【正文】 如果沒有問題，則采購員可以簽署合同。 ? 根據(jù)初步估算， 用戶從要求提貨到拿到發(fā)票， 2天壓縮到 10分鐘（不考慮物流時間） 員工從原來的 84人壓縮到 20人左右 ? 啟示：必須具備信息化手段以及考核等配套措施 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的方法 刪 除 ? 過度控制 ? 重疊環(huán)節(jié) ? 等待時間 ? 過度生產(chǎn) ? 內(nèi)部運輸 \重復(fù)加工 \存儲 ? 轉(zhuǎn)換格式 簡 化 ? 形式 ? 程序 ? 溝通渠道 ? 處理過程 ? 表格 ? 問題區(qū)域 集 成 ? 工作 ? 部門 ? 客戶 ? 供應(yīng)商 自動化 數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)傳輸 數(shù)據(jù)分析 乏味工作 E S I A 成本最低、時間最短、附加值最大、風(fēng)險最低 業(yè)務(wù) 流程 優(yōu)化 的思 路和 方法 方法 思路 （ 1）尋找問題流程 問題流程 具有一種或多種以下癥狀： ? 存在經(jīng)?；驀?yán)重的 外部顧客問題和 /或投訴 ? 存在經(jīng)?；驀?yán)重的 內(nèi)部顧客問題和 /或投訴 ? 經(jīng)常發(fā)生問題或混亂 ? 高成本流程 ? 復(fù)雜的組織機構(gòu)關(guān)系或奇怪的權(quán)力結(jié)構(gòu)作用 ? 長循環(huán)時間流程 ? 已經(jīng)發(fā)現(xiàn) 存在著更好的方法（基準(zhǔn)等） ? 流程執(zhí)行的嚴(yán)重不統(tǒng)一或流程的頻繁更改 ? 出現(xiàn)了 可以利用的 新技術(shù) ? 在運用技術(shù)或 界定范圍 基于某個經(jīng)理人員的個人偏好。 財務(wù)科接受提貨單 ， 根據(jù)用戶資金情況審核提貨單； 用戶持審核通過的提貨單 （ 加蓋財務(wù)審核章 ） 去倉庫提貨； 計劃科根據(jù)倉庫的提貨反饋信息開出發(fā)票并送交財務(wù)科； 財務(wù)科審核發(fā)票 ， 將審核通過的發(fā)票 （ 加蓋財務(wù)審核章 ）交給用戶 ， 同時入帳 。 ? 16．當(dāng)有多個流程需要繪制時，可使用 INSERTPAGE增加新的一頁。 ? 7． 從 “ 符號體系 ” 中將 “ 崗位名稱 ” 拖到流程圖中 。當(dāng)畫到頁底時，可以在圖中最后一項內(nèi)容后使用連接標(biāo)識。該計算機系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出。 流動方向：箭頭。當(dāng)發(fā)生作業(yè)的變化時，一般在長方形中簡要描述有關(guān)作業(yè)的要求。這里顧客也包括企業(yè)內(nèi)部與之發(fā)生工作關(guān)系的其他部門或員工，而不再是傳統(tǒng)意義上的外部客戶。項目組雙方確認(rèn)流程清單 XX部門 YY部門 ZZ部門 D流程 E流程 F流程 A流程 B流程 C流程 G流程 H流程 I流程 J流程 流程清單 ? 其次，針對清單上的每一流程，由項目組成員及業(yè)務(wù)部門的專職項目人員會同業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員，分析并識別現(xiàn)有業(yè)務(wù)活動，活動之間的關(guān)系，活動需要接受哪些信息，產(chǎn)生那些數(shù)據(jù)（表單），數(shù)據(jù)傳送的線路，活動涉及哪些崗位等等。 存儲：三角形。 鼓形：表示準(zhǔn)備工作或活動 折邊長方形：表示卡片 上方與左邊寬邊長方形：表示內(nèi)部存儲器，在部門或團隊內(nèi)部存儲數(shù)據(jù)或文件 中 國 電 信 B P R 業(yè) 務(wù) 流 程 描 述 符 號 體 系編 號S Y M B O L名 稱版 本V 1 . 0是 否 同 意N OY E S內(nèi) 部 主 體 例 如 : 采 購 部 計 劃 員 一 個 流 程 ， 可 以 向 下 分 解 為 活 動 一 個 活 動 ， 不 再 作 下 層 分 解 ， 主要 是 人 工 活 動 。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。 五、 流程文件、表單 ： 《 年度經(jīng)營目標(biāo) 》 《 預(yù)算編制方針 》《 預(yù)算報表 》《 年度預(yù)算草案 》《 年度預(yù)算方案 》 《 預(yù)算執(zhí)行反饋 》《 差異分析表 》 《 預(yù)算執(zhí)行報告 》《 差異分析報告 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 預(yù)算編制不合理，控制不力 七、 流程控制點 1： 預(yù)算管理委員會審批預(yù)算草案 控制目的：確保預(yù)算編制合理 ， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預(yù)算管理委員會對預(yù)算草案的審批 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 流程控制點 2： 財務(wù)部對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制 控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營目標(biāo) 控制手段：財務(wù)部對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督，審計監(jiān)察部組織調(diào)查 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 流程描述格式規(guī)范 ? 1．業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述時，首先打開 “ 漢普業(yè)務(wù)流程描述符號體系 ” 文件。 ? 13．在總流程的結(jié)束點，標(biāo)注 “ 結(jié)束 ” 符號。 ? 6． 對于崗位 、 部門的關(guān)系 ， 在描述時 ， 我們針對的是崗位而非部門 。溝通環(huán)節(jié)簡化。 下列的流程增值評估圖給出了常見的真正增值、業(yè)務(wù)增值和非增值的作業(yè)類型。 練習(xí)：案例 ? 要求： ? 用 VISIO軟件和漢普公司 BPR業(yè)務(wù)流程描述符號體系，繪制業(yè)務(wù)流程圖。如果不是，轉(zhuǎn)入 2 ? 2． 問：這項作業(yè)是業(yè)務(wù)或流程進(jìn)展必不可少的嗎？如果是，它是業(yè)務(wù)增值的作業(yè)；如果不是，它是非增值作業(yè)。 ? 簡化 — 客戶提貨所經(jīng)歷的程序簡化。 ? 4． 對于 “ 必要的文字補充說明 ” 、 “ 流程相關(guān)問題分析 ” 應(yīng)引起注意 ， 這點在咨詢顧問對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析診斷時非常重要 ， 必須填寫 。 ? 10． 流程圖中的虛線作為部門分隔 ， 通過從 “ 符號體系 ” 中拖拽“ 虛線 ” 而得到 ， 長度可以改變 。由于所作的決定和批復(fù)很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標(biāo)識。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。表示流程結(jié)束或中止。在流程圖的連接點用一個標(biāo)有字母的小圓表示這是節(jié)點。也就是確定有那些流程，流程之間的界限，然后才是對流程的描述。 每個員工取悅的是自己的上司 為了加強內(nèi)部管理，企業(yè)建立大量制度及審批手續(xù) 但幾乎找不到幾條是為了更好、更快地向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的條款，基本上全部是監(jiān)督內(nèi)部職工的。 決策點：菱形。在產(chǎn)生重要數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)用它標(biāo)示數(shù)據(jù)的名稱 離頁連接符：漏斗形。 流程圖繪制標(biāo)識 一套標(biāo)準(zhǔn)的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。例如， A/2是指在第 2頁上尋找 A節(jié)點。 若多崗位共同完成 （ 即 “ 與 ” 的關(guān)系 ） ， 用 “ 、 ” 分隔 。 流程描述的注意事項 ? 1． 繪制流程圖時 ， 應(yīng)注意的是針對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 ，而不是流程的優(yōu)化 。 “跑彎了腰，磨破了嘴，身板差點沒累毀！” 簽定合同 編制 銷售計劃 開提貨單 提貨處理 開發(fā)票 供貨請求 用戶 業(yè)務(wù)科 計劃科 財務(wù)科 倉庫 審核 審核 用戶資金 發(fā)票 審核 發(fā)票 提貨單 審核后的 提貨單 發(fā)票 依靠大量單據(jù)的流轉(zhuǎn)，單據(jù)的生成和傳遞占整個流程 60%以上，效率低下。包括移送、等待、儲存和從事了過多的工作等 。但是省公司的審批權(quán)限只有 1000萬美金，高于1000萬的合同需要集團公司總部的財務(wù)部和建設(shè)部會簽，并由集團公