【正文】 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗和檢驗； C）定期檢查和隨機抽查； D）法律、法規(guī)、標準的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核計劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準。、分析、改進為證實產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進，本中心策劃并實施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時識別和發(fā)現(xiàn)運輸和服務(wù)過程以及管理體系運行中所存在的問題，并實施有效的措施加以改進。 詳見《運輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《貨物搬運/堆放管理標準》、《加油站防護管理標準》和《運輸防護管理標準》。為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，應(yīng)確定并實施檢驗或驗證及其他必要的活動。 經(jīng)營科負責(zé)本過程的實施。通過評審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。M）負責(zé)法律法規(guī)的收集和管理；N）負責(zé)體系策劃和目標指標和管理方案的制定。 風(fēng)險評價方法及重大危險源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險因素； B）作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法。 管理方案應(yīng)及時更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標包括質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標。記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對其分發(fā)、保存與作廢進行控制，保留法律法規(guī)記錄。本中心依照GB/T190012000200GB/T28001200GB/T240012004標準要求建立了 “三合一”整合形管理體系。《管理手冊》的發(fā)放：中心領(lǐng)導(dǎo)、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門、認證機構(gòu)，以及其他獲準人員。物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開路先鋒，多年來受到用戶單位和社會各界的廣泛認可和好評。本《管理手冊》依據(jù)“GB/T1900120080 idt ISO9001：20080《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本中心的實際情況編制，是本中心一切質(zhì)量、環(huán)境、安全活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。中心現(xiàn)有在冊員工98人，其中大專以上學(xué)歷15人，中級以上職稱26人（其中技師18人）。A）綜合辦負責(zé)對《管理手冊》的編寫、更改及換版修訂；負責(zé)《管理手冊》的發(fā)放、回收、作廢、保管。GB/T190002000 2008 idt ISO9000：2000 2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012000 2008 idt ISO9001：20002008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012004idtISO14001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 :20002005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的術(shù)語和定義。法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。 經(jīng)理負責(zé)針對中心的實際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本中心的管理方針，并形成文件。管理方案的主要內(nèi)容包括：目標和指標；方法和措施；完成時間及進度；責(zé)任部門和責(zé)任人。詳見《環(huán)境因素識別和評價控制程序》 辯識范圍：辯識范圍應(yīng)包含本中心全部活動中可能存在的危險源，辯識的危害類別應(yīng)包括：機械危害、物理傷害、生物傷害、人機工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。經(jīng)理： A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架； B）指定管理者代表，批準管理體系的建立、運行和改進； C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；D）組織實施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通； E）主持管理評審； F）負責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策； G）為建立、實施、改進管理體系提供適宜的資源。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員準備以下方面的資料：A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果；B）顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果；C）管理體系過程運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準備與響應(yīng)的實施結(jié)果；D）管理方針和管理目標的適宜性以及管理目標的實現(xiàn)情況；E）針對管理體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實施狀況；F）以往管理評審的措施實施情況及有效性；G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等；H)合規(guī)性評價結(jié)果；I）有關(guān)體系改進的建議。為了達到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對工作環(huán)境進行管理。 運輸分包執(zhí)行本中心《個體車輛運煤管理辦法》；其他分包控制包括委外加工、檢驗和試驗等，需評價后進行選擇?！?產(chǎn)品防護應(yīng)在運輸和加油服務(wù)過程，在標識、搬運、貯存、包裝和防護方面，采取切實的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。必要時，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。審核的跟蹤活動要驗證各糾正措施的實施情況及其效果，并對驗證結(jié)果報告。安技調(diào)度室負責(zé)建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，并按其要求進行控制。通過數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；過程特性、產(chǎn)品及其趨勢，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機會；與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評審等；顧客滿意和不滿意的程度；供方；環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。審核計劃、審核結(jié)果等應(yīng)作記錄并予以保持。經(jīng)營科負責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評審。為確保測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)：A）按周期或使用前對照可溯源至國際或國家標準的測量設(shè)備進行校準或檢定并標識。安技調(diào)度室應(yīng)對與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的物資、服務(wù)項目進行識別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報供方和承包方；在制定采購文件時，如采購合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。在向顧客做出提供運輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對顧客要求和所作的承諾（包括對其修改）進行評審，以確保：A）明確規(guī)定運輸服務(wù)要求；B）在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求，要有適當?shù)挠行Т_認方式；C）合同或訂單中的要求已予得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對顧客要求的評審結(jié)果和評審所引起的措施應(yīng)予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評審，將其信息傳遞到相關(guān)人員。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入，綜合辦負責(zé)對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。B）負責(zé)物資及機械設(shè)備采購。 評審與更新 危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃應(yīng)定期更新。A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的要求，對本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進行策劃，對管理體系所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)本公司的管理目標。質(zhì)量安健環(huán)目標的實現(xiàn)是評價管理體系有效性的重要判定指標，結(jié)合每年的管理評審會議，由綜合辦對目標完成情況進行考核。 經(jīng)營科負責(zé)通過對顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括：A）管理手冊 B）管理方針C）管理目標：質(zhì)量目標、環(huán)境目標及職業(yè)健康安全目標（單行本）D）程序文件和記錄E) 三層作業(yè)文件，包括記錄；F）體系運行中所形成的記錄；本管理手冊是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準后正式發(fā)布?！豆芾硎謨浴返母摹豆芾硎謨浴穲?zhí)行過程中有下列情況應(yīng)作修改：A）本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化；B）在實施過程中《管理手冊》內(nèi)容有嚴重不適用；C）《管理手冊》與所依據(jù)的有關(guān)標準、法規(guī)有較大變動；D）其他必須修改的情況。我中心將以滿腔的熱情，竭誠為每一位用戶提供一流的物流服務(wù)。特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。 經(jīng)理：栗華伶 20072010年 5 月 6 日 企業(yè)概況:神東天隆集團物流配送中心，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。 編制說明為了具備更強的市場競爭能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會相關(guān)方和企業(yè)員工的要求，本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進行整合，結(jié)合本中心的實際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊》?！豆芾硎謨浴愤m用于本中心按三體系標準建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運輸。B）其他部門：負責(zé)適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認和更新。各級領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。管理目標指標應(yīng)保持文件化，盡可能量化。根據(jù)以下事實對環(huán)境因素進行評價：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對環(huán)境因素進行綜合評價。負責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實施和落實。評審應(yīng)包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和目標；經(jīng)理每年組織一次管理評審會議，由各級主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運行有關(guān)的人員參加評審，向會議提交各項信息內(nèi)容，以評定體系運行的適宜性、有效性和充分性。本中心為達到運輸和服務(wù)的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場所、運輸及通訊服務(wù)、附屬用房、修理車間、倉儲庫房等均配備齊全，擁有專業(yè)運輸、服務(wù)及檢測設(shè)備（包括硬件軟件設(shè)備）。物資采購控制：本中心依據(jù)采購物資對隨后運輸和服務(wù)的實現(xiàn)影響以及在實現(xiàn)過程中對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采購物資進行分類，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來評價和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評價的準則。應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標識服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標識），如合格、不合格、待檢等。應(yīng)急狀態(tài)應(yīng)包括：人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)、自然災(zāi)害、環(huán)境污染事故等；根據(jù)應(yīng)急狀態(tài)，制定應(yīng)急預(yù)案。綜合辦對內(nèi)