【正文】 200GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 “三合一”整合形管理體系。、法規(guī)和其他要求為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時(shí)獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見(jiàn)《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對(duì)其分發(fā)、保存與作廢進(jìn)行控制，保留法律法規(guī)記錄。管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營(yíng)宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。 管理方案應(yīng)及時(shí)更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；六個(gè)方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當(dāng)?shù)貑?wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及重大危險(xiǎn)源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過(guò)的事故，無(wú)合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素； B）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法。A）根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及中心實(shí)際情況進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由決策、管理、執(zhí)行三個(gè)層面構(gòu)成；B）決策層由經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)本中心資源配置，管理方針、目標(biāo)的確定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)決定等全面領(lǐng)導(dǎo)。M）負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集和管理；N）負(fù)責(zé)體系策劃和目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定。車隊(duì)和加油站 A）負(fù)責(zé)本單位相關(guān)作業(yè)文件的實(shí)施； B）辯識(shí)并評(píng)價(jià)本單位的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制；C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊(cè)》；D）識(shí)別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對(duì)應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；E）定期收集數(shù)據(jù)，上報(bào)經(jīng)營(yíng)科；F）負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。通過(guò)評(píng)審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)本過(guò)程的實(shí)施。包括：油品采購(gòu)、物資采購(gòu)、設(shè)備配件、運(yùn)輸分包等。為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證及其他必要的活動(dòng)。本公司對(duì)這些過(guò)程的確認(rèn)作出安排，通常包括：A）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認(rèn)，當(dāng)過(guò)程能力不足或結(jié)果不滿足要求時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。 詳見(jiàn)《運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程控制程序》、《貨物搬運(yùn)/堆放管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》。安全、環(huán)境的控制內(nèi)容，主要包括： A）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制 B）遵守有關(guān)法律、法規(guī)； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況； D）確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)； E）對(duì)相關(guān)方施加影響；詳見(jiàn)《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序》。、分析、改進(jìn)為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)，本中心策劃并實(shí)施管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以不斷完善本公司的管理體系，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸和服務(wù)過(guò)程以及管理體系運(yùn)行中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)。 內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時(shí)進(jìn)行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)管理體系的內(nèi)部審核進(jìn)行控制。內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。安全、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容：： A）安全和環(huán)境績(jī)效； B）重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況； D）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運(yùn)行情況。 不合格信息來(lái)源： A）監(jiān)視和測(cè)量； B）試驗(yàn)和檢驗(yàn)； C）定期檢查和隨機(jī)抽查； D）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。詳見(jiàn)《預(yù)防措施控制程序》36附錄一 綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會(huì)管理者代表書記經(jīng)理經(jīng)營(yíng)科綜合辦副經(jīng)理副經(jīng)理安技調(diào)度室汽車一隊(duì)清欠辦汽車二隊(duì)貨運(yùn)車隊(duì)吊裝車隊(duì)汽車一隊(duì) 員工代表 2附錄二 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表管理手冊(cè)號(hào)管 理 體 系 過(guò) 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營(yíng)科安技調(diào)度室車隊(duì)總要求444★★★▲〇〇文件要求★▲△△〇〇質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件類型★★★▲△△〇〇管理手冊(cè)★▲△△〇〇文件控制★▲△△〇〇記錄控制★▲△△〇〇法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)★★★★▲〇〇管理承諾★〇〇關(guān)注顧客、環(huán)境和員工★★〇〇管理方針★★△△△〇〇策劃★★▲〇〇目標(biāo)指標(biāo)和管理方案★★▲△△〇〇管理體系策劃★★▲〇〇環(huán)境因素的識(shí)別及控制策劃★★★▲〇〇危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃★★★▲〇〇職責(zé)和權(quán)限★★▲〇〇管理者代表★★〇〇協(xié)商及信息交流控制★★★▲△△〇〇管理手冊(cè)號(hào)管 理 體 系 過(guò) 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營(yíng)科安技調(diào)度室車隊(duì)管理評(píng)審★★★▲△△〇〇能力、意識(shí)和培訓(xùn)★▲〇〇基礎(chǔ)設(shè)施★▲〇〇工作環(huán)境★▲〇〇產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★★〇〇與顧客有關(guān)的過(guò)程★▲〇〇設(shè)計(jì)與開發(fā)〇〇采購(gòu)控制★★▲〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供★▲〇〇監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備裝置的控制★▲〇〇應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制★★★★△△▲〇〇測(cè)量、分析、改進(jìn)★〇〇顧客滿意△▲△〇〇內(nèi)部審核★▲△△〇〇過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量▲▲〇〇產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲〇〇事故、事件、不符合控制★★★★△△▲〇〇數(shù)據(jù)分析★△△△▲〇〇持續(xù)改進(jìn)★★★★△△△▲〇〇注： “★”為主管公司領(lǐng)導(dǎo) “▲”為主控部門 “△”為相關(guān)部門 “〇”為執(zhí)行單位編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第3頁(yè) 共44頁(yè)附錄三 程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序5環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序6危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序7信息交流與協(xié)商控制程序8管理評(píng)審控制程序9人力資源控制程序10與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序11采購(gòu)控制程序12運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程控制程序13監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備控制程序14危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序15廢氣、粉塵控制程序16危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序17新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序18安全管理控制程序19應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序20內(nèi)部審核控制程序21過(guò)程和績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序22產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)控制程序23合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序24不合格品控制程序25事故、事件和不符合控制程序26勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序27數(shù)據(jù)分析控制程序28糾正措施控制程序29預(yù)防措施控制程序附錄四 《管理手冊(cè)》修改記錄版 本修改日期修改依據(jù)修改章節(jié)/內(nèi)容修改章節(jié)/頁(yè)次修改內(nèi)容 文本信息來(lái)源：第 3 頁(yè) 共 44 頁(yè)