電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告(更新版)
【正文】 列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)，逐個(gè)分析其差距來(lái)源、擬解決方案 a. 指標(biāo)的主要差異 i. 與往年同期比較 ii. 與上期比較 iii. 與本期目標(biāo)比較 b. 指標(biāo)差異的原因分析 i. 差異的來(lái)源分析 ii. 差異的 可能解決方案建議 c. 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè) 2． 工程建設(shè)完成情況總體說(shuō)明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對(duì)如技改類(lèi)工程、大修類(lèi)工程等逐項(xiàng)分析其投資完成率、工程開(kāi)工率、完工率、轉(zhuǎn)資率，對(duì)出現(xiàn)偏差的情況分析其原因并明確解決方案 a. 指標(biāo)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目類(lèi)別 投資 完成率 工程 開(kāi)工率 工程 完工率 轉(zhuǎn)資率 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 技改項(xiàng)目 代工工程 大修理 住宅配套 業(yè)擴(kuò)工程 業(yè)擴(kuò)配套 零 星購(gòu)置 b. 異常指標(biāo)分析：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告 （公司層面） 前言 績(jī)效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷指標(biāo)名稱(chēng) 本期實(shí)績(jī) 累計(jì)實(shí)績(jī) 安全生產(chǎn)天數(shù) 35KV 及以上一類(lèi)故障 10KV 一類(lèi)故障 二類(lèi)故障 自行決定。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 三、 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 四、 公司層面落實(shí)到本部門(mén)月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明： h. 年度方針目標(biāo)展開(kāi)確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng) i. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作 j. 分析過(guò)程中除說(shuō)明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等 五、 下一步行動(dòng)計(jì)劃 a. 根據(jù)本部門(mén)對(duì)公司相 關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門(mén)對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議 行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng) 責(zé)任部門(mén) 所需資源（人 /時(shí)間/資金等） 配合部門(mén) 期限 附件五：公司層面月度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明（總經(jīng)理工作部、相關(guān)部室） 一、 月度重點(diǎn)落實(shí)情況說(shuō)明 工作重點(diǎn) 完成情況： 提前 /按時(shí) /滯后 相關(guān)方面反饋 需改進(jìn)的方面 二、 若月度工作重點(diǎn)某事項(xiàng)完成出現(xiàn)滯后情況，請(qǐng)分析偏差原因并提出改進(jìn)建議
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