【正文】 項(xiàng)目建議 a、政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì) 量檢測(cè)，為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。詳見表 《敏感性分析表》。 100% =18%； 1產(chǎn)值利潤(rùn)率： 247。 第 10 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)依據(jù) a、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 b、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》。流動(dòng)資金 2861萬(wàn)元，占投資總額的 %。 以上〈 1〉 — 〈 3〉項(xiàng)共需采購(gòu)資金 8235萬(wàn)元。 三、申請(qǐng)政府扶持 100 萬(wàn)元。企業(yè)年工資總額 萬(wàn)元。 第 7 章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與培訓(xùn) 企業(yè)組織 企業(yè)制度與管理 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實(shí)行以“組織指揮統(tǒng)一 ，管理高效精干，職能協(xié)調(diào)靈活”的原則編制組織機(jī)構(gòu)及定員，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織是實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營(yíng)管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門， 基目 管理的基本原則應(yīng)包括決策、計(jì)劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個(gè)方面。公司將加強(qiáng)內(nèi)部管理，對(duì)生產(chǎn)用點(diǎn)進(jìn)行 電表計(jì)量，積累數(shù)據(jù)根據(jù)使用率額定合理的用電量。為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能降耗生產(chǎn)號(hào)召，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及上級(jí)政府各部門有關(guān)規(guī) 定，使企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)達(dá)到真正的節(jié)能降耗，我公司將采取一系列措施。 五、工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定，確保職工健康。公司還建立了專門的管理體系： 一、建立健全管理機(jī)構(gòu) 。 以上標(biāo)準(zhǔn)及感觀要求 以 后有新標(biāo)準(zhǔn) 的 ，到時(shí)以新頒布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 野生菌速凍保鮮以 1 公 斤凍 限額指標(biāo)確定，年生產(chǎn) 700噸， 需 600噸鮮菌原料。是在原已有一臺(tái)常州產(chǎn)的1500立方米速凍庫(kù)的基礎(chǔ)上 改建 的設(shè)備、設(shè)施。 項(xiàng)目主要設(shè)備選擇及其先進(jìn)性 (一 )野生菌加工機(jī)械 菌類清洗、除雜機(jī)三套 (含清洗、除雜、挑選臺(tái)三大件 )，日清洗量每臺(tái) 1— 3 噸。 隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的成功，國(guó)外客商不斷的擁入云南尋找野生食用菌及綠色食品貨源，新客戶在不斷增多， 江、浙、沿海的老客戶向西挺進(jìn)，向云南靠攏，預(yù)計(jì)兩三年內(nèi)，云南將成為國(guó)外尋求野生菌食品的熱土，產(chǎn)業(yè)面將不斷擴(kuò)大，為本公司做大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展空間，在此基礎(chǔ)上我公司提出了擴(kuò)建2500噸野生食用菌 ， 是具有一定市場(chǎng)基礎(chǔ)的 。據(jù)醫(yī)藥研究部門研究發(fā)現(xiàn)，食用菌中含有的真菌多糖、核酸等藥用成份，是人類攻克癌癥、抗艾滋病藥物的重要途徑，開發(fā)食用菌對(duì)云南興建綠色強(qiáng)省，實(shí)施新興生物創(chuàng)新工程有現(xiàn)實(shí)意義。 另一段是：食用菌生產(chǎn)是現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)的重要組成部份。本州內(nèi)不能滿足，但從省內(nèi)加上其它地區(qū)可完全得到解決，因?yàn)槿∫吧偭窟h(yuǎn)比本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)規(guī)模大得多。同時(shí)爭(zhēng)取中央和省州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的扶持發(fā)展。 第 3 章 項(xiàng)目實(shí)施方案和項(xiàng)目實(shí)施措施 3． 1 項(xiàng)目實(shí)施方案 本項(xiàng)目是 在本公司原生產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)品 加工規(guī)模，不新征用 土地，在 原公司廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)主擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 要是在原單層結(jié)構(gòu)的車間、庫(kù)房位置加層增加車間庫(kù)房的使用面積，同時(shí)還可采用租借庫(kù)房和委托加工部份手工挑撿的密集性工種進(jìn)行加工。州內(nèi)擁有的電力 發(fā)電量 20xx年為 44292萬(wàn)千瓦時(shí)。 一、勞動(dòng)力情況： 全州 20xx 年末總?cè)丝?：其中農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人；非農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人； 為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了豐富的勞動(dòng)力資源。年平均霜期 90天左右。 再加上州政府已將項(xiàng)目單位列為全州重點(diǎn)扶持的龍頭企業(yè)給予的扶持，將會(huì)圓滿的完成本擴(kuò)建任務(wù)。實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶 — 企業(yè) — 客商 “ 三贏 ” 的共同目標(biāo)，為我 公司 20xx 年 收購(gòu)加工 野生菌 2500噸，出口20xx噸，創(chuàng)匯突破 1000萬(wàn) 美元的產(chǎn)業(yè)目標(biāo) 積累了豐厚的條件 。 項(xiàng)目實(shí)施 單位具備的 條件 ：實(shí)施 項(xiàng)目 主體單位 “ 楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司”是一家專業(yè)從事云南野生菌、核桃、白蕓豆、大正金時(shí)豆等農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、加工和出口貿(mào)易企業(yè)，位于滇中彝州首府，交通、通訊十分發(fā)達(dá)。形成獨(dú)特的地理態(tài)勢(shì)和十分明顯的野生菌菌種垂直分布。年溫差小，日溫差大。隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的成功，國(guó)外客商不斷的擁入云南尋找野生食用菌及綠色食品貨源，新客戶在不斷增多，江、浙 及 沿海的老客戶向西挺進(jìn)，向云南靠攏，預(yù)計(jì)兩三年內(nèi)，云南將成為國(guó)外尋求野生菌食品的熱土，產(chǎn)業(yè)面 將不斷擴(kuò)大，為本公司做大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展空間，在此基礎(chǔ)上我公司提出了擴(kuò)建 2500 噸野生食用菌 和野生菌交易展示中心 ，也是本擴(kuò)建項(xiàng)目的理由。 1984年 7 月至 20xx年 7 月經(jīng)商，創(chuàng)辦了楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司。從而體現(xiàn)增加出口創(chuàng)匯的意義。公司所收購(gòu)的野生菌是在有國(guó) 內(nèi) 外客戶保證的前提下和足夠的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的條件下，大量收購(gòu)農(nóng)民采集的這些野生菌作為加工原料，從而使農(nóng)民增加收入而體現(xiàn)增收意義。 野生菌產(chǎn)品 銷售額資料顯示，世界各國(guó)人們對(duì)常規(guī)食品的信任度 呈下降趨勢(shì)，而野生菌產(chǎn)品 因其具有特殊的功效及無(wú)公害、無(wú)污染、純天然的特點(diǎn)，對(duì) 野生菌 需求的增加速度已經(jīng)比供應(yīng)增長(zhǎng)的速度快。 9800 100%=8%； 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 1投資回收期： 1+ 247。 以近幾 年 以來(lái) ，我公司實(shí)現(xiàn)銷售野生菌 噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，冷庫(kù)出租租 金收入 8 萬(wàn)元，成本為 萬(wàn)元，上繳稅金 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利 萬(wàn)元，農(nóng)民交售收入 萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 9800 萬(wàn)元，成本 控制在 萬(wàn)元 以內(nèi) ， 可 實(shí)現(xiàn)上繳 各種 稅金 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，農(nóng)民交售收入 8235 萬(wàn)元 以上，投資預(yù)期回收期為 年。 項(xiàng)目 規(guī)模 及 目標(biāo) ： A、項(xiàng)目建設(shè) 規(guī)模 ：通過 用 1 年的時(shí)間 對(duì)本公司 現(xiàn)有的容積達(dá) 1500 立方米的冷庫(kù)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行改造，改變過去電耗高、設(shè)備老化，保溫差的狀況， 改造 成集速凍、保鮮為一體的冷庫(kù)，確保電耗低、保溫良好，設(shè)備先進(jìn)，易于操作的現(xiàn)代化冷庫(kù)；同時(shí)建成能每天容納 400 人加工野生菌的場(chǎng)地一個(gè)和儲(chǔ)存 1500 噸野生菌的倉(cāng)庫(kù) ，同時(shí)建成楚雄州內(nèi)特有的占地面積為 260 平方米的野生菌 展示、 交易中心一個(gè)，擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 使它的功能集野生菌產(chǎn)品展示、食用方法及功效介紹、野生菌產(chǎn)品交易信息交流、業(yè)務(wù)洽談 等到功能 為一體，為我州野生菌交易構(gòu) 筑平臺(tái)，為野生菌交易服務(wù) 。 100%=10%； 投資稅收率： 247。 野生菌擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 產(chǎn) 品無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，開發(fā)潛力都十分巨大，它是集經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益于一體的特殊產(chǎn)業(yè)，有極大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。為真正成為龍頭，必須做強(qiáng) 、 做大 、做好 ，提出擴(kuò)建 本項(xiàng)目 。不但為社會(huì)減輕就業(yè)壓力、轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞力體現(xiàn)社會(huì)效益外，還將為 失 業(yè)人員 提供了就業(yè)機(jī)會(huì) 。 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 1975年 9 月至 1977年 7 月在南華縣沙橋中學(xué)就讀。 項(xiàng)目法人 王英同志，從事商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理多年， 生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，志氣過人、事業(yè)心強(qiáng)，富有開拓創(chuàng)新精神，有經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)管理才能和營(yíng)銷之道；社會(huì)交際廣、熟悉國(guó)家法律法規(guī)、知識(shí)面 廣，完全具備組織事實(shí)該項(xiàng)目的實(shí)力與才能。氣候溫和，年均氣溫 —。地處滇中高原北部，位于東經(jīng)100043/—102030/、北緯 24013/—26030/，坐落在橫斷山與滇池盆地凹陷之間。 原料供應(yīng)方面 ： 我省被譽(yù)為“世界野生菌王國(guó)”，從生物資源開發(fā)的角度講，原料供應(yīng)不是實(shí)施本項(xiàng)目的主要困難。 1998 和 1999 年由于稅收貢獻(xiàn)大，連續(xù)兩年被省政府評(píng)為百?gòu)?qiáng)私營(yíng)企業(yè)， 20xx 年和 20xx 連續(xù)被州、市、鎮(zhèn)評(píng)為先進(jìn)私營(yíng)企業(yè)， 20xx 年和 20xx 年連續(xù)被州列為全州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。 具備一定數(shù)額的擴(kuò)建資金條件。從 1998 年以來(lái)累計(jì)從這里出口外銷野生牛肝菌干片 110噸；鹽漬野生菌 10385多 噸；核桃 (含國(guó)內(nèi)銷售 ) 萬(wàn)噸；白蕓豆 (含國(guó)內(nèi)銷售 )60000噸，從未發(fā)生過出口退貨和投訴現(xiàn)象。 15’。郵電業(yè)務(wù)總量達(dá) 34043 萬(wàn)元；通電話的村 (居 )委會(huì) 20xx年已達(dá)到 1129個(gè)，占村 (居 ) 委會(huì)的 100%。 其它各種社會(huì)服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施都有較大的改善、投資環(huán)境在州委州政府長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈的努力下有了極大的改善，城市治安和衛(wèi)生均屬優(yōu)良城市，楚雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的建設(shè)為全州招商引資創(chuàng)造了極好的條件，近年新建的富民鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)園區(qū)和開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)均已拉開帷幕，為今后楚雄經(jīng)濟(jì)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。 加工 2500 噸成品菌需鮮菌 4590 噸， 其中：野生菌干片從原年產(chǎn) 100噸達(dá)到 200噸 (按 9 公斤 鮮品干 1 公斤干品，加 5%的損耗需鮮菌 1890噸 )； 鹽漬牛肝菌從原年產(chǎn) 800噸達(dá)到 1600噸 (按 1 公斤鮮品漬 8 公兩鹽漬，加 5%的損耗需鮮菌2100噸 )； 速凍菌從原年產(chǎn) 400 噸達(dá)到 700 噸 (1 公斤凍 公 斤 ，擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 需鮮菌 600噸 )。一些收購(gòu)菌類的小老板有一種說法是“越窮的地方越長(zhǎng)菌，收菌也最好收”。這個(gè)行業(yè)從誕 生之日起就是靠千家萬(wàn)戶編織的一層層收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，是一種自發(fā)、小規(guī)模、粗放加工的“自然經(jīng)濟(jì)狀態(tài)”。坦率地說：我省擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 以其優(yōu)越的資源條件，再加上政府大力扶持，從政策、資金、科技方面不斷創(chuàng)新、深度開發(fā)和利用好現(xiàn)有的資源貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，“十 一 五”期間爭(zhēng)取年創(chuàng)產(chǎn)值 80億元，出口創(chuàng)匯 6 億美元是完全有希望的，云南完全可以建成全國(guó)最大的食用菌商品生產(chǎn)基地和出口基地。 測(cè) 除以上專家對(duì)野生菌市場(chǎng)的論述和分析外從近期活的事實(shí)證實(shí)了野生菌前景無(wú)量。本項(xiàng)涉及的野生菌 的 加工技術(shù)，出于本公司多年積累的加工經(jīng)驗(yàn)的自有技術(shù)，這些加 工 技術(shù)是在多年與外商打交道，按外商檢驗(yàn)的方式、方法及質(zhì)量要求總結(jié)出的一套完整加工技術(shù)，結(jié)合本地解決就業(yè)和安置農(nóng)村剩余勞力，讓農(nóng)民和下崗待業(yè)人員獲得收入來(lái)源的實(shí)際，以勞動(dòng)密集型加工方式進(jìn)行加工，以多年的加工經(jīng)驗(yàn)證明，勞動(dòng)密集型的加工方式，一可以解決就業(yè)的社會(huì)問題；二避免了固定資產(chǎn)投入過大而減輕企業(yè)投資和有半年閑置的負(fù)擔(dān)；三是只要管理嚴(yán)密得當(dāng)，質(zhì)量易于控制，原料損失控制在最小范圍，有利提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 無(wú)硫烘烤干片 流水線二條。 牛肝菌速凍加工工藝 鮮牛肝菌 人工撿洗 人工定級(jí) 檢驗(yàn) 入庫(kù)速凍 稱重 塑袋包裝 成品入庫(kù) ： (一 )產(chǎn)品產(chǎn)量： (設(shè)計(jì)規(guī)模產(chǎn)量 ) 野生菌： ①年加工野生菌干片 200噸； ②年加工鹽漬牛肝菌 1600噸； ③年加工速凍牛肝菌 700噸。 二氧化碳含量 內(nèi)質(zhì)二氧化硫含量不超過 30PPM，汞含量不得檢出，有害重金屬不得檢出，鹽漬菌亞鐵氰化鉀不超標(biāo)。 爭(zhēng)取用兩年時(shí)間在完善產(chǎn)品質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，申報(bào)綠色食品認(rèn)證，獲得綠色食品標(biāo)志。 三、強(qiáng)化職工安全意識(shí)，狠抓安全教育，定期培訓(xùn)考核。 公司堅(jiān)持貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān) 法規(guī)， 將 “以人為本、確保安全 ”放在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的首位 ， 設(shè)置勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施， 明確職責(zé)，落實(shí)措施，強(qiáng)化管理，以安全促生產(chǎn)， 制訂配套的安全及操作規(guī)程，強(qiáng)化對(duì)員工的技術(shù)培訓(xùn)及安全教育，并加強(qiáng)對(duì)員工的勞動(dòng)保護(hù)，切實(shí)做到安全、文明生產(chǎn) 。 公文寫作的初稿打印在廢紙上，在沒有廢紙的情況下，在打印在紙的正反兩面，以節(jié)約用紙，避免浪費(fèi)。 購(gòu)買設(shè)備時(shí)優(yōu)先選擇高效、節(jié)能型產(chǎn)品，逐步淘汰低效、高耗能設(shè)備。 職能部門 管理人員 技術(shù)人員 合計(jì) 備注 職位 人數(shù) 職位 人數(shù) 總經(jīng)理辦公室 董事長(zhǎng) 1 1 副總經(jīng)理 2 2 行政事務(wù) 3 3 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 1 1 出納 1 1 計(jì)統(tǒng) 2 2 生產(chǎn)技術(shù)部 高級(jí)農(nóng)藝師 2 2 技術(shù)員 5 5 現(xiàn)場(chǎng)管理員 5 5