【正文】 由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）實(shí)施采購(gòu)的貨款，委托中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限公司實(shí)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。電子商務(wù)和ERP系統(tǒng)內(nèi)的同一采購(gòu)訂單須保持一致?？偛拷M織集中采購(gòu)在總部組織集中采購(gòu)供應(yīng)商短名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部分管副主任審批。 物資供應(yīng)部門內(nèi)部實(shí)行計(jì)劃、采購(gòu)、質(zhì)檢、合同審核、申請(qǐng)付款等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模式。 重復(fù)儲(chǔ)備、庫(kù)存結(jié)構(gòu)不合理，儲(chǔ)備資金占用大。 按質(zhì)按量按時(shí)和經(jīng)濟(jì)高效地滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求。 物資需求計(jì)劃不準(zhǔn)確、不及時(shí)，變更頻繁，不能有效滿足生產(chǎn)建設(shè)物資需求，造成物資積壓。 分（子）公司授權(quán)一個(gè)物資供應(yīng)部門對(duì)物資計(jì)劃、供應(yīng)商、價(jià)格、質(zhì)量、儲(chǔ)備等實(shí)行歸口管理，對(duì)未列入總部集中采購(gòu)物資目錄的生產(chǎn)建設(shè)物資實(shí)施集中采購(gòu)，實(shí)行供應(yīng)與管理結(jié)合。3 采購(gòu)渠道的確定與控制 物資裝備部負(fù)責(zé)組織建立中國(guó)石化統(tǒng)一的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。 物資供應(yīng)部門建立采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，每月開展一次主要物資的市場(chǎng)供求形勢(shì)及價(jià)格走勢(shì)商情分析，并形成報(bào)告。對(duì)延遲交貨造成生產(chǎn)建設(shè)損失的，物資供應(yīng)部門要按照合同約定索賠。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)付款等負(fù)責(zé)跟蹤，參見《》。 【ERP】對(duì)于超過合同有效期3個(gè)月以上未執(zhí)行完成的采購(gòu)訂單，分（子）公司物資供應(yīng)部門要及時(shí)核銷。需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由物資供應(yīng)部門牽頭組織技術(shù)交流和技術(shù)談判，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)動(dòng)、裝備等部門對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行審核和簽字確認(rèn)。 分（子）公司須明確各類物資需求計(jì)劃的審核部門。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 資金分散使用，付款時(shí)間、方式、金額不恰當(dāng)造成資金效益的流失。 強(qiáng)化物資供應(yīng)過程控制，增強(qiáng)物資供應(yīng)工作主動(dòng)權(quán)。 除原油、成品油以外的物資統(tǒng)稱一般物資。總部組織集中采購(gòu)由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商短名單、采購(gòu)價(jià)格及浮動(dòng)幅度，與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；分（子）公司采取合同方式執(zhí)行框架協(xié)議，國(guó)產(chǎn)物資由分（子）公司實(shí)施采購(gòu)操作，進(jìn)口物資由國(guó)際事業(yè)公司實(shí)施采購(gòu)操作。 分（子）公司物資供應(yīng)部門依據(jù)審批的物資需求計(jì)劃綜合平衡資源后，及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃,由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批。分（子）公司物資供應(yīng)部門不得突破采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格，特殊情況由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批。倉(cāng)儲(chǔ)保管人員對(duì)符合合同要求的合格物資辦理驗(yàn)收入庫(kù)。分（子）公司將物資需求計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、儲(chǔ)備管理等方面的關(guān)鍵指標(biāo)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 物資供應(yīng)部門對(duì)長(zhǎng)周期重要設(shè)備和關(guān)鍵材料組織實(shí)施制造過程監(jiān)造和檢驗(yàn)，擇優(yōu)確定監(jiān)檢單位，簽訂監(jiān)造、檢驗(yàn)合同，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人，審核確認(rèn)監(jiān)造大綱，審定最終監(jiān)造和檢驗(yàn)報(bào)告。