【正文】 : 決定是否啟動(dòng)產(chǎn)品回收程序及企業(yè)危機(jī)處理程序等緊急處理程序 . 四 .做好投訴記錄 1. 記錄備案編號、日期； 2. 投訴人詳情（姓名、一切可能的聯(lián)系方法、職業(yè)、社會(huì)背景等）； 3. 被投訴產(chǎn)品詳情（產(chǎn)品名稱、包裝形式、投訴量、生產(chǎn)批號、購買地點(diǎn)。 3． 努力提高完善產(chǎn)品質(zhì)量管理。同時(shí)，組織和協(xié)調(diào)公司各部門對不合格產(chǎn)品實(shí)施退貨、回購、更換產(chǎn)品。 召回的準(zhǔn)備 公司為有效實(shí)施召回，首先任命一個(gè)召回工作組，負(fù)責(zé)整個(gè)召回過程。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。 2）一般不合格作讓步接收時(shí)，由質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注 “讓步接收 ”，直接發(fā)給生產(chǎn)使用。負(fù)責(zé)不合格品的識別、處置并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。 做好防霉、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。建卡登記，倉庫內(nèi)食品與非食品；原料與半成品；衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品；短期存放和較長時(shí)間存放的食品；具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品，均要分開存放，腐敗變質(zhì)的食品和非食品，不能入庫。 2） 庫 房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 產(chǎn)品標(biāo)簽嚴(yán)格執(zhí)行《食品標(biāo) 識管理規(guī)定》和 GB7718 的規(guī)定。 各崗位質(zhì)檢工對所屬工序機(jī)器設(shè)備、進(jìn)出口物料流量的質(zhì)量要隨時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 B．各項(xiàng)質(zhì)檢、化驗(yàn)工作必須做相應(yīng)完整的原始記錄，以備隨時(shí)查用，原始記錄不得隨意改動(dòng)。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄于《顧客咨詢服務(wù)記錄》并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)； 銷售部每年統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及不合格情況，填寫《售出成品質(zhì)量報(bào)告》，及時(shí)反饋給生產(chǎn)部，以便綜合分析，管理者代表執(zhí)行《不合格控制程序》，并采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。封存和報(bào)廢儀器集中存放，并掛標(biāo)識牌。質(zhì)檢部對強(qiáng)檢設(shè)備由法定計(jì)量部門檢定 /校準(zhǔn)，經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)的設(shè)備，經(jīng)檢驗(yàn)合格，取得有效證書，粘貼合格標(biāo)記后，方可使用。 4. 工藝文件應(yīng)完整、正確、統(tǒng)一、清晰。工作服帽不得由工人自行保管，要由工廠統(tǒng)一清洗消毒，統(tǒng)一發(fā)放。 六 、人員的衛(wèi)生控制 加工和檢驗(yàn)人員每年至少要進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)還要作臨時(shí)健康檢查，新進(jìn)廠的人員必須經(jīng)過體檢合格后方可上崗。相互串味的產(chǎn)品、原料與成品不得同庫存放。 三 、原、輔料的衛(wèi)生控制： 對原、輔料進(jìn)行衛(wèi)生控制，分析可能存在危害，制定控制方法。 庫房應(yīng)符合工藝要求，配有溫度濕度記錄 裝置，庫內(nèi)保持清潔，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。加工用水必須符合國家生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 4) 考核及評定的項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn) 0 項(xiàng)目 （ 1）質(zhì)量 60% （ 2）交貨期 20% （ 3）其他（價(jià)格、售后服務(wù)等） 20% 0 對供方或試用廠商每月考核，考證質(zhì)量、交貨期、其他三項(xiàng)。 準(zhǔn)則 主要考慮的內(nèi)容 a） 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后交供銷部。 2 供方評價(jià) a、老供方：根據(jù)其供應(yīng)原材料的能力、合格品率、價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等由供銷部組織相關(guān)部門根據(jù)《供 方評定準(zhǔn)則》對其進(jìn)行評定，總經(jīng)理批準(zhǔn) 。但禁止在倉庫及其周圍用劇毒藥品進(jìn)行滅鼠及滅蟲。 作業(yè) 要防止污染，不能與有毒物品同時(shí)裝運(yùn)。 ：用來盛裝原輔料的包裝物和容器其材質(zhì)應(yīng)無毒，不受污染，干凈、衛(wèi)生，符合衛(wèi)生要求。 4． 7 文件報(bào)廢和回收 文件因報(bào)廢、破損或持有者離職等原因需回收時(shí)，由使用部門負(fù) 責(zé)人或持有人交回辦公室。 6） 部門經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)審核技術(shù)文件，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 c) 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 三．內(nèi)容： 1. 新職工入廠前進(jìn)行身體全項(xiàng)檢查，老職工每年體檢一次。 三、 關(guān)鍵設(shè)備設(shè)專人使用和維護(hù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《設(shè)備操作規(guī)程》監(jiān)督實(shí)施。 18. 生產(chǎn)車間周圍應(yīng)定期或必要時(shí) 進(jìn)行除蟲滅害，以防止害蟲滋生，使用殺蟲劑后應(yīng)徹底清洗干凈，除去殘留藥劑。用化學(xué)方法進(jìn)行消毒時(shí)，檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，定期檢查其濃度。 5. 車間內(nèi) 嚴(yán)禁飲食、吸煙 和隨地吐痰 。辦公室負(fù)責(zé)記錄會(huì)議結(jié)果，由總經(jīng)理審批后，責(zé)成生產(chǎn)部采取措施改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。合格者入庫保存。 （ 5） 檔號以一案一號為原則，遇有一檔案件敘述數(shù)事或一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別，再編列檔號。機(jī)要文書一律以焚燒的方式銷毀。 3． 檔案的收發(fā)：一般文書予以啟封，分送各部門；私人信件直接送收信人；分送各部門的文書若有差錯(cuò)，必須立即退回。 對生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲 考核的內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量和管理事項(xiàng)（包括工藝紀(jì)律、設(shè)備維護(hù)、安全生產(chǎn)、勞 動(dòng)紀(jì)律等），考核結(jié)果與工資掛鉤。 對管理人員的考核和獎(jiǎng)懲 考核內(nèi)容是質(zhì)量職責(zé)及有關(guān)管理制度的執(zhí)行情況和取得的工作成績。 考核辦法 ： 范圍 本辦法規(guī)定了對公司各級各類人員的考核辦法。 3） 車間質(zhì)量分析會(huì)由車間主任主持，由負(fù)責(zé)質(zhì)量的經(jīng)理報(bào)告，車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長、班組檢驗(yàn)員參加。 “勤 ”主要是指工作態(tài)度，使主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。 車間員工和 外來人員進(jìn)入特殊崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定，確保生產(chǎn)安全，違者每次處以 20 元罰款。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，將進(jìn)行處罰。 (5) 編寫公司經(jīng)營管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 (8) 進(jìn)行市場尋價(jià)，采購所需物資。 五 、 檢驗(yàn)員 職責(zé) (1) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間及庫房的衛(wèi)生情況； (2) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的驗(yàn)證、標(biāo)識及可追溯性的控制； (3) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和監(jiān)控設(shè)備的控制，制定檢定計(jì)劃和檢定周期。 (2) 嚴(yán)格依照銷售制度及合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。 二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 根據(jù)工作需要，授權(quán) 為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)。 b）合格率 100%。 三、 質(zhì)量目標(biāo) a）顧客滿意度 90%以上。生 產(chǎn) 設(shè) 備 故 障 率每 月 低 于2 臺(tái)次。 三 、 銷售 部的職責(zé) (1) 負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。 四 、生產(chǎn)部的職責(zé) (1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)衛(wèi)生監(jiān)督； (2) 做好規(guī)章制度的教育工作； (3) 做好檢查記錄工作； (4) 負(fù)責(zé)定期對生產(chǎn)設(shè)備、工機(jī)具安全防護(hù)措施的檢查； (5) 根據(jù)銷售情況組織生產(chǎn)； (6) 確保生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場工作環(huán)境適宜； (7) 負(fù)責(zé)車間各項(xiàng)事務(wù)。 (7) 建立采購合同臺(tái)帳，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 (4) 公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；公司會(huì)計(jì)檔案管理及合同（協(xié)議）、有價(jià)證券、抵 (質(zhì) )押法律憑證的保管。 車間如遇原輔材料、包裝材料不符合規(guī)定，有權(quán)拒絕生產(chǎn)，并報(bào)告質(zhì)檢 部。 車間生產(chǎn)所剩的邊角余料將由專職人員運(yùn)出車間，由有關(guān)部門統(tǒng)一處理，未按時(shí)運(yùn)出車間，每次處以 10 元罰款。其中： “德 ”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。 2） 公司質(zhì)量分析會(huì)由主管經(jīng)理主持，辦公室主任及質(zhì)檢部經(jīng)理、檢驗(yàn)員、主管生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、車間主任及有關(guān)班組長等人員參加。 2） 各級質(zhì)量分析會(huì)制度的執(zhí)行情況納入質(zhì)量否決權(quán)考核。 產(chǎn)品經(jīng)用戶使用不合格并退貨，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，要及時(shí)對責(zé)任人進(jìn)行教育和處罰。 考核獎(jiǎng)懲計(jì)劃報(bào)質(zhì)管會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，獎(jiǎng)金從下月工資中兌現(xiàn)。 2． 行政部門負(fù)責(zé)來往文書的收發(fā)、拆封、登記、分發(fā)等事宜。 注 意事項(xiàng)： ? 重要的機(jī)密文件，一律存放在保險(xiǎn)柜或帶鎖的文件柜中； ? 保存期滿及沒必要繼續(xù)保存的文書，經(jīng)主管決定，填寫銷毀的理由和日期之后，予以銷毀。 （ 4） 檔案分類各級名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表，以免混淆。 進(jìn)廠檢驗(yàn) 進(jìn)廠原料、物料根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)規(guī)定，每批均由質(zhì)檢部隨時(shí)抽樣檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 質(zhì)量分析 每年生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、辦公室、供銷部及相關(guān)人員定期對前一段時(shí)間的質(zhì)量進(jìn)行分析，查找質(zhì)量原因。 4. 進(jìn)入車間應(yīng)洗手消毒，工作過程中按規(guī)程洗手；車間內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人生活用品和生產(chǎn)無關(guān)的雜物。所用的清潔消毒方法應(yīng)有效又不影響產(chǎn)品的衛(wèi)生。 17. 車間內(nèi)的更衣室 、工間休息室等公共場所，應(yīng)經(jīng)常整理和清掃，必要時(shí)進(jìn)行消毒，以保持其清潔。 二、 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備日常的維護(hù)和保養(yǎng)。 二． 適用范圍： 本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn) 及管理者 ，均適用本 制度 。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； c）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門作業(yè)文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 b) 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫 《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 5） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工藝流程、工藝文件等技術(shù)文件并歸口管理技術(shù)文件。本公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營場所、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化或所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行換版工作的具體進(jìn)行。 人員 應(yīng)具有簡易鑒別原輔料衛(wèi)生質(zhì)量的知識技能，即對將要采購的原輔料進(jìn)行簡單的感官鑒定。 ： （如車廂、船倉）應(yīng)具有防雨防塵設(shè)施，并符合衛(wèi)生要求。 、防蟲工作，同時(shí)配合廠部進(jìn)行定期滅鼠、滅蟲工作。 十 五 、 供方 管理制度 1 供方的分類評價(jià)控制 供方的分類：合作期在一年以上的為老供方；不足一年的為新供方。 6 供銷部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃于每月 30 日前編制采購計(jì)劃，內(nèi)容包括：名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、供方名稱、進(jìn)公司日期等。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)供方基本情況資料的收集； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品質(zhì)量符合性評定； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰υu定； 供銷部負(fù)責(zé)以往提供產(chǎn)品和服務(wù)供方的評定。 3) 考核及評定小組的組成 由供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部有關(guān)人員組成。 十 七 、生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制 一、 生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控 制 原、輔料的衛(wèi)生要求具有檢驗(yàn)檢疫合格證。 包裝的物料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)，不得污染。 工廠內(nèi)不宜采用藥物滅鼠的方法來進(jìn)行滅鼠，可以采用捕鼠器、粘鼠膠、防鼠板等方法。 五 、儲(chǔ)存與運(yùn)輸衛(wèi)生控制： 定期對儲(chǔ)存?zhèn)}庫進(jìn)行清潔，保持倉庫衛(wèi)生，必要時(shí)進(jìn)行消毒處理。 裝運(yùn)過有礙產(chǎn)品安全衛(wèi)生的貨物，如化肥、農(nóng)藥和各種有毒化工產(chǎn)品的運(yùn)輸工具，在裝運(yùn)出口產(chǎn)品前必須經(jīng)過嚴(yán)格的清洗，必要時(shí) 需經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫部門的檢驗(yàn)合格后方可裝運(yùn)產(chǎn)品。為防止雜物混入產(chǎn)品中，工作服應(yīng)該無明扣，并且前胸?zé)o口袋。 3. 工藝文件編制、審核、批準(zhǔn)、更改、日期簽署齊全。 3 總經(jīng)理指定計(jì)量管理人員，所有檢測設(shè)備使用前均要由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按使用說明書等有關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)證的確認(rèn)。 8 確認(rèn)標(biāo)記主要是：合格證。 銷售部記錄每次銷售產(chǎn)品的送貨過程（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，如需供方提供運(yùn)輸服務(wù)時(shí)，對供方進(jìn)行評價(jià)；應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 2） 檢驗(yàn)人員操作原則： A．應(yīng)按產(chǎn)品或崗位、項(xiàng)目填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)原始記錄上應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員簽名。 化驗(yàn)員按照相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，保證不漏檢、不誤檢，做到批批檢驗(yàn)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確。 對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，堅(jiān)決不準(zhǔn)出廠，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 2． 貯存 1）倉儲(chǔ)部責(zé) 編制 庫房管理制度 ，規(guī)范庫 房 的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出 。 食品保藏存放須分類分架、離墻 10 厘米離地 15 厘米以上，以利于通風(fēng)和檢查。特殊原料應(yīng)根據(jù)不同要求分別貯藏。 食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強(qiáng)烈氣味的物品，不同庫儲(chǔ)存。 3．職責(zé)： 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 1）對一般不合格可揀用時(shí)，由 質(zhì)檢部在 “不合格 ”標(biāo)簽上加蓋 “揀用 ”章，由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)檢部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品做出退貨處理。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。公司確定產(chǎn)品存在著必須對產(chǎn)品實(shí)施召回的缺陷，否則就會(huì)危及消費(fèi)者安全的情況下，就開始進(jìn)入具體的召回程序。 產(chǎn)品召回的管理和總結(jié) 公司應(yīng)籌集足夠資金，存入特別開立的召回賬戶，專款用于召回。 2． 積極同政府有關(guān)機(jī)構(gòu)和新聞媒體 配