【正文】 斗式礦車業(yè)具有廣闊的市場前景，項(xiàng)目承擔(dān)單位已在華坪發(fā)展了 十多年， 并獲得國家礦安產(chǎn)品認(rèn)證，生產(chǎn)管理 經(jīng)驗(yàn)豐富。 具體情況詳見附表 13－ 1。 上述結(jié)果表明：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率（ 10%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力；項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 （含建設(shè)期），即項(xiàng)目在全部建成投產(chǎn)后的第 7年（項(xiàng)目期第 6年）以內(nèi)可收回全部投資，說明該項(xiàng)目的投資能及時(shí)回收，具有較強(qiáng)的投資回收能力（詳見附表 9 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。 (2)折舊、 攤銷費(fèi)與維修費(fèi)、管理費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算。 (1)考慮到市場價(jià)格波動(dòng)因素，本著謹(jǐn)慎性原則，產(chǎn)品售價(jià)按相關(guān)規(guī)定結(jié)合當(dāng)?shù)仄骄蹆r(jià)計(jì)算。 投資估算 土地投資 100萬元 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資包括如下部分，即基建（土建和附屬工程）、 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 設(shè)備購置安裝費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)等，小計(jì) 900萬元（詳見附表 1 建設(shè)投資估算表）。 資金管理 加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按資金管理使用規(guī)定使用資金。 第十章 項(xiàng)目組織管理及保障措施 項(xiàng)目組織管理 為確保項(xiàng)目建設(shè)按各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)法人、相關(guān)組成部門為成員，以加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)。 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 廠 址的建筑物、構(gòu)筑物布局合理，堅(jiān)固可靠，符合防火、抗震、采光照明、通風(fēng)調(diào)溫、降噪等安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，通道和緊急疏散出口保持暢通。項(xiàng)目建好后在項(xiàng)目區(qū)周邊按城市綠化規(guī)定種植相應(yīng)樹木保持水土。 綠化 廠區(qū)綠化按項(xiàng)目建設(shè) 規(guī)劃進(jìn)行。 項(xiàng)目的污染源與污染物 本項(xiàng)目主要是電焊焊接生產(chǎn)工藝簡單，生產(chǎn)工序污染小，設(shè)備效率高。 合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，盡可能選用新型節(jié)能型用電設(shè)備，力求做到供電、用電系統(tǒng)合理配置，降低電耗，節(jié)約用電。 項(xiàng)目能耗、水耗分析 項(xiàng)目能耗主要來自于建設(shè)期施 工機(jī)械設(shè)備，經(jīng)營期是生產(chǎn)用電和電器設(shè)備耗損，擬采用在設(shè)備選型過程中注意考慮設(shè)備 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 的能耗。 通信及信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 為加強(qiáng)公司系列 產(chǎn)品的宣傳和推廣，提高辦公效率，確保與外界的通訊聯(lián)系和信息交換、技術(shù)交流，本項(xiàng)目在辦公室建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，購置個(gè)人電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、軟件操作系統(tǒng)等，實(shí)行信息網(wǎng)絡(luò)管理。 表 6— l 運(yùn)量、運(yùn)輸方式表 序號(hào) 貨物名稱 運(yùn)量 (噸 ) 物資形態(tài) 包裝樣式 運(yùn)輸 運(yùn)入 1 雙橋貨車 20xx 公路 2 貨運(yùn)車 20xx 公路 3 其它車輛 1000 公路 合計(jì) 5000 運(yùn)出 1 雙橋貨車 100 公路 2 貨運(yùn)車 4700 公路 3 其它車輛 200 公路 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 合計(jì) 5000 總計(jì) 10000 運(yùn)輸設(shè)備 全廠運(yùn)入運(yùn)出的各種生產(chǎn)原料、產(chǎn)成品及生活物資全部采用汽車運(yùn)輸。 (8)、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）； (9)、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）； 主要建 (構(gòu) )筑物設(shè)計(jì)方案 (1)主要土建工程構(gòu)成 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容： 新建年產(chǎn) 5000臺(tái)礦翻斗式 礦車 生產(chǎn)線一條，建 700m2車間 兩個(gè)，成品倉庫 400m2，辦公樓一棟及生活用房 600m2，廠區(qū)綠化 500m2,地坪硬化 500m2。生產(chǎn)生活用水可從縣城至興泉鎮(zhèn)供水管網(wǎng)線路上引用 ，水電配套設(shè)施方便。 ，地形較高的北部海拔約 +1440m,南部最低海拔標(biāo)高約 +1200m，相對(duì)高差西部 240m。 預(yù)計(jì)從 20xx年至 2020年縣外 翻斗式礦車 市場將以每年 10%的增長，可以 大力 拓展華坪 翻斗式礦車 的縣外市場。產(chǎn)品 特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單，堅(jiān)固耐用、使用方便、只要人力打開止動(dòng) 閥 就能很容易地卸下物料。芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏東北、四川市場。57′ ,國土總面積 2200平方公里。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) (1)《華坪縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十二 .五 ”規(guī)劃綱要》； (2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》計(jì)辦投資 〔 20xx〕15號(hào)； (3)《建設(shè)結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（ GBJ1189）； (4)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ987）； (5)《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ6884）； (6)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679)。項(xiàng)目總占地面積3500m2。 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 華坪縣位于滇西北高原，麗江市東部，金沙江中段北岸。西北部的匹底梁子為全縣最高點(diǎn)，海拔 ；南端新莊河與金沙江交匯處的塘壩河口為最低點(diǎn)，海拔 1015米。 目前華坪、永勝、寧蒗、 攀枝花等 地區(qū)的煤炭生產(chǎn)規(guī)模較大 ，煤炭礦井以 翻斗式礦車為主 要運(yùn)輸 工具，礦山運(yùn)輸 設(shè)備 市場需求缺口較大，但在華坪 范圍內(nèi)獲得國家煤安設(shè)備生產(chǎn)許可的企業(yè)僅有 3戶， 而且產(chǎn)能都在 20xx輛以下。 縣內(nèi)市場需求預(yù)測 華坪縣有 80個(gè)證照齊全的煤炭企業(yè)，有 108對(duì)礦井，最近一兩年煤炭產(chǎn)量都在 500萬噸左右， 礦井都在向資源深部延伸，煤炭運(yùn)輸對(duì)煤礦專用翻斗式礦車需求量逐年增大。 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營策略主要是認(rèn)真做好國家相關(guān)政策的掌握和理解，準(zhǔn)確預(yù)判市場變化，采取靈活多變的經(jīng)營方式，提高企業(yè)整體技術(shù)和服務(wù)水平。 廠址建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)已建 成華攀二級(jí)公路，本項(xiàng)目按華坪縣交通運(yùn)輸局 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 的要求從二級(jí)公路邊后退 15米， 建設(shè)期間運(yùn)輸不受限制，交通條件較好 。 母材 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： GB3274， 鋼號(hào) ： Q235B， 焊材型號(hào) ：E4303， 焊材牌號(hào) ： J422。 配套設(shè)施：辦公樓、宿舍及倉庫均為鋼混結(jié)構(gòu)，毛石混凝土基礎(chǔ)，鋼門窗；衛(wèi)生間為磚混結(jié)構(gòu)。 供電工程 電源：項(xiàng)目所需生產(chǎn)生活用電由石龍壩鄉(xiāng)供電所 供電線路供給。設(shè)計(jì)要體現(xiàn)合理利用、節(jié)約能源的方針，節(jié)能方案符合相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能要求。 年最大用電量 年耗電 20104kwh。同時(shí)供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，以降低水資源無效消耗。 (3)生活垃圾及其它 環(huán)境保護(hù)措施 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) (1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3095—1996)； (2)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3838—20xx)； (3)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978—1996)； (4)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GBl6297—1996)。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目屬簡單電焊焊接工藝，所用能源主要為電能，無其它物質(zhì)燃燒。 嚴(yán)格按照安全生產(chǎn) “三同時(shí) ”的規(guī)定開展項(xiàng)目建設(shè)。 各類電氣設(shè)備和電氣線路，符合電氣安全規(guī)范對(duì)屏護(hù)、絕緣、安全電壓、保護(hù)接地、保護(hù)接零、漏電保護(hù)、臨 時(shí)用電等的安全防護(hù)要求。 本著機(jī)構(gòu)精簡、人員精干、職責(zé)明確的 原則，配備相應(yīng)管理及專業(yè)技術(shù)人員，建立崗位職責(zé)、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)等管理制度，實(shí)行科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。建設(shè)期 1年，即 20xx年 3月～ 20xx年 3月。 以上兩 項(xiàng)合計(jì)，項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為 1200萬元。 (5)管理費(fèi)：按工資總額的 10%計(jì)。 (3)項(xiàng)目總成本和經(jīng)營成本估算 在項(xiàng)目第 2年（正常營運(yùn)年）總銷售額 為 3000萬元，正常年經(jīng)營成本 2500萬元。 敏感性分析 為了確定項(xiàng)目對(duì)今后市場變化的承受能力，對(duì)項(xiàng)目作敏感性分析。從財(cái)務(wù)上講，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。