電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報(bào)告(完整版)
【正文】 售電收入 固定成本 營業(yè)外收入 內(nèi)部利潤 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額 2． 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 實(shí)際完成值 計(jì)劃完成值 占全年目標(biāo)比重 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 售電量 平均電價(jià) 含稅 不含稅 線損率 供電可靠性 電壓合格率 3． 安全生產(chǎn)指標(biāo) （二）非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論， 且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 二、 成本費(fèi)用分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必 須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 三、 各類投資完成情況及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 四、 資產(chǎn)分析 a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次 b. 必須有明確結(jié)論， 且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 五、 公司財(cái)務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示 a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次 b. 根據(jù)財(cái)務(wù)部對公司財(cái)務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 六、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明： b. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng) c. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作 d. 分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等 附件三：市區(qū)公司 生產(chǎn)運(yùn)行分析 (生產(chǎn)運(yùn)行部、地調(diào)、安監(jiān)部 ) 說明：本附件由生產(chǎn)運(yùn)行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析 一、 線損完成情況簡介及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。在新機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 非正常指標(biāo) 名稱 實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異 備注 絕對數(shù) 百分比（ %） （三 ) 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明 指標(biāo)名稱 特殊情況說明 備注 二、年月 /季度公司經(jīng)營情況總體說明 1． 指標(biāo)情況總體說明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對出現(xiàn)偏差的指標(biāo) ——其來源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中
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