【正文】 生產(chǎn)調(diào)度員 2 2 供銷部 原料供應(yīng) 3 3 產(chǎn)品銷售 4 4 倉(cāng)管員 3 3 外勤 5 5 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 服務(wù)部 內(nèi)勤 3 3 駕駛員 4 4 安全保衛(wèi) 2 2 合計(jì) 48 工資 根據(jù)責(zé)任大小、技術(shù)含量、產(chǎn)量、質(zhì)量等情況來實(shí)行靈活的工資制。 投資構(gòu)成和資金來源 投資估算：總投資 萬元 ,其中加工設(shè)備投資 ， 流動(dòng)資金 2861萬元。 (十三 )預(yù)計(jì) 投資貸款 1025萬元，支出的每年應(yīng)付利息 (財(cái)務(wù)費(fèi) )。過去本公司常規(guī)的資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為 107天周轉(zhuǎn)一次，近年來經(jīng)濟(jì)的不景氣，全球均面臨信譽(yù)危機(jī)的考驗(yàn)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 120 天周轉(zhuǎn)一次計(jì)算，全年流動(dòng)資金需量為 2861 萬元。 20xx 年被州工商局命名為 “重合同、守信譽(yù) ”企業(yè)， 20xx 年 12 月完成了產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際接軌的 ISO9001 ： 20xx 國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，并取得了由中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的認(rèn)證證書， 20xx 年本公司的“彝非卓”核桃產(chǎn)品已獲“綠色食品”認(rèn)證。 e、 產(chǎn)品銷售價(jià)以 20xx 年 —20xx 年平均價(jià)格計(jì)算。 C、折舊費(fèi)，折舊年限按 10 年，年折舊費(fèi) 萬元。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來較高的社會(huì)效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。 。 通過項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動(dòng)了 野生菌 產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 = 年 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 總成本費(fèi)用估算 A、建設(shè)成本 : a、 冷庫改選資金 300萬元 ； b、 加工車間建設(shè)資金 ； c、 倉(cāng)庫建設(shè)資金 ； d、野生菌展示、交易、洽談廳建設(shè)資金 萬元； e、其他輔助設(shè)施： 萬元。 c、項(xiàng)目總投資估算 萬元，其中： 冷庫改 造 資金300 萬元，加工車間建設(shè)資金 萬元，倉(cāng)庫建設(shè)資金 萬 元， 野生菌展示、交易、洽談廳建設(shè)資金 萬元 ，流動(dòng)資金 2861 萬元輔助設(shè)施及其他費(fèi)用 萬元 。 1998 年至 20xx 年公司累計(jì)出口和內(nèi)銷牛肝菌干片 1100 多噸，鹽漬牛肝菌 10385 多噸，核桃 55100 噸；白蕓豆 60000 噸；產(chǎn)品出口到德國(guó)、法國(guó)、意大利、瑞士等歐洲國(guó)家及加拿大、阿根廷和日本等國(guó)家。電價(jià)每度 共 。 (十一 )前期工作是 ：三通一平施工費(fèi)：勘探規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)；項(xiàng)目可行性研究費(fèi) (含調(diào)研 )按最低標(biāo)準(zhǔn)投資總額的 %計(jì)。 二 0 一 0 年七月下旬是一年中收購(gòu)野生菌的黃金時(shí)節(jié)，至十二月份重點(diǎn)投入公司野生菌、核桃、白蕓豆及大正金時(shí)豆種子的收購(gòu)加工 ，爭(zhēng)取在二 0 一 0 年 年底 利用公司的原有生產(chǎn)條件和設(shè)備完成本項(xiàng)目計(jì)劃的 20%，即牛肝菌干片 40噸；鹽漬牛肝菌 320噸；速凍菌 80噸。 董事長(zhǎng)（兼總經(jīng)理） 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 總務(wù)部 市場(chǎng)部 保衛(wèi)部 人力資源部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 展示中心 部 采供部 技術(shù)部 管理機(jī)構(gòu)圖 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 勞動(dòng)定員 管理人員編制 詳見管理人員編制表 勞動(dòng)工人定員 按照此項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及工作量，公司專門針對(duì)此項(xiàng)目崗位定員：管理人員和技術(shù)人員共 48 人。 節(jié)約汽車用油。 堅(jiān)決杜絕“長(zhǎng)流水”現(xiàn)象的發(fā)生，洗手后要及時(shí)關(guān)上水龍頭。 我公司的生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)安全系數(shù)較高，不存在易燃易爆物品，不需要特殊的安全設(shè)備。 二、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)工藝操作規(guī)程及管理制度，各種機(jī)械設(shè)備安全標(biāo)志明顯。保持車間及用品用具的擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 干凈衛(wèi)生。 形狀 干片形狀完整；鹽漬平根、尖根不混雜，形狀完整不腐不爛；速凍保 持鮮菌形狀。 鹽漬牛肝菌加工工藝 鮮牛肝菌 人工檢凈泥腳 按規(guī)格切為平根或尖根 進(jìn)入清洗除雜機(jī)清洗除雜 送入鋁鍋沸水煮透 撈起涼透 加鹽拌勻 裝入專用食用型塑料桶 一層菌一層鹽 食鹽封口加蓋 成品。 切片機(jī)五臺(tái)，專供烤制野生菌干片的切片工序用。 項(xiàng)目投資的另一主體是技術(shù)起點(diǎn)高的加工設(shè)備及與之配套的公用設(shè)施，水、電、氣管網(wǎng)的建設(shè)投入，按照所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)模選擇相適應(yīng)的設(shè)備設(shè)施，滿足生產(chǎn)需要和產(chǎn)品質(zhì)量需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模目標(biāo)。但我們要做大還有相當(dāng) 大 的差距。僅福建、浙江、江蘇、山東、河南等省就占去產(chǎn)值 107億。今天，昆明已經(jīng)擁有 40 多個(gè)野生菌加工、出口企業(yè)，應(yīng)該說從民間角度看大力發(fā)展這個(gè)產(chǎn)業(yè)是很有基礎(chǔ)的，但為什么形成產(chǎn)業(yè)化會(huì)滯后呢？此問題有關(guān)專業(yè)人士認(rèn)為：這是由于云南行業(yè)生產(chǎn)條件導(dǎo)致的。 第 4 章 項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)品市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì) 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析 項(xiàng)目所需資源、原料、輔料分析 (一 )野生菌資源全世界已知食用菌類約 20xx 種以上，我國(guó)有 900多種食用菌，云南就占 700多種，自然鮮品資源量約為 100萬噸，其中經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高、美味可口，可供大宗出口的牛肝菌、雞油菌、羊肚菌、松茸等 50 多個(gè)品種，現(xiàn)已開發(fā)利用 的食用菌 10萬噸 (鮮品 )，產(chǎn)值近 20億元，出口創(chuàng)匯約 6000 萬到 7000 萬美元。 而野生菌產(chǎn)品展示、交易中心的建設(shè)除展示產(chǎn)品外，還可為野生菌的營(yíng)銷、服務(wù)搭建平臺(tái)，為本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供保障。城鄉(xiāng)居民飲水衛(wèi)生狀況明顯改善， 20xx年全州飲用安全衛(wèi)生水普及率達(dá)到 98%。 全州社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐年增長(zhǎng)，說明全州的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，本公司提出擴(kuò)建本項(xiàng)目，也會(huì)在全州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)下，促使項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)得于順利實(shí)現(xiàn)。 48’，北緯 24176。有線電視網(wǎng)絡(luò)貫通。 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 、 項(xiàng)目 建設(shè) 的場(chǎng)地條件 ： 公司現(xiàn)擁有 7723平米的生產(chǎn)廠區(qū)，目前加工車間是單層結(jié)構(gòu)，擴(kuò)建按一樓一底設(shè)計(jì)，即可在原擁有的加工車間面積增加一倍，而 果園路 1 號(hào)臨街平房只需拆除重建 ，勿需新征土地，免去繁雜的征用地手續(xù)，并節(jié)約了土地投資。 公司現(xiàn)有初、中、高級(jí)管理人員 48 名，生產(chǎn)工人（含季節(jié)工） 400 人。 天然品野生食用菌：資源豐富，可作為獨(dú)具特色的食品加工原料。 楚雄州工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的依托和基礎(chǔ)之一就在于楚雄州擁有的廣闊的山林資源和繁多的野生菌菌 種。 第 2 章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件 項(xiàng)目區(qū)概況 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 地點(diǎn) 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：楚雄 市果園路 1 號(hào)及楚雄市菠蘿哨168 號(hào)本公司自有使用的 7723 平方米廠區(qū)范圍內(nèi)。 目前，以王英同志為法定代表人的 云南 宏源農(nóng)化股份公司旗下已擁有楚雄宏源化工有限公司、 楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司、 農(nóng)資分公司、磷化工分公司，湖南臨湘宏源化工有限公司、南華一街煤礦六家獨(dú)立公司。 1962年 3 月 27日出生。 增加就業(yè)。 從區(qū)域背景，是在楚雄州圍繞中 央和省委省政府的產(chǎn)業(yè)部局，提出全州“三區(qū) 八大基地、九大產(chǎn)業(yè)群”的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，努力 培育一批帶動(dòng)力強(qiáng)、輻擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 射面廣的加工和營(yíng)銷龍頭企業(yè)，建設(shè)一批與龍頭企業(yè)相適應(yīng)的生產(chǎn) 營(yíng)銷企業(yè) ，打造一批彝州特色品牌，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整 優(yōu)化、升級(jí)，形成一批產(chǎn)、加、銷一條龍或貿(mào)、工、農(nóng)一體化經(jīng)營(yíng)的新興產(chǎn)業(yè)群。 可行性研究報(bào)告編制的原則 本可行性研究報(bào)告的編制遵循以下原則 （一）力求全面、客觀、準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目情況； （二）采用先進(jìn)適用技術(shù)，通過現(xiàn)代食品科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，按國(guó)家無公害農(nóng)產(chǎn)品 和綠色食品 生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和環(huán)保要求，盤活存量資產(chǎn)，取得最大 的經(jīng)濟(jì)效益； （三）項(xiàng)目技術(shù)改造和生產(chǎn)期間所用設(shè)備和材料應(yīng)立足 州內(nèi)采購(gòu)、實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，以降低技術(shù)改造的建設(shè)費(fèi)用、降低產(chǎn)品成本； （四）充分利用現(xiàn)有企業(yè)的有利條件，充分利用楚雄州的經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源和企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收； （五）遵循可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)觀念，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保法規(guī)、安全和工業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生法規(guī)，完善“三廢”處理設(shè)施，控制污染物對(duì)環(huán)境的污染，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，低能耗生產(chǎn)； （六）充分回收和有效利用生產(chǎn)過程中的各種余能資源，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流，節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 項(xiàng) 目實(shí)現(xiàn)后，農(nóng)戶年產(chǎn)品銷售收入由原來的 萬元 增加到 8235 萬元 ，產(chǎn)品單價(jià)由原來的 萬元 /噸 增加到 萬元 /噸，我公司的收入可由原來的產(chǎn)品單價(jià) 5 萬元增加到 萬元， 銷售收入 由原來的 萬元增加到 9800 萬 元，銷售收入增加 萬元，產(chǎn)品成本估算見附表。擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、 交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 1 章 概 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 ：擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工 和野生菌展示 、交易 中心建設(shè) 項(xiàng)目 項(xiàng)目執(zhí)行單位 ： 楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司 企業(yè)性質(zhì) ：私營(yíng)有限責(zé)任公司 企業(yè)法定代表人 ：王麗媛 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和 期限 ： 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：楚雄市果園路 1 號(hào)及楚雄市菠蘿哨 168號(hào)本公司自有使用的 7723 平方米廠區(qū)范圍內(nèi)。 資金籌措方案：企業(yè)自籌資金 萬元，銀行貸款1025 萬元，爭(zhēng)取申請(qǐng)政府扶持 100 萬元。 (五 )《楚雄州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 (六 )《楚雄州新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃綱要》 (七 )《楚雄市城市總體規(guī)劃》 (八 )《楚雄市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā) 展規(guī)劃（ 20xx— 20xx年）》 (九 )《楚雄市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》 可行性研究報(bào)告編制的范圍 本產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目研究的范圍是：項(xiàng)目建設(shè)的必要性；項(xiàng)目實(shí)施條件；市場(chǎng)預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模；項(xiàng)目實(shí)施方案、資金籌措與擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與社會(huì)效益分析等。 從國(guó)內(nèi)發(fā)展的背景是在中央決定實(shí)施西部大開發(fā) 以來 ，云南省委、省政府圍繞中央精神，構(gòu)架出“一個(gè)思路；三 大目標(biāo)；四大戰(zhàn)略；五大重點(diǎn)；六個(gè)關(guān)系，”的云南西部大開發(fā)行動(dòng) 措施 和 目前國(guó)家采取各項(xiàng)措施，刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，早日走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)給我國(guó)帶來的一 系 列影響的前提 下提出擴(kuò)建本項(xiàng)目。通過農(nóng)民采集，公司收購(gòu)、加工到國(guó)擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 內(nèi)外銷售的環(huán)節(jié)， 應(yīng)交納稅目有商品交易稅、增值稅和城市維護(hù)費(fèi)，教育附加費(fèi) ，產(chǎn)生利潤(rùn)還有所得稅等，加工銷售規(guī)模越大，稅收也隨之增多，稅收貢獻(xiàn)也將增大，實(shí)現(xiàn)增加國(guó)家稅收和區(qū)域財(cái)源建設(shè)的社會(huì)意義?，F(xiàn)年 41 歲，籍貫：楚 雄州南華縣沙橋鎮(zhèn)，現(xiàn)戶口所在地為楚雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 20xx年 7 月 29日經(jīng)楚雄州供銷社黨組織任命王英為楚雄州供銷社農(nóng)資公司總經(jīng)理。實(shí)施本項(xiàng)目，基 礎(chǔ)扎實(shí)，環(huán)境適宜， 原料充裕， 條件優(yōu)越，市場(chǎng)前景良好，項(xiàng)目的實(shí)施符合我 州野生菌 發(fā)展規(guī)劃 ， 該項(xiàng)目是可行的。這樣的氣候既適合于人的居住，也適合各種野生菌的繁殖和生長(zhǎng)。 擴(kuò)建 2500 噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 “十五 ”期間，楚雄州納入了五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展，野生菌發(fā)展項(xiàng)目較好 。 公司 1998 年至 20xx 年累計(jì)出口和內(nèi)銷核桃 55100 噸，牛肝菌干片 1100 多噸，鹽漬牛肝菌 10385 多噸；白蕓豆 60000 噸；產(chǎn)品出口到德國(guó)、法國(guó)、意大利、瑞士等歐洲 國(guó)家及加拿大、阿根廷和日本等國(guó)家。 還有自己 培養(yǎng)的質(zhì)檢員等技術(shù)力量， 現(xiàn)已 具備實(shí)施 擴(kuò)建本項(xiàng)目 的技術(shù)、加工、市場(chǎng)等條件。供電由東瓜供電所 和鹿城供電所 常年保證配送，供水由觀音山水廠供給，交通、水電均已