【正文】 不合格信息來(lái)源： A）監(jiān)視和測(cè)量； B）試驗(yàn)和檢驗(yàn)； C）定期檢查和隨機(jī)抽查； D）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。、分析、改進(jìn)為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)，本中心策劃并實(shí)施管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以不斷完善本公司的管理體系，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸和服務(wù)過(guò)程以及管理體系運(yùn)行中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)。 詳見(jiàn)《運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程控制程序》、《貨物搬運(yùn)/堆放管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》。為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證及其他必要的活動(dòng)。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)本過(guò)程的實(shí)施。通過(guò)評(píng)審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。M）負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集和管理；N）負(fù)責(zé)體系策劃和目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及重大危險(xiǎn)源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過(guò)的事故，無(wú)合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素； B）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法。 管理方案應(yīng)及時(shí)更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對(duì)其分發(fā)、保存與作廢進(jìn)行控制，保留法律法規(guī)記錄。本中心依照GB/T190012000200GB/T28001200GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 “三合一”整合形管理體系?！豆芾硎謨?cè)》的發(fā)放：中心領(lǐng)導(dǎo)、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以及其他獲準(zhǔn)人員。物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開(kāi)路先鋒，多年來(lái)受到用戶單位和社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可和好評(píng)。本《管理手冊(cè)》依據(jù)“GB/T1900120080 idt ISO9001：20080《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本中心的實(shí)際情況編制，是本中心一切質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件。中心現(xiàn)有在冊(cè)員工98人，其中大專以上學(xué)歷15人，中級(jí)以上職稱26人（其中技師18人）。A）綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)《管理手冊(cè)》的編寫、更改及換版修訂；負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的發(fā)放、回收、作廢、保管。GB/T190002000 2008 idt ISO9000：2000 2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012000 2008 idt ISO9001：20002008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012004idtISO14001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 :20002005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的術(shù)語(yǔ)和定義。法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。 經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì)中心的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本中心的管理方針，并形成文件。管理方案的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)；方法和措施；完成時(shí)間及進(jìn)度；責(zé)任部門和責(zé)任人。詳見(jiàn)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 辯識(shí)范圍：辯識(shí)范圍應(yīng)包含本中心全部活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)源，辯識(shí)的危害類別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。經(jīng)理： A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架； B）指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；D）組織實(shí)施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通； E）主持管理評(píng)審； F）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策； G）為建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系提供適宜的資源。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料：A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果；B）顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果；C）管理體系過(guò)程運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果；D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；E）針對(duì)管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；F）以往管理評(píng)審的措施實(shí)施情況及有效性；G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等；H)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理。 運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心《個(gè)體車輛運(yùn)煤管理辦法》；其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評(píng)價(jià)后進(jìn)行選擇?！?產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。必要時(shí)，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。審核的跟蹤活動(dòng)要驗(yàn)證各糾正措施的實(shí)施情況及其效果，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，并按其要求進(jìn)行控制。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；過(guò)程特性、產(chǎn)品及其趨勢(shì)，包括過(guò)程的記錄、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審等；顧客滿意和不滿意的程度；供方；環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。審核計(jì)劃、審核結(jié)果等應(yīng)作記錄并予以保持。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測(cè)量，并充分加以利用，提交管理評(píng)審。為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：A）按周期或使用前對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。安技調(diào)度室應(yīng)對(duì)與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報(bào)供方和承包方；在制定采購(gòu)文件時(shí)，如采購(gòu)合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。在向顧客做出提供運(yùn)輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)其修改）進(jìn)行評(píng)審，以確保：A）明確規(guī)定運(yùn)輸服務(wù)要求；B）在顧客未提供書(shū)面文件時(shí)，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式；C）合同或訂單中的要求已予得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評(píng)審，將其信息傳遞到相關(guān)人員。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。B）負(fù)責(zé)物資及機(jī)械設(shè)備采購(gòu)。 評(píng)審與更新 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是評(píng)價(jià)管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評(píng)審會(huì)議，由綜合辦對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)通過(guò)對(duì)顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見(jiàn)、抱怨的收集，識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括：A）管理手冊(cè) B）管理方針C）管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)（單行本）D）程序文件和記錄E) 三層作業(yè)文件，包括記錄；F）體系運(yùn)行中所形成的記錄；本管理手冊(cè)是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布?！豆芾硎謨?cè)》的更改《管理手冊(cè)》執(zhí)行過(guò)程中有下列情況應(yīng)作修改：A）本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化；B）在實(shí)施過(guò)程中《管理手冊(cè)》內(nèi)容有嚴(yán)重不適用；C）《管理手冊(cè)》與所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)；D）其他必須修改的情況。我中心將以滿腔的熱情，竭誠(chéng)為每一位用戶提供一流的物流服務(wù)。特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。 經(jīng)理：栗華伶 20072010年 5 月 6 日 企業(yè)概況:神東天隆集團(tuán)物流配送中心，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。 編制說(shuō)明為了具備更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會(huì)相關(guān)方和企業(yè)員工的要求，本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進(jìn)行整合，結(jié)合本中心的實(shí)際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊(cè)》?！豆芾硎謨?cè)》適用于本中心按三體系標(biāo)準(zhǔn)建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運(yùn)輸。B）其他部門：負(fù)責(zé)適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認(rèn)和更新。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)保持文件化，盡可能量化。根據(jù)以下事實(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實(shí)施和落實(shí)。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)；經(jīng)理每年組織一次管理評(píng)審會(huì)議，由各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運(yùn)行有關(guān)的人員參加評(píng)審，向會(huì)議提交各項(xiàng)信息內(nèi)容，以評(píng)定體系運(yùn)行的適宜性、有效性和充分性。本中心為達(dá)到運(yùn)輸和服務(wù)的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場(chǎng)所、運(yùn)輸及通訊服務(wù)、附屬用房、修理車間、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房等均配備齊全，擁有專業(yè)運(yùn)輸、服務(wù)及檢測(cè)設(shè)備（包括硬件軟件設(shè)備）。物資采購(gòu)控制：本中心依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)隨后運(yùn)輸和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)影響以及在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采購(gòu)物資進(jìn)行分類，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。應(yīng)根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識(shí)），如合格、不合格、待檢等。應(yīng)急狀態(tài)應(yīng)包括：人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)、自然災(zāi)害、環(huán)境污染事故等；根據(jù)應(yīng)急狀態(tài)，制定應(yīng)急預(yù)案。綜合辦對(duì)內(nèi)