【正文】 28 表七： XX部門風險概述 XX部門風險概述格式標準： 封面 （部門名稱、風險概述、評估組、評估日期） 編制說明（根據(jù)的要求、執(zhí)行的標準、評估范圍） 風險概述（評估準則、風險排序、柱狀圖） 風險評估表 29 附錄 C （指導性附錄） 管理風險控制 對每個管理要素制定企業(yè)管 理 標準， 本附錄以培訓要素為例： 企業(yè)標準： 培訓要素企業(yè)管理標準 企業(yè)目標 提高員工的安全意識，熟悉相關(guān)規(guī)章制度并能按章操作，培養(yǎng)有激情且有能力的員工隊伍。 400～ 600 中度風險 3 危險，事故有可能發(fā)生，后果嚴重，會讓人有恐懼感，極端不安，或者社區(qū)抱怨；應(yīng)采取現(xiàn)場防范措施。 2 輕微 每兩年暴露一次及以上。 按期數(shù)天消耗或者排放一次。 產(chǎn)生的污染和資源的消耗在可接受范圍內(nèi)。 產(chǎn)生的污染物超過國家、地方標準或資源消耗高于同行業(yè)最低水平但不需要投入資金即可改善。 為消除實際和潛在不符合原因而采取的任 何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴重性和面臨的安健環(huán)風險相適應(yīng)。 驅(qū)動裝置、傳送皮帶、托輥、滾筒、驅(qū)動滾筒、各開關(guān)及料流檢測器、配重、沿線照明 氣瓶狀況、儲存要求、安全使用 直梯、斜梯、活動直梯、走臺、平臺 械 供配電管理 （固定線路） （臨時線路） （照明）配電箱（柜、板） 作業(yè)質(zhì)量管理 12 理 作業(yè)環(huán)境管理 、粉塵管理 （挖泥船） 、翻車機房及車間環(huán)境 消防安全管理 系統(tǒng) 應(yīng)急準備及響應(yīng) 企業(yè)應(yīng)建立 應(yīng)急預(yù)案 ，以識別潛在的事件或緊急情況并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之 引發(fā)的疾病 、 傷害 及財產(chǎn)損失 。部門保留有個人防護用品知識培訓的記錄 各級管理者將員工個人防護用品的使用情況納入到日常檢查中，及時糾正和報告不使用和不正確使用個人防護用品的行為，按照不安全行為管理要求進行處置，并保留檢查發(fā)現(xiàn)和處理的 記錄。 定期對員工不安全行為的進行統(tǒng)計、分析，并采取改進措施。 針對特定風險， 工作許可前 應(yīng)進行危險源辨識、風險分析，制定安全技術(shù)和管理措施。企業(yè)應(yīng)在最高管理者中指定一名成員作為管理者代表承擔特定職責，以確保本質(zhì)安全管理體系正確實施，并在企業(yè)內(nèi)所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。 6 本質(zhì)安全方針 策劃 實施與運行 檢查與糾正措施 管理評審 持續(xù)改進 4 體系要素及要求 體系管理要求 港口 企業(yè)應(yīng)建立并保持本質(zhì)安全管理體系。 事件 incident 導致或可能導致事故 的事情。 本指南附錄 A是規(guī)范性要求的內(nèi)容。 安全 safety 免除了不可接受 （不可容許） 的損害風險的狀態(tài)。 圖 3 本質(zhì)安全方針 企業(yè)應(yīng)針對其內(nèi)部各有關(guān)職能和層次，建立并保持形 成文件的 年度 本質(zhì)安全 目標 ,分解到相關(guān)部門 。 注：重要的是，按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。這些程序應(yīng)包含： — 常規(guī)和非常規(guī)活動； — 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； — 工作場所的 環(huán)境、 設(shè)施（無論由本企業(yè)還是由外界所提供）。 定急救設(shè)施配備標準，配備急救設(shè)施，保留急救設(shè)施的發(fā)放記錄。依據(jù)規(guī)定的 設(shè)備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設(shè)備臺帳和檢驗報告。 審核方案，包括日程安排，應(yīng)基于企業(yè)活動的 風險評估 結(jié)果和以往審核的結(jié)果。 港口企業(yè)本安體系考核評分標準（公 司層面 ） 港口企業(yè)本質(zhì)安全管理體系考核標準（卸車一、二部） 港口企業(yè)本質(zhì)安全管理體系考核標準（裝船一、二部） 港口企業(yè)本質(zhì)安全管理體系考核標準（物流中心 ） 港口企業(yè)本質(zhì)安全管理體系考核標準（船務(wù)管理中心） 港口企業(yè)本質(zhì)安全管理體系考核標準（設(shè)備部） 港口企業(yè)本質(zhì)安全管理體系考核標準（操作一部） 港口企業(yè)本質(zhì)安全管理體系考核標準（操作二部） 港口企業(yè)本質(zhì)安全管理體系考核標準（操作三部） 港口企業(yè)本質(zhì)安全管理體系考核標準（設(shè)備物資部） 18 附錄 B （指導性附錄） 港口企業(yè)風險管理指導性方法和標準 港口企業(yè)必須建立風險評估標準，建議方法如下： 工作任務(wù)法 （適用于操作類工作任務(wù)） ⑴ 基本步驟或程序： 序號 工作任務(wù) 風險評估步驟 1 列出任務(wù) 定義： 任務(wù)是一系列活動 按照工作不同部門和不同層次列出所有的工作任務(wù)（如設(shè)備的操作、維修等等）。 50 低 設(shè)備故障，影響作業(yè) 12小時以下；發(fā)生輕微不安全事件或火險。 10 24 表三： 暴露率 (E)標準 暴露率標準 (E) 等級 按暴露頻次 按暴露人數(shù) 環(huán)境暴露 取值 特別高 每天持續(xù) 6小時以上。 同時暴露 10～ 12人。 9 3 高難度 探測費用海上 50至 100萬，陸上 30至 50萬，或主要部件不能直接探測、影響作業(yè) 10天以上 20天以下。 1 編制安全工作程序和標準； 2 對人員進行知識和技能培訓； 3 設(shè)計改變危險源性質(zhì)； 4 使用替代的物質(zhì)； 5 轉(zhuǎn)移或者隔離危險源； 6 個人防護。 30 安全生產(chǎn)仿真要素管理風險控制及流程 過 程 名 稱 安 全 生 產(chǎn) 方 針 編 號 ０ １標 準 ／ 條 款I(lǐng) S O 9 0 0 0 1 I S O 1 4 0 0 1 4 . 2 G B / T 2 8 0 0 1 4 . 2本 企 業(yè) 標 準1 . 15 . 3崗 位 ／ 單 位 總 經(jīng) 理 安 委 會 風 險 管 理 部 門 管 理 層 成 員 各 單 位 ／ 崗 位流 程 圖開 始制 定 和 修 改 方針發(fā) 展 規(guī) 劃企 業(yè) 責 任 、 承諾 和 宗 旨管 理 層 帶 頭 執(zhí)行員 工 理 解 、 遵守 并 執(zhí) 行管 理 評 審適 宜 性結(jié) 束安 委 會 審查批 準 發(fā) 布執(zhí) 行 標 準記 錄程 序 文 件企 業(yè) 發(fā) 展 規(guī) 劃 企 業(yè) 管 理 標 準培 訓 1 流程風險控制關(guān)鍵點： 流程編號 01 流程名稱 安全生產(chǎn)方針 流程目標 略 相關(guān)制度和規(guī)定 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)管理標準 風險 風險控制點 管控活動和方法 自我評估 負責單位 不切實際的安全生產(chǎn)方針無法體現(xiàn)企業(yè)的行動綱領(lǐng) 方針體現(xiàn)以下內(nèi)容：闡明企業(yè)安全生產(chǎn)的整體目標；體現(xiàn)對現(xiàn)行安全健康環(huán)保法律法規(guī)的依從性；體現(xiàn)持續(xù)改進、持續(xù)培訓員工、保護員工安全健康的要求；體現(xiàn)人人參與的要求。 暴露 率 （ E） 1 改變作業(yè)方式； 2 改變勞動組織形式； 3 個體防護。 4 8 較容易 操作或者維護人員利用適當技術(shù)和手段即可發(fā)現(xiàn)。 同時暴露 4～ 6人。 9 較高 每天持續(xù) 2小時暴露。 重度刺激或過敏人員醫(yī)療救治，或者造成人員精神緊張或恐懼；損失 1個工作日以下。 特別重大人身事故（一次死亡 30人及以上） 短時間內(nèi)造成 10人以上的中毒事件 產(chǎn)生的環(huán)保事件后果嚴重，潛在影響構(gòu)成環(huán)保事故及以上等級 100 相當嚴重 發(fā)生重大設(shè)備事故或直接經(jīng)濟損失在300 萬元以上；火災(zāi)直接經(jīng)濟損失在30萬元以上；航行安全事故，停航 30天以下 7天以上 特大人身事故（一次死亡 10 人及以上 29人以下） 構(gòu)成職業(yè)病有特殊醫(yī)療依賴，生活不能自理 產(chǎn)生的環(huán)保事件對周圍居民造成惡劣的影響，企業(yè)受到居民投訴，被迫停產(chǎn)進行限期治理（對人的影響） 90 嚴重 一般設(shè)備事故，直接經(jīng)濟損失 10萬元及以上，火災(zāi)直接經(jīng)濟損失 5000元以上，航行安全事故，停航 1至 7天。管理評審應(yīng)形成文件。 行走（電機、減速機、電纜卷筒及電纜）臂架伸縮（電機及制動器、減速機、聯(lián)軸節(jié)、驅(qū)動齒輪齒柱傳動、伸縮掛纜）懸臂皮帶機（電機、減速機、制動器、皮帶及導料槽、聯(lián)軸節(jié)、滾筒及托輥、跑偏及拉 11 線開關(guān)、耦合器）、溜筒（溜筒旋轉(zhuǎn)驅(qū)動、擺動液壓站）、俯仰機 房（液壓站及管路、鋼絲繩及卷筒、卷筒驅(qū)動及制動機構(gòu)）、尾車（跑偏及拉線開關(guān)、皮帶、清掃器、滾筒、托輥、壓帶輪及軸）。 10 在每次職業(yè)健康體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議。 企業(yè)應(yīng)建立并保持程序，確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識到： — 符合本質(zhì)安全方針、程序和本質(zhì)安全管理體系要求的重要性； — 在工作活動中實際的或潛在的安全后果，以及個人工作的改進所帶來的本質(zhì)安全效益； — 在執(zhí)行