【正文】 ..............................3三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號..................................3四、登錄并參數(shù)設(shè)置.......................................4五、軟件數(shù)據(jù)錄入.........................................4一、退稅軟件下載并安裝 新企業(yè)需要下載軟件，安裝，下載網(wǎng)址為：://二、安裝完成后登陸軟件 用戶名：sa, 密碼沒有，點擊 登錄三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號原則是年+月+批次號，比如：1501010001；或者：2015010101四、登錄并參數(shù)設(shè)置 登陸顯示界面如下：首先進(jìn)行系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，填寫公司的信息。進(jìn)行正式申報，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”時，說明已經(jīng)有回執(zhí)文件下載。讀入反饋數(shù)據(jù)后將會看到相關(guān)疑點。若錄入的數(shù)據(jù)有問題系統(tǒng)會給出提示。出口退稅網(wǎng)上申報目前用到擎天傳輸平臺軟件和擎天出口貨物退（免）稅申報管理系統(tǒng)軟件（外貿(mào)單機(jī)版）兩個軟件。第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程集團(tuán)有限公司外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程文件編號：HB/GLCW001A1一 目的二適用范圍適用外貿(mào)企業(yè)出口退稅 三 權(quán)責(zé)：、修改、廢止的起草工作。1稅款的退還稅務(wù)局得到退稅的批復(fù)之后，會將數(shù)據(jù)上傳到稅網(wǎng)，同時系統(tǒng)自動發(fā)送電子郵件。出口退稅專用 報關(guān)單。(需要在出口日期算起90天內(nèi)進(jìn)行正式申報)。通過退稅系統(tǒng)完成進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)的錄入、審核。在申報系統(tǒng)中錄入 單證 備案數(shù)據(jù)。《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申請表》。另外應(yīng)附兩套退稅申報表(退稅匯總申報表。點擊“下一步”，會顯示“出口貨物稅收退還申請書”的內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)核對開戶行與帳號是否準(zhǔn)確，打印3份。對我公司而言，僅涉及增值稅部分。 退稅數(shù)據(jù)錄入：在退稅申報系統(tǒng)軟件中，點擊瀏覽樹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→退稅數(shù)據(jù)采集→進(jìn)出關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入根據(jù)系統(tǒng)要求錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。點擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請→預(yù)申報打開數(shù)據(jù)生成界面，點擊數(shù)據(jù)生成按鈕，選擇數(shù)據(jù)存放路徑，點擊確定，生成預(yù)申報電子數(shù)據(jù)。 正式申報及正式申報上傳。 資料裝訂成冊：出口退稅資料裝訂所附資料：出口退稅審核表→出外貿(mào)出口退稅匯總表申報表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)→外貿(mào)預(yù)審報反饋疑點數(shù)據(jù)表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表→ 外銷發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)）→報關(guān)單；進(jìn)口貨物增值稅，封面用牛皮紙裝訂并填寫好單位名稱、海關(guān)代碼、納稅人登記號、所屬期、創(chuàng)匯額、申報出口額、申報退稅進(jìn)價金額、申報退稅額、應(yīng)退稅額以及經(jīng)手人，封面及其附報資料加蓋公章；出口退稅貨物進(jìn)貨憑證裝訂所附資料：外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表→增值稅抵扣聯(lián)，同出口退稅資料一樣封面及附報資料加蓋公章后交國稅局。保存之后需要做審核認(rèn)可和序號重排，之后退出。攜帶出口企業(yè)預(yù)審核情況表和出口退稅資料交接單（2份）、U盤（正式申報文件）、以及裝訂好的材料到國稅窗口正式申報，通過后，再把材料遞交給退稅專管員。關(guān)于變更登記：對外貿(mào)易經(jīng)營者改變單位名稱、法定代表人、經(jīng)營地點、進(jìn)出口經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、開戶銀行及賬號等退（免）稅登記事項的，應(yīng)自備案登記變更之日起30日內(nèi)，持變更登記的有關(guān)證明文件等資料到退稅機(jī)關(guān)辦理退稅變更認(rèn)定手續(xù)。三、確認(rèn)出口銷售收入出口企業(yè)應(yīng)在貨物實際報關(guān)出口，取得提單并向銀行辦妥交單手續(xù)時，確認(rèn)銷售收入的實現(xiàn)，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)同時在當(dāng)期的增值稅納稅申報表上反映免抵退出口收入。出口免稅申報時海運費、保險及傭金以負(fù)數(shù)錄入,、與免稅收入有關(guān)的數(shù)據(jù)在申報表上的反映免抵退數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，還須在當(dāng)月的增值稅納稅申報表上進(jìn)行反映。（二）辦理退稅延期申報有關(guān)規(guī)定：出口企業(yè)須在規(guī)定的退稅申報期限內(nèi)提出延期申請；申請材料：延期申報申請報告，出口報關(guān)單復(fù)印件，（或電子口岸打印的報關(guān)信息），具體說明；電子數(shù)據(jù)；退稅延期申報期限:自審批之日起最長不得超過3個月（三）出口退稅服務(wù)——退稅申報預(yù)警提醒（四）生產(chǎn)企業(yè)退稅申報規(guī)定：（1）、申報要求：需單證齊全后在退稅申報系統(tǒng)中生成電子數(shù)據(jù)并進(jìn)行退稅申報，申報期限為每月20日前；（2）、退稅申報錄入●出口明細(xì)數(shù)據(jù)（根據(jù)出口報關(guān)單錄入）●納稅匯總數(shù)據(jù)（所屬期）★13期退稅申報（3）報送的申報資料：●生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅匯總申報表及電子數(shù)據(jù)；●生產(chǎn)企業(yè)出口貨物退稅明細(xì)申報表及電子數(shù)據(jù)； ●生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅申請表及電子數(shù)據(jù)；（有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)申報出口時）●生產(chǎn)企業(yè)增值稅納稅情況匯總表及電子數(shù)據(jù)； ●出口貨物報關(guān)單（退稅聯(lián)）●江蘇省淮安市出口商品專用發(fā)票（出口專用）（到當(dāng)?shù)卣鞫悪C(jī)關(guān)領(lǐng)?。?）●代理出口證明（代理出口用）；（9）●代理出口協(xié)議或合同（代理出口用）；（五）外貿(mào)企業(yè)退（免）稅申報規(guī)定發(fā)票認(rèn)證：取得增值稅專用發(fā)票后30日之內(nèi)必須到當(dāng)?shù)刂鞴苷鞫惗悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證；申報時間：單證齊全后即可在申報系統(tǒng)中進(jìn)行退稅申報，每月可分批多次申報；退稅申報數(shù)據(jù)錄入: ●進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù) ●出口明細(xì)數(shù)據(jù)●進(jìn)出關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)(可不錄)(4)、應(yīng)報送的申報表《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總申報表》；《外貿(mào)企業(yè)出口貨物進(jìn)貨申報明細(xì)表》，增值稅、消費稅分別申報；《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅申報明細(xì)表》，增值稅、消費稅分別申報；外貿(mào)企業(yè)出口貨物申報明細(xì)表》，增值稅、消費稅分別申報；上述退稅申報表，均須通過“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退(免)稅申報系統(tǒng)”生成電子數(shù)據(jù)向退稅機(jī)關(guān)申報（5）、退稅申報應(yīng)報送的退稅憑證 ●出口憑證①出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用聯(lián))； ⑵出口貨物外銷發(fā)票 ③代理出口協(xié)議(合同)④代理出口貨物證明；⑤稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報送的其他出口退稅申報資料。審核后的退稅申報資料退企業(yè)保存，必須指定專人保管，原則上由財務(wù)人員擔(dān)任；資料應(yīng)當(dāng)保存10年。七、領(lǐng)取退稅審批通知單一般情況下，生產(chǎn)企業(yè)可在退稅申報的次月初，到征收大廳退稅窗口領(lǐng)取“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅審批通知單”，并根據(jù)通知單內(nèi)容，做好相關(guān)帳務(wù)處理。一般電子口岸操作成功后，海關(guān)會在半小時內(nèi)收到電子信息。如正確可以報送 步驟1 點擊“報送“步驟2 彈出對話窗口后確定 圖29彈出對話窗口后點擊“確定“上面電子口岸的備案，交單是摘自雙魚A的，假設(shè)發(fā)生外銷，貨物已加工完成，9月12日的船期，那我們肯定要在9月10日以前在電子口岸出口收匯里備案，你備案好了，可以把相關(guān)的單證（報關(guān)單，報關(guān)委托書，裝箱單，發(fā)票，核銷單）送交貨代了，中間的幾天可以讓貨代有時間去報關(guān)。發(fā)票和報關(guān)單部分都填好之后，要做免稅申報數(shù)據(jù)處理了。