【正文】 事故的可能性）的分析評(píng)估法。本方法適用于地面建設(shè)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝臵等評(píng)估。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問(wèn)題，還是產(chǎn)品問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題，或者是綜合問(wèn)題。本方法通常采用安全評(píng)估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評(píng)估的內(nèi)容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場(chǎng)逐條對(duì)應(yīng)評(píng)估。第三十六條 各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。第二十七條 由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。第十九條 對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。第十二條 特殊施工作業(yè)評(píng)估。連續(xù)建設(shè)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開(kāi)工前，由基層隊(duì)值班員、瓦斯檢查員、班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全條件進(jìn)行評(píng)估。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍第六條 單位負(fù)責(zé)人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。本制度不包國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。 事故的可能后果S 、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值 根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度R=L 溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門(mén)、上下級(jí)之間）； b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門(mén)、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評(píng)審的結(jié)果等。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 a)沒(méi)有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；— b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。 其他不安全行動(dòng) 作業(yè)環(huán)境的缺陷 作業(yè)場(chǎng)所 —— 沒(méi)有確保通路； —— 工作場(chǎng)所間隔不足；—— 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； —— 物體放置的位置不當(dāng)； —— 物體堆積方式不當(dāng)； —— 對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠； —— 信號(hào)缺陷（沒(méi)有或不當(dāng)）； ——標(biāo)志缺陷（沒(méi)有或不當(dāng)）。 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)—— 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等； —— 對(duì)帶電設(shè)備； —— 對(duì)加壓容器； —— 對(duì)加熱物； —— 對(duì)裝有危險(xiǎn)物； —— 其他。b)防護(hù)不良—— 沒(méi)有安全防護(hù)裝置或不完善；—— 沒(méi)有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； —— 缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良； —— 沒(méi)有指定使用或禁止使用某用品、用具； —— 其他。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法建議以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。各部門(mén)在安環(huán)部的組織下按照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》編制大綱要求，結(jié)合各部門(mén)實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)辦公室設(shè)在安環(huán)部。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。：采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別根據(jù)我公司實(shí)際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進(jìn)行劃分；其中每個(gè)工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。附件：附件A 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)附件B 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)方法 附件C 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖附件A: 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn) 物的不安全狀態(tài) 裝置、設(shè)備、工具、廠房等 a)設(shè)計(jì)不良 —— 強(qiáng)度不夠； —— 穩(wěn)定性不好； —— 密封不良； —— 應(yīng)力集中；—— 外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件； —— 缺乏必要的連接裝置； —— 構(gòu)成的材料不合適； —— 其他。 不采取安全措施 —— 不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；—— 不防止機(jī)械裝置突然開(kāi)動(dòng)； —— 沒(méi)有信號(hào)就開(kāi)車(chē)；—— 沒(méi)有信號(hào)就移動(dòng)或放開(kāi)物體； —— 其他。 誤動(dòng)作 ——貨物拿得過(guò)多； ——拿物體的方法有誤； ——推、拉物體的方法不對(duì)； ——其他。e)未定期對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。c)對(duì)供應(yīng)商的管理——收貨項(xiàng)目與訂購(gòu)項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購(gòu)書(shū)上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥； d)對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù) 監(jiān)控機(jī)制 a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫(xiě)、保存等方面）； c)事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷； d)整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證； e)未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開(kāi)展不力； f)無(wú)安全績(jī)效考核和評(píng)估或欠妥。 人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E 人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。第二條 本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開(kāi)展的，對(duì)建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。第八條 基層隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對(duì)施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復(fù)等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)管理部門(mén)和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本要求第二十六條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。第六章 考核辦法第三十四條 未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；第三十五條 各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。附件1：常用安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法 附件2：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程附件1：常用安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法一、定性評(píng)估法定性評(píng)估法也稱經(jīng)驗(yàn)評(píng)估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工藝過(guò)程，對(duì)系統(tǒng)中存在的各種危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行定性的分析、研究、評(píng)估，得出定性評(píng)估結(jié)論的評(píng)估方法。一是建立一個(gè)有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。5．制定對(duì)策。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險(xiǎn)性評(píng)估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評(píng)估。第五步：月或旬檢查分析。成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由組長(zhǎng)牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合加油站實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。（2）每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫(xiě)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)加油站所有人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序全國(guó)其他其他發(fā)生重特大事故后或廠發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由廠長(zhǎng)組織各事業(yè)部、科室，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由廠長(zhǎng)、各車(chē)間負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)科室組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照廠制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。第三條 本辦法適用于集團(tuán)公司所屬生產(chǎn)、建設(shè)單位（以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)建設(shè)單位）。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第六條 綜合辨識(shí)（一）由主要負(fù)責(zé)人親自組織，每季度抽調(diào)安全、技術(shù)、生產(chǎn)、機(jī)電等技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合本單位生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、施工場(chǎng)所、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。第八條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)程要突出遏制較大以上事故，煤礦要高度關(guān)注瓦斯、水害等重大安全風(fēng)險(xiǎn)或隱蔽致災(zāi)因素，對(duì)礦井管理、技術(shù)、裝備、工藝、材料以及防范、應(yīng)急措施等進(jìn)行綜合辨識(shí)評(píng)估分析；非煤要重點(diǎn)聚焦電力、化工、建筑施工等行業(yè)、領(lǐng)域的重大危險(xiǎn)源、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、八類特殊作業(yè)等進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估分析。第十二條 針對(duì)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖、匯總造冊(cè)。第十七條 檢查分析（一）由主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，每月對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。第二十一條 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每季度至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每半年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)，確保涉險(xiǎn)崗位每名員工都能熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。