【正文】 200GB/T240012004標準要求建立了 “三合一”整合形管理體系。、法規(guī)和其他要求為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對其分發(fā)、保存與作廢進行控制，保留法律法規(guī)記錄。管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進的承諾。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標包括質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標。管理目標應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點。 管理方案應(yīng)及時更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。識別時應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；六個方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當?shù)貑栴}和社區(qū)性問題。 風險評價方法及重大危險源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險因素； B）作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法。A）根據(jù)體系標準要求及中心實際情況進行組織機構(gòu)的設(shè)置，由決策、管理、執(zhí)行三個層面構(gòu)成；B）決策層由經(jīng)理為首的領(lǐng)導組成，負責本中心資源配置，管理方針、目標的確定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動決定等全面領(lǐng)導。M）負責法律法規(guī)的收集和管理；N）負責體系策劃和目標指標和管理方案的制定。車隊和加油站 A）負責本單位相關(guān)作業(yè)文件的實施； B）辯識并評價本單位的重要環(huán)境因素及危險源，并登入清單實施控制；C）負責所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》；D）識別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對應(yīng)用進行合規(guī)性評價；E）定期收集數(shù)據(jù)，上報經(jīng)營科；F）負責特殊過程的確認及產(chǎn)品標識和可追溯性控制。通過評審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經(jīng)驗選派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。 經(jīng)營科負責本過程的實施。包括：油品采購、物資采購、設(shè)備配件、運輸分包等。為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，應(yīng)確定并實施檢驗或驗證及其他必要的活動。本公司對這些過程的確認作出安排，通常包括：A）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；B）設(shè)備認可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認，當過程能力不足或結(jié)果不滿足要求時，應(yīng)由責任部門進行重新評價和調(diào)整，實施再確認。 詳見《運輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《貨物搬運/堆放管理標準》、《加油站防護管理標準》和《運輸防護管理標準》。安全、環(huán)境的控制內(nèi)容，主要包括： A）對重大風險和重要環(huán)境因素進行控制 B）遵守有關(guān)法律、法規(guī)； C）環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； D）確保環(huán)境、安全目標指標管理方案的落實； E）對相關(guān)方施加影響；詳見《危險源和環(huán)境因素運行控制程序》。、分析、改進為證實產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進，本中心策劃并實施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時識別和發(fā)現(xiàn)運輸和服務(wù)過程以及管理體系運行中所存在的問題，并實施有效的措施加以改進。 內(nèi)部審核每年進行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時進行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對管理體系的內(nèi)部審核進行控制。內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核計劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準。安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容：： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； D）目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運行情況。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗和檢驗； C）定期檢查和隨機抽查； D）法律、法規(guī)、標準的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。詳見《預(yù)防措施控制程序》36附錄一 綜合管理體系組織機構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會管理者代表書記經(jīng)理經(jīng)營科綜合辦副經(jīng)理副經(jīng)理安技調(diào)度室汽車一隊清欠辦汽車二隊貨運車隊吊裝車隊汽車一隊 員工代表 2附錄二 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領(lǐng)導層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊總要求444★★★▲〇〇文件要求★▲△△〇〇質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件類型★★★▲△△〇〇管理手冊★▲△△〇〇文件控制★▲△△〇〇記錄控制★▲△△〇〇法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價★★★★▲〇〇管理承諾★〇〇關(guān)注顧客、環(huán)境和員工★★〇〇管理方針★★△△△〇〇策劃★★▲〇〇目標指標和管理方案★★▲△△〇〇管理體系策劃★★▲〇〇環(huán)境因素的識別及控制策劃★★★▲〇〇危害辯識、風險評價與控制策劃★★★▲〇〇職責和權(quán)限★★▲〇〇管理者代表★★〇〇協(xié)商及信息交流控制★★★▲△△〇〇管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領(lǐng)導層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊管理評審★★★▲△△〇〇能力、意識和培訓★▲〇〇基礎(chǔ)設(shè)施★▲〇〇工作環(huán)境★▲〇〇產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★★〇〇與顧客有關(guān)的過程★▲〇〇設(shè)計與開發(fā)〇〇采購控制★★▲〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供★▲〇〇監(jiān)視和測量設(shè)備裝置的控制★▲〇〇應(yīng)急準備和響應(yīng)控制★★★★△△▲〇〇測量、分析、改進★〇〇顧客滿意△▲△〇〇內(nèi)部審核★▲△△〇〇過程的監(jiān)視和測量▲▲〇〇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲〇〇事故、事件、不符合控制★★★★△△▲〇〇數(shù)據(jù)分析★△△△▲〇〇持續(xù)改進★★★★△△△▲〇〇注： “★”為主管公司領(lǐng)導 “▲”為主控部門 “△”為相關(guān)部門 “〇”為執(zhí)行單位編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁 共44頁附錄三 程序文件目錄序號程序文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標指標和管理方案控制程序5環(huán)境因素識別和評價控制程序6危險源識別和風險評價控制程序7信息交流與協(xié)商控制程序8管理評審控制程序9人力資源控制程序10與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序11采購控制程序12運輸和加油服務(wù)過程控制程序13監(jiān)視和測量裝置設(shè)備控制程序14危險源和環(huán)境因素運行控制程序15廢氣、粉塵控制程序16危險化學品管理控制程序17新擴改項目管理控制程序18安全管理控制程序19應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序20內(nèi)部審核控制程序21過程和績效監(jiān)測控制程序22產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測控制程序23合規(guī)性評價控制程序24不合格品控制程序25事故、事件和不符合控制程序26勞動防護用品控制程序27數(shù)據(jù)分析控制程序28糾正措施控制程序29預(yù)防措施控制程序附錄四 《管理手冊》修改記錄版 本修改日期修改依據(jù)修改章節(jié)/內(nèi)容修改章節(jié)/頁次修改內(nèi)容 文本信息來源：第 3 頁 共 44 頁