【正文】 的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。 物資領(lǐng)用流程，物資領(lǐng)用必須由本專業(yè)計劃提報人員領(lǐng)取，不得代領(lǐng)或超范圍領(lǐng)用，領(lǐng)用物資需計劃部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后憑材料出庫單領(lǐng)料，對于前期遺留物資和項目移交物資及廢舊材料的領(lǐng)用除領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字確認(rèn)外，需經(jīng)物資管理部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可辦理出庫手續(xù)。保管員通知有關(guān)部門領(lǐng)取，并履行出庫手續(xù)。三、事物用品和消耗品的采購和領(lǐng)用事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機、打字機等固定資產(chǎn)用具。（三）面向社會公開招標(biāo)。第一篇：物資采購領(lǐng)用管理辦法物資采購領(lǐng)用管理辦法物資采購領(lǐng)用管理辦法為了規(guī)范物資采購和領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、降低費用，特制定本辦法。領(lǐng)導(dǎo)小組研究和確定集團采購物品的種類。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應(yīng)電話與本部門經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。（四）分發(fā)。，以積壓物資金額為基準(zhǔn)對物資領(lǐng)用部門進行考核，凡有超過6個月的積壓物資，考核物資領(lǐng)用部門500元，每增加5萬元積壓物資增加考核金額500元，不足5萬元按5萬元計算。第三篇：物資采購領(lǐng)用管理制度物資采購領(lǐng)用管理制度為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。第七條 對于無法按時購置的物資綜合部應(yīng)及時通知申報部門；對于專業(yè)技術(shù)性強的采購事項，綜合部應(yīng)結(jié)合申購部門共同商討后進行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補。第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。第十八條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。各單位生產(chǎn)維修領(lǐng)用以上物資中的油漆、潤滑油（脂）等包裝物必須由領(lǐng)料人寫包裝物借條，定期交回；對于低值易耗品如燈泡、笤帚、水嘴、膠帶、絕緣帶等由物資管理處按交舊領(lǐng)新管理。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計劃及時采購，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科