勵和授權(quán) 在對崗位所要求的能力進行培訓(xùn)的同時，人事部負責(zé)根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。 A 執(zhí)行總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責(zé)任；明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；負責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁；負責(zé)主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告；確保體系活動所需的人力、物力和財力；負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；在本公司樹立以顧客為中心的理念；批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。記錄是一種特殊形式的文件。其中發(fā)動機廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國外引進，整車生產(chǎn)線按照國際先進生產(chǎn)工藝設(shè)計，關(guān)鍵設(shè)備均從國外引進，整車擁有包括外形在內(nèi)的10項國家專利，完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬臺發(fā)動機和6萬臺整車的能力。并負有以下責(zé)任：積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力；以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；嚴格執(zhí)行紀律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。 質(zhì)量目標中長期目標：2004年底前將開發(fā)至少兩款新車；2004年底形成年產(chǎn)35萬輛轎車的生產(chǎn)能力；2004年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的12%。各部門確定專/兼職人員負責(zé)依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》 ()的要求，標識、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保：所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄；能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運行有效性的證據(jù)；當需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實；符合法律法規(guī)的要求；當顧客對記錄有要求時，應(yīng)予以考慮。 。 顧客代表 a) 銷售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表。工廠設(shè)施包括以下各項： a) 建筑物、工作場所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等； 小組應(yīng)評估工廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運，實現(xiàn)材料的同步流動，最大限度地利用地面和空間。 市場調(diào)研的結(jié)論要形成文件。所有特殊特性都必須包括在控制計劃中。 本公司批準的貨源 本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準的貨源。 控制計劃 見 APQP過程 過程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書 各生產(chǎn)車間依據(jù)過程評估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書。 特殊過程的確認 特殊過程的確認通過APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達到計劃結(jié)果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書或其它適當?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于：確定過程評估和批準的準則；設(shè)備認可和人員資格的鑒定；特定方法和程序的使用；記錄要求；必要時的再確認。 校準記錄 質(zhì)量保證部計量室負責(zé)保存所有監(jiān)控、測量裝置的（包括員工自備的）校準記錄，包括： 校準的測量標準 －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準失效狀況的影響評估 －在校準和驗證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運時，應(yīng)采取必要措施來控制其影響 實驗室要求 本公司的實驗室包括產(chǎn)品實驗室、計量室、理化室、工藝實驗室。審核員應(yīng)負責(zé)糾正措施有效性的驗證。 當過程發(fā)生更改時，由現(xiàn)場工程師/工藝員負責(zé)保存過程更改及其生效日期的記錄。提交管理評審。來自.... 中國最大的資料庫下載預(yù)防措施 本公司應(yīng)在新產(chǎn)品的策劃過程和現(xiàn)有產(chǎn)品、過程的評估過程中，由多功能小組負責(zé)根據(jù)《糾正和預(yù)防性措施程序》（）的要求，系統(tǒng)性地采用DFMEA和PFMEA的方法，消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 作為BOS的一個組成部分，本公司應(yīng)以顧客期望、公司的長遠目標及競爭指標為動力，進行自我評估，尋找改進質(zhì)量和生產(chǎn)率的機會。 全尺寸檢驗和功能試驗 質(zhì)量保證部必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗和功能試驗的計劃，對自制產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能試驗。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合GB/－1993 idtISO10011－2：1991的資格要求。測量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 顧客財產(chǎn) 不適用 產(chǎn)品防護 銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護程序》（）的要求，在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點期間維護產(chǎn)品的符合性。在作業(yè)的初步運行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時，均必須進行作業(yè)設(shè)定驗證。 采購?fù)ㄖ獙嵤┣埃刹少彶坎块L對其充分性和適宜性進行評審和批準。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當?shù)脑u審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗方法、頻次等修訂（）APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準程序》（）和AIAG的生產(chǎn)件批準手冊。銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。 各生產(chǎn)車間負責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負責(zé)進行檢查。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù) 《質(zhì)量管理體系策劃過程》（）的要求，確定并提供資源，包括維護質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 I 生產(chǎn)管理部，及公司級工藝紀律檢查； 、產(chǎn)品的標識和可追溯的管理；負責(zé)儲運過程中 產(chǎn)品的標識；c. 負責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d. 參與合同評審和設(shè)計評審及工藝驗證；e. 負責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 策劃 質(zhì)量目標 BOS委員會根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標，并保證質(zhì)量目標與質(zhì)量方針一致性和可測量性；財務(wù)部根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，把質(zhì)量目標在經(jīng)營計劃中分解；BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負責(zé)人（包括班組長）負責(zé)向全體員工傳達。當公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程。本質(zhì)量手冊和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應(yīng)用，確定過程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運行和控制這些過程所需的準則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進所必要的措施。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:與本公司的目的相適應(yīng)；鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進；為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；每年進行持續(xù)適宜性評審。H 規(guī)劃部負責(zé)根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)；根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價格作出預(yù)測和規(guī)劃；負責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。人事部負責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（）的規(guī)定，通過培訓(xùn)、標識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險和安全生產(chǎn)知識的教育。與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進行合同評審，所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應(yīng)計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。 采購資料 采購部采購人員應(yīng)當確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當時包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要求b)人員資格要求c)質(zhì)量管理體系要求 采購?fù)ㄖ獞?yīng)按采購資料和其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。 作業(yè)設(shè)定的驗證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指