【正文】 一、基建投資： (一 )廠區(qū)辦公室：為 節(jié)約用地，規(guī)劃為一樓一底，底層臨公路五間為收購原料鋪面 (門市 )二樓為辦公室共八間，建筑面積 450M2； (二 )野生菌 加工車間、輔料庫、冷庫拆除改建為混合結(jié)構(gòu)二層，建筑面積為 1428M2； (三 )成品庫拆除改建為混合結(jié)構(gòu)二層，建筑面積為1108M2； (四 )大車間拆除改建為混合結(jié)構(gòu)二層 ,建筑面積為 1300 M2； (五 )其它 附屬設(shè)施建筑 316 M2； （六）展示廳拆建 260 M2。 第 8 章 項目實施進度安排 項目 進度安排 項目建設(shè)計劃進度表 時 間 名 稱 20xx 年 20xx 年 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 可行性研究報告編制 及立項報批 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 36 項目資金落實 三通一平及舊廠房拆除 土建工程招投標建設(shè) 設(shè)備采購安裝 設(shè)備調(diào)試試運行 正式投產(chǎn) 二 00 九年十 月編制 2500 噸野生菌出口項目計劃，并送交計委審批計劃； 二 00 九 年 五 至 十二 月，完成計劃審批工作和落實建設(shè)資金貸款計劃； 二 0 一 0 年一 至六月，集中力量回收貨款資金，除保證收購季節(jié)的收購資金外，派出人員進行設(shè)備考察和訂貨； 二 00九年十月至 二 0 一 0 年六月底，進行系統(tǒng)的項目可行性研究，作為全州生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè) 計劃，同時按照生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè) 動農(nóng)戶增收龍頭企業(yè) 項目實施。 管理機制設(shè)置 總經(jīng)理辦公室、財務(wù)室、采購供應(yīng)室、生產(chǎn)管理部、市場營銷部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部、 項目 管理部、后勤總務(wù)部、安全保衛(wèi)部。用電 按期向公司領(lǐng)導做匯報，并進行相應(yīng)的處理。 節(jié)約用水。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 30 六、完善節(jié)能保障機制、加強節(jié)能建設(shè)、強化節(jié)能機構(gòu)，采用節(jié)能環(huán)保新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)。 公司 成立以生產(chǎn)副經(jīng)理為組長、各部門經(jīng)理為成員的領(lǐng)導小組，下設(shè)專門管理機構(gòu)和專職安全管理人員，層層簽訂安全責任書， 責任落實到人。 依據(jù)食品衛(wèi)生要求，質(zhì)量保證措施 ：工作人員進入 工廠加工時，所有職工要勤剪指甲，勤洗手，工作服要求一致由工廠配發(fā)，同時配發(fā)防毛發(fā)脫落的防護工作帽，不將發(fā)絲落入成品之中。 總體主原料消耗指標為：鮮菌 4590噸，食鹽 240噸。 以上加工設(shè)備，均屬現(xiàn)階段農(nóng)副產(chǎn)品加工所配置的較為先進的單組式現(xiàn)代加工設(shè)備，有較高的科技含量和有利充分發(fā)揮先進的生產(chǎn)率。該機能徹底清洗物料表面及縫隙中擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 26 污物，充分洗刷物料并分離物料表面的纖維毛發(fā)，達到最佳清洗效果。 產(chǎn)品方案設(shè)計 本項目是在本公司原生產(chǎn)基礎(chǔ)上進行擴大產(chǎn)品規(guī)模，不新征用費時高投資 的土地，以原公司廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)主要是在原單層結(jié)構(gòu)的車間、庫房位置加層增加車間庫房的使用面積，同時還可采用租借庫房和委托加工部份手工挑撿的密集性工種進行加工。目前，全國有幾十家工廠生產(chǎn)食用菌新藥，山東九發(fā)幾年時間就擁有5 億資產(chǎn)，成為國內(nèi)唯一的菌類生產(chǎn)上市公司。在當今世界有機食品暢銷之際，它與黑色食品、綠色食品、豆類食品并列四大食品行業(yè)。 輔料主要只有食鹽、包裝物用量較大，采購并不困難，其它輔助材料用量不大，而采購極為方便，不需花過多精力。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 20 二 0 一 0 年七月下旬是一年中收購野生菌的黃金時節(jié)，至十二月份重點投入公司野生菌、核桃、白蕓豆及大正金時豆種子的收購加工，爭取在二 0 一 0 年 年底 利用公司的原有生產(chǎn)條件和設(shè)備完成本項目計劃的 20%，即牛肝菌干片 40噸；鹽漬牛肝菌 320噸；速凍菌 80噸。而且 整個實施過程要在不停頓生產(chǎn)的情況下進行，特別是不能在每年 的 收 購 黃金季節(jié)停產(chǎn)施工，因此整個項目的實施方案的時間安排要錯過收購季節(jié)安排。而且州內(nèi)的用電除州市 電力公司供電外，還有省內(nèi)設(shè)在州內(nèi)的滇中供電局的大電網(wǎng) 供應(yīng)，電力供應(yīng)充足有余。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 16 二、全州工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值： 楚雄州國民經(jīng)濟發(fā)展至 20xx年，國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP)是 306億元，其中第一產(chǎn)業(yè) (農(nóng)業(yè) )占 ； 第二產(chǎn)業(yè) (工業(yè) )占 ；第三產(chǎn)業(yè) (社會服務(wù)流通業(yè) )占 億元；全州人均占 GDP10000元。 項目所在地處于東經(jīng) 100176。 條件 一、項目所在地位置：本項目在公司老廠區(qū) 和新廠區(qū) 建設(shè)，位于楚雄市鹿城鎮(zhèn)、河前村委會、上 三村菠蘿哨，距城區(qū) 7公里，座落在楚雄市新建設(shè)完成程家壩至搭連壩一級高速公路旁，背靠廣大鐵路楚西貨運站，距離三公里 ，而位于楚雄市果園路 1 號新廠區(qū)交通便利 ，距新建的楚雄市最大的綜合農(nóng)貿(mào)市場僅有 150米之隔，信息交流十分便利 。 我 公司現(xiàn)有經(jīng)濟師、助理會計和多年從事加工 野生菌的技術(shù)工人 和 冷凍設(shè)備 2 臺、活動冷庫 3 個、氟機 4 臺、速動庫 2 個、低溫冷庫 2 個、拋光機 2 臺、汽車 2 輛、包裝機1 套、烘干機 6 臺。是楚雄州第一家最早獲得進出口權(quán)的私營企業(yè)。加之哀牢山的屏蔽所產(chǎn)生的擋風作用，全州地區(qū)性氣候差異較大，形成了從亞熱帶到寒帶不同類型的立體氣候，適合各種野生菌的生長，成為楚雄州野生 菌資源豐富的基礎(chǔ)。平均年降雨量 800—1000mm。 因此， 該項目的建設(shè)，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要環(huán)節(jié)，有利于提高我 州 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和市場 競爭力，加快脫貧致富步伐 和促進就業(yè) 都具有 現(xiàn)實意義 。 20xx 年 7 月 17 日 ，楚雄州宏源綠色食品進出口有限公司參與楚雄州供銷聯(lián)社農(nóng)資公司的拍賣會，以 1330 萬元競買了楚雄州供銷聯(lián)社農(nóng)資公 司，成立了 楚雄州供銷社農(nóng)資公司 。 項目負責人簡介： 楚雄州宏源綠色食品進出口有限公司該項目負責人：王英，男。 增加國家稅收。日本有 %的消費者對野生菌 食品感興趣， 77%的美國人和 40%的歐洲人喜愛 食用 野生菌產(chǎn)品 。 = 可行性研究報告編制依據(jù)和范圍 可行性研究報告編制的依據(jù) （一）《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的決定》； （二）中共云南省委、楚雄州委關(guān)于國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“第十一個五年”規(guī)劃的建議； （三）《楚雄州綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃》； （四）《中共楚雄州委、州人民政府關(guān)于大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》。 項目總投資與資金籌措 ：項目總投資 萬元。 項目建設(shè)期限： 20xx 年 10 月起至 20xx 年 9 月止共一年。根據(jù)此概算，可得項目主要經(jīng)濟評價指標如下： 銷售收入： 9800 萬元； 增值稅： 9800 6% = 588萬元； 所得稅： 523 25% ＝ ； 上繳稅金： ； 原料采購： 8235萬元； 工人工資 : 包裝物、水電費： 年凈利潤： =萬元； 投資利潤率： 247。 項目提出的 理由 、 必要性 和 可行性 項目建設(shè) 的 發(fā)展前景 目前，發(fā)達國家 對野生菌的食用需求十分巨大 。經(jīng)楚雄州人民政府確定的全州幾 戶重點扶持的龍頭企業(yè)，我公司為其中之一。本行業(yè)加工農(nóng)副產(chǎn)品是一個勞動密集型行業(yè)，產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模的增加和擴大，就業(yè)崗位也就越多，預(yù)計實現(xiàn)收購加工 2500噸野生菌，除公司 48人 的管理人員外，需使用季節(jié)工年均 400 人，每年發(fā)放季節(jié)性加工工資約 105萬元，項目實施后還將增長加工費的數(shù)額。 1969年 9 月至 1975年 7 月在南華縣沙橋完小就讀。擁有總資產(chǎn)已超過 。 資源氣候條件 和 我州野生菌的發(fā)展情況 楚雄州境內(nèi)氣候宜人，屬亞熱帶季風氣候。楚雄州總國土面積 29258km2 。其中數(shù)量較多的有香菌、木耳、虎掌菌、松茸、 雞樅、 白參、羊肝菌、牛肝菌、干巴菌、雞油菌、奶漿菌、樹花等。建立和健全了公司管理制度，有自己的擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 13 網(wǎng)址、網(wǎng)頁，并進行了現(xiàn)代企業(yè)管理的 CI 形象設(shè)計，開始步入電子商務(wù)活動。具備了自有建設(shè)用地的重要條件。廠區(qū)所在周圍無大型有污染的工業(yè)企業(yè)，是生產(chǎn)綠色食品的 優(yōu)越條件 。 30’25176。 三、基礎(chǔ)設(shè)施狀況： 交通運輸及郵電：全州 1129個村 (居 )委會已有 1124 個行政村通公路，至 20xx底，全州境內(nèi)通車里程 17666公 里；貨運周轉(zhuǎn)量為 100116萬噸公里。 為項目所需的水電提供充足的保障。 項目擴建 預(yù)期 規(guī)模 擴建年加工生產(chǎn) 2500 噸出口野生菌，依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，初 步測算需增加新建和改造建筑面積 4600平方米的加 工車間和相配套的附屬設(shè)施。楚雄州內(nèi)牛肝菌約 1200 噸，擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 21 松茸 1000 噸左右， 20xx 年全省出口到日本市場的鮮松茸達到 1128 噸，同期增長 40%，創(chuàng)匯 3008 萬美元，滇西北民族地區(qū) 20 多個縣均有相當?shù)漠a(chǎn)量。云南雖有豐富的菌類資源和可觀的產(chǎn)量，目前我省開發(fā)的菌類僅占資源總數(shù)的 10%。在這樣的市場份額面前，原來 的資源優(yōu)勢如何才能形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，我省做好野生菌這篇文章的點晴之筆在那里？野生菌開發(fā)創(chuàng)新，我省如何才能結(jié)合我們的現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢走持續(xù)發(fā)展之路？ 原 “中國食用菌”雜志主編、研究員張亞光說：云南每年實際出口的野生菌應(yīng)該是在 。從以上專家論述的野生菌產(chǎn)品市場為本 項目研究市場鋪墊了堅實的論據(jù)，因此可以認為，野生菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場開發(fā)前景。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 25 第 5 章 生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 ，成熟程度 一、技術(shù)來源。該機能將菌類切為厚薄均勻的菌片，有利烘烤成色一致，提高雙 A 品級率。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 27 牛肝菌干片加工工藝 鮮牛肝菌 人工檢凈 人工或切片機切片 進入無硫烘干機隔火烘干 通過除雜機除雜 (毛必等雜物 ) 人工分色定級 檢驗 稱重 塑袋包裝 裝箱 成品。 味道 無苦味、怪味、腐味，不混雜串味，香味正常。產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要不惜一切代價返工或更換，不允許將有問題產(chǎn)品運出廠門。 安全用電關(guān)鍵部位掛有安全警示牌 。廠區(qū)只要嚴格按照相關(guān)安全消防要求，配置相應(yīng)的消防裝置及安全器材。 節(jié)約用紙。 嚴格車輛管理，按里程開出汽油，厲行節(jié)約。根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，還需增加季節(jié)性工人約 400 人。 擴建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項目可行性研究報告 37 第 9 章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) a、設(shè)計費參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費標準取費； b、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價表價表》； c、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； d、《云南省建筑工程設(shè)計概算管理和編制辦法》 e、項目實施單位提供的有關(guān)資料。 (十二 )預(yù)備費：常規(guī)預(yù)備費以低標準：基建投資總額的6%；設(shè)備預(yù)備費按設(shè)備投資總額的 3%計；基建材料漲價預(yù)備金按基建預(yù)算投資額的 4%計。 以上 1— 8 項采購資金總量為 萬元。 1998 和 1999 年由于稅收貢獻大，連續(xù)兩年被省政府評為百強私營企業(yè)， 20xx 年和 20xx 連續(xù)被州、市、鎮(zhèn) 評為先進私營企業(yè)， 20xx 年和 20xx 年連續(xù)被州列為全州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。 d、資金籌措方案，企業(yè)自籌資金 萬元，銀行貸款 1025 萬元，申請政府扶持 100 萬。 B、工資及 福利費，以計件工資為主，工資及福利費 為 萬元。 項目的實施可促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定，產(chǎn)品競爭力