【正文】 第二十七條 解釋權(quán)屬集團(tuán)公司,2017年1月1日起執(zhí)行。第二十五條 子公司生產(chǎn)建設(shè)單位的獎罰從子公司安全保證金中列支，直屬、直管生產(chǎn)建設(shè)單位獎罰從本單位工資中列支。第二十四條考核以90分為基準(zhǔn)分，每增減1分，獎罰月度安全風(fēng)險分級管控工資的2%。第二十二條 加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊（車間）、班組、崗位。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。第十九條 實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。（四）領(lǐng)導(dǎo)帶班過程中，要跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）由分管負(fù)責(zé)人牽頭，每旬組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。第十六條 由分管負(fù)責(zé)人牽頭，針對本專業(yè)系統(tǒng)每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，并監(jiān)督落實。第五章 實施分級管控第十五條 科學(xué)劃分管控等級，分級、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管控。第十四條 安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束要編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。對重大安全風(fēng)險和重大安全隱患要及時匯報集團(tuán)公司安委會和相關(guān)專業(yè)委員會辦公室。第十一條 由分管負(fù)責(zé)人組織，針對系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同安全風(fēng)險類別，結(jié)合本系統(tǒng)、本專業(yè)評估重點和重要程度，采用相應(yīng)的風(fēng)險評估方法確定安全風(fēng)險等級。低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。第四章 評定安全風(fēng)險等級 第九條 由主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司各專業(yè)委員會安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。（三）特殊作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，由分管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室以及區(qū)隊（車間）負(fù)責(zé)人對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險開展一次專項辨識。第七條 專項辨識（一）發(fā)生傷亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后，以及連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識。（四）班組長每班對重點工序開展安全風(fēng)險辨識評估。（二）由分管負(fù)責(zé)人牽頭組織，各專業(yè)系統(tǒng)每月結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。（五）區(qū)隊(車間)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險管控，班組負(fù)責(zé)實施重點工序的安全風(fēng)險管控，崗位人員負(fù)責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險管控。（三）安全負(fù)責(zé)人、安監(jiān)部門具體負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施監(jiān)督、管理、考核。第五條 工作職責(zé)（一）主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險分級管控工作全面負(fù)責(zé)。各生產(chǎn)、建設(shè)單位是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。第二條 安全風(fēng)險分級管控是指生產(chǎn)、建設(shè)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各相關(guān)未按規(guī)定在存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，考核責(zé)任主要負(fù)責(zé)人100元。崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點檢表》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的，考核責(zé)任人20元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，考核責(zé)任人20元。車間作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。六、考核辦法未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200元；風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，考核主要責(zé)任人100元；車間針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，考核主要責(zé)任人100元。各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。各車間安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)完善安全風(fēng)險公告制度，全廠要在存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。由車間負(fù)責(zé)人牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。由廠長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。（2）各車間每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。（三）風(fēng)險辨識評估方法安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)由廠長牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我廠實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由車間負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。并嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點檢表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長，安全員，車間主任，安全科，逐級上報。周辨識評估段長負(fù)責(zé)人每周組織本段人員，對本工段作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本工段技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。二、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法、綜合辨識程序辨識評估每年由廠長親自組織，制定安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我廠生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。成員負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。常務(wù)副組長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。第四篇：2017安全風(fēng)險分級管控管理制度“安全風(fēng)險分級管控”工作制度為全面辨識、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我廠實際，特制定本辦法。各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。各安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)完善安全風(fēng)險公告制度，加油站要在存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。由安全員牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。四、安全風(fēng)險分級管控由組長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。安全風(fēng)險評估（1）每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由組長、副組長，安全員組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照加油站制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。其中：重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。新工藝、新設(shè)備安裝使用前，由安全員、技術(shù)員，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。并嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點檢表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長，安全員，站長，逐級上報。周辨識評估副組長負(fù)責(zé)人每周組織加油站人員，對作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險，由安全員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。辨識評估每年由組長親自組織，制定安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合加油站生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。副組長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長： 陳金森 常務(wù)副組長：段仕龍 副 組 長：曾圖成 員： 梁建忠，盧彬，柳細(xì)茹，張德敏，匡翠，段學(xué)敏 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)組長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。一、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。礦