【正文】 橡膠、燃油、軸承、五金水暖、化工、雜品、建材、工具、勞保；c)備品配件包括：工藝生產(chǎn)機械備件、DCS材料、耐磨耐熱鋼件、非標緊固件、工程機械備件、運輸車輛備件，其中有國產(chǎn)、進口和自制備件之分。各部門的辦公用品、家具等由綜合管理部負責采購。第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經(jīng)申購部門負責人簽字同意后方可領(lǐng)用。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由相關(guān)管理人員承擔責任。對嚴重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項，應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究相關(guān)人員責任。第二十七條 經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標或集中采購。有關(guān)部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經(jīng)營管理部備案。（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。第十六條 資金支付物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、驗收人、總務(wù)科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。10萬元以上的大型物資設(shè)備采購，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，報總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會論證認可后，局長審核批準立項。第十一條 采購范圍：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購供貨商資質(zhì)的商家競價比選，同時加強售后服務(wù)的管理。六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數(shù)量；公開價格；公開進行業(yè)務(wù)洽談；公開驗收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數(shù)額。物資采購時嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。附件固定資產(chǎn)的采購流程（超1萬元要經(jīng)管部審批）→→→→、驗收、入庫→→、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經(jīng)管部備案）。第十二條 各單位采購員每周末向經(jīng)營管理部上報本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標。結(jié)合詢比價結(jié)果制作物資采購審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購任務(wù)。第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。 第十一條 付款結(jié)算采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。第九條 執(zhí)行采購采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。第三條 采購流程及職責分工一、采購流程：生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。、付款方式、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。第二條 本規(guī)定適用于實業(yè)公司所屬各單位。第三章 工作流程和監(jiān)督第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標、當月生產(chǎn)計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經(jīng)理批準實施。第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監(jiān)督、考核。財務(wù)部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴格控制資金計劃的上限。第十四條 對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購的各項規(guī)章制度。各類物資采購前，必須進行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽、市場結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。監(jiān)督委員會： 主任：支部書記成員：紀檢委員、審計人員等組成。紀念品等批量物資納入此類采購。：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。第十四條 招標和評標納入自主招標采購的物資，由采購委員會指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請實施的使用科室、紀檢人員、審計人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。分期付款的按采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批分期付款。通過集中采購與授權(quán)采購相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應(yīng)渠道。（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設(shè)備，向公司提出處置報告，盤活資產(chǎn)。第四章 物資采購原則第十二條 未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準的物資不采購。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；（二）符合國家安全標準的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購，由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、交貨期限、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。第三十三條 申購部門在入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)營管理部，并同時做好原始紀錄備查。第三十八條 倉庫保管人員應(yīng)嚴格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴禁先出貨后補手續(xù)和自行發(fā)貨。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。本辦法適用于公司的各類物資采購及購入物資的分類、編號、計劃、保管與結(jié)算管理等工作。電氣配件、DCS系統(tǒng)配件、監(jiān)控配件的質(zhì)量檢驗、驗收由電氣首席工程師負責。b)非統(tǒng)一管理的物資。b)大修、更新改造以及備品備件用材料，由安全生產(chǎn)部根據(jù)各單位項目預(yù)算，并根據(jù)項目實施的時間編制材料需用量計劃，于月底23日前報送財務(wù)部。技術(shù)含量高且貴重的物資采購，計劃申報部門和工藝技術(shù)部應(yīng)派出專業(yè)技術(shù)人員配合采購人員參與市場調(diào)查和采購。對一些大批量到貨及到貨物資重量或體積較大的應(yīng)盡早將到達時間通知倉庫保管員，以便及時準備裝卸搬運設(shè)備、作業(yè)人員與存放貨位。物資入庫后，貨款根據(jù)合同或事先約定暫時不需當即支付的或暫時沒有開具發(fā)票，倉庫管理員根據(jù)物資清單、驗收單等辦理齊全送交財務(wù)部，財務(wù)部依據(jù)以上票據(jù)進行記帳。理論核算的物資要認真做好檢尺核算，并詳細登記，做好驗收記錄。對名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量不明確的不發(fā)，無審核手續(xù)的不發(fā)，私自涂改或字跡不清的不發(fā)，領(lǐng)料單據(jù)不全不發(fā)。保管員要對所發(fā)物資的準確性，及時性負責。十一、存量控制采購部、安全生產(chǎn)部應(yīng)注意監(jiān)控庫存物資的存量情況，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理地制定庫存物資的儲備定額，并根據(jù)實際情況每半年調(diào)整一次。