【正文】 ..............................3三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)..................................3四、登錄并參數(shù)設(shè)置.......................................4五、軟件數(shù)據(jù)錄入.........................................4一、退稅軟件下載并安裝 新企業(yè)需要下載軟件，安裝，下載網(wǎng)址為：://二、安裝完成后登陸軟件 用戶(hù)名：sa, 密碼沒(méi)有，點(diǎn)擊 登錄三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)原則是年+月+批次號(hào)，比如：1501010001；或者：2015010101四、登錄并參數(shù)設(shè)置 登陸顯示界面如下：首先進(jìn)行系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，填寫(xiě)公司的信息。進(jìn)行正式申報(bào)，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”時(shí)，說(shuō)明已經(jīng)有回執(zhí)文件下載。讀入反饋數(shù)據(jù)后將會(huì)看到相關(guān)疑點(diǎn)。若錄入的數(shù)據(jù)有問(wèn)題系統(tǒng)會(huì)給出提示。出口退稅網(wǎng)上申報(bào)目前用到擎天傳輸平臺(tái)軟件和擎天出口貨物退（免）稅申報(bào)管理系統(tǒng)軟件（外貿(mào)單機(jī)版）兩個(gè)軟件。第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程集團(tuán)有限公司外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程文件編號(hào)：HB/GLCW001A1一 目的二適用范圍適用外貿(mào)企業(yè)出口退稅 三 權(quán)責(zé)：、修改、廢止的起草工作。1稅款的退還稅務(wù)局得到退稅的批復(fù)之后，會(huì)將數(shù)據(jù)上傳到稅網(wǎng)，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送電子郵件。出口退稅專(zhuān)用 報(bào)關(guān)單。(需要在出口日期算起90天內(nèi)進(jìn)行正式申報(bào))。通過(guò)退稅系統(tǒng)完成進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。在申報(bào)系統(tǒng)中錄入 單證 備案數(shù)據(jù)?！锻赓Q(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申請(qǐng)表》。另外應(yīng)附兩套退稅申報(bào)表(退稅匯總申報(bào)表。點(diǎn)擊“下一步”，會(huì)顯示“出口貨物稅收退還申請(qǐng)書(shū)”的內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)開(kāi)戶(hù)行與帳號(hào)是否準(zhǔn)確，打印3份。對(duì)我公司而言，僅涉及增值稅部分。 退稅數(shù)據(jù)錄入：在退稅申報(bào)系統(tǒng)軟件中，點(diǎn)擊瀏覽樹(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→退稅數(shù)據(jù)采集→進(jìn)出關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入根據(jù)系統(tǒng)要求錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→預(yù)申報(bào)打開(kāi)數(shù)據(jù)生成界面，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)生成按鈕，選擇數(shù)據(jù)存放路徑，點(diǎn)擊確定，生成預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù)。 正式申報(bào)及正式申報(bào)上傳。 資料裝訂成冊(cè)：出口退稅資料裝訂所附資料：出口退稅審核表→出外貿(mào)出口退稅匯總表申報(bào)表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)→外貿(mào)預(yù)審報(bào)反饋疑點(diǎn)數(shù)據(jù)表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表→ 外銷(xiāo)發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)）→報(bào)關(guān)單；進(jìn)口貨物增值稅，封面用牛皮紙裝訂并填寫(xiě)好單位名稱(chēng)、海關(guān)代碼、納稅人登記號(hào)、所屬期、創(chuàng)匯額、申報(bào)出口額、申報(bào)退稅進(jìn)價(jià)金額、申報(bào)退稅額、應(yīng)退稅額以及經(jīng)手人，封面及其附報(bào)資料加蓋公章；出口退稅貨物進(jìn)貨憑證裝訂所附資料：外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表→增值稅抵扣聯(lián)，同出口退稅資料一樣封面及附報(bào)資料加蓋公章后交國(guó)稅局。保存之后需要做審核認(rèn)可和序號(hào)重排，之后退出。攜帶出口企業(yè)預(yù)審核情況表和出口退稅資料交接單（2份）、U盤(pán)（正式申報(bào)文件）、以及裝訂好的材料到國(guó)稅窗口正式申報(bào)，通過(guò)后，再把材料遞交給退稅專(zhuān)管員。關(guān)于變更登記：對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者改變單位名稱(chēng)、法定代表人、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)、進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方式、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)等退（免）稅登記事項(xiàng)的，應(yīng)自備案登記變更之日起30日內(nèi)，持變更登記的有關(guān)證明文件等資料到退稅機(jī)關(guān)辦理退稅變更認(rèn)定手續(xù)。三、確認(rèn)出口銷(xiāo)售收入出口企業(yè)應(yīng)在貨物實(shí)際報(bào)關(guān)出口，取得提單并向銀行辦妥交單手續(xù)時(shí)，確認(rèn)銷(xiāo)售收入的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)同時(shí)在當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表上反映免抵退出口收入。出口免稅申報(bào)時(shí)海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)及傭金以負(fù)數(shù)錄入,、與免稅收入有關(guān)的數(shù)據(jù)在申報(bào)表上的反映免抵退數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，還須在當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表上進(jìn)行反映。（二）辦理退稅延期申報(bào)有關(guān)規(guī)定：出口企業(yè)須在規(guī)定的退稅申報(bào)期限內(nèi)提出延期申請(qǐng)；申請(qǐng)材料：延期申報(bào)申請(qǐng)報(bào)告，出口報(bào)關(guān)單復(fù)印件，（或電子口岸打印的報(bào)關(guān)信息），具體說(shuō)明；電子數(shù)據(jù)；退稅延期申報(bào)期限:自審批之日起最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月（三）出口退稅服務(wù)——退稅申報(bào)預(yù)警提醒（四）生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)規(guī)定：（1）、申報(bào)要求：需單證齊全后在退稅申報(bào)系統(tǒng)中生成電子數(shù)據(jù)并進(jìn)行退稅申報(bào)，申報(bào)期限為每月20日前；（2）、退稅申報(bào)錄入●出口明細(xì)數(shù)據(jù)（根據(jù)出口報(bào)關(guān)單錄入）●納稅匯總數(shù)據(jù)（所屬期）★13期退稅申報(bào)（3）報(bào)送的申報(bào)資料：●生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅匯總申報(bào)表及電子數(shù)據(jù)；●生產(chǎn)企業(yè)出口貨物退稅明細(xì)申報(bào)表及電子數(shù)據(jù)； ●生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅申請(qǐng)表及電子數(shù)據(jù)；（有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)申報(bào)出口時(shí)）●生產(chǎn)企業(yè)增值稅納稅情況匯總表及電子數(shù)據(jù)； ●出口貨物報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）●江蘇省淮安市出口商品專(zhuān)用發(fā)票（出口專(zhuān)用）（到當(dāng)?shù)卣鞫悪C(jī)關(guān)領(lǐng)取）（8）●代理出口證明（代理出口用）；（9）●代理出口協(xié)議或合同（代理出口用）；（五）外貿(mào)企業(yè)退（免）稅申報(bào)規(guī)定發(fā)票認(rèn)證：取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票后30日之內(nèi)必須到當(dāng)?shù)刂鞴苷鞫惗悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證；申報(bào)時(shí)間：?jiǎn)巫C齊全后即可在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行退稅申報(bào)，每月可分批多次申報(bào)；退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入: ●進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù) ●出口明細(xì)數(shù)據(jù)●進(jìn)出關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)(可不錄)(4)、應(yīng)報(bào)送的申報(bào)表《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總申報(bào)表》；《外貿(mào)企業(yè)出口貨物進(jìn)貨申報(bào)明細(xì)表》，增值稅、消費(fèi)稅分別申報(bào)；《外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》，增值稅、消費(fèi)稅分別申報(bào)；外貿(mào)企業(yè)出口貨物申報(bào)明細(xì)表》，增值稅、消費(fèi)稅分別申報(bào)；上述退稅申報(bào)表，均須通過(guò)“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退(免)稅申報(bào)系統(tǒng)”生成電子數(shù)據(jù)向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)（5）、退稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送的退稅憑證 ●出口憑證①出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專(zhuān)用聯(lián))； ⑵出口貨物外銷(xiāo)發(fā)票 ③代理出口協(xié)議(合同)④代理出口貨物證明；⑤稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他出口退稅申報(bào)資料。審核后的退稅申報(bào)資料退企業(yè)保存，必須指定專(zhuān)人保管，原則上由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任；資料應(yīng)當(dāng)保存10年。七、領(lǐng)取退稅審批通知單一般情況下，生產(chǎn)企業(yè)可在退稅申報(bào)的次月初，到征收大廳退稅窗口領(lǐng)取“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅審批通知單”，并根據(jù)通知單內(nèi)容，做好相關(guān)帳務(wù)處理。一般電子口岸操作成功后，海關(guān)會(huì)在半小時(shí)內(nèi)收到電子信息。如正確可以報(bào)送 步驟1 點(diǎn)擊“報(bào)送“步驟2 彈出對(duì)話(huà)窗口后確定 圖29彈出對(duì)話(huà)窗口后點(diǎn)擊“確定“上面電子口岸的備案，交單是摘自雙魚(yú)A的，假設(shè)發(fā)生外銷(xiāo)，貨物已加工完成，9月12日的船期，那我們肯定要在9月10日以前在電子口岸出口收匯里備案，你備案好了，可以把相關(guān)的單證（報(bào)關(guān)單，報(bào)關(guān)委托書(shū)，裝箱單，發(fā)票，核銷(xiāo)單）送交貨代了，中間的幾天可以讓貨代有時(shí)間去報(bào)關(guān)。發(fā)票和報(bào)關(guān)單部分都填好之后，要做免稅申報(bào)數(shù)據(jù)處理了。