【正文】 文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。第五章 采購程序第十二條 計劃和立項一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務(wù)科制定采購計劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。要做好采購前的評估、采購中管理監(jiān)督、采購后驗收和效益分析，加強監(jiān)督管理。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進行，如有違反，采購委員會確認(rèn)后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認(rèn)后，立即終止和糾正采購行為。第五條 采購物資必須根據(jù)我單位的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。附件： （輔）材料采購工作流程、機物料、低值易耗品等采購流程 附件來料加工原材料供應(yīng)工作流程（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計劃員處領(lǐng)取委加通知單→（經(jīng)管部）→→→→。發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應(yīng)的支持。第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。第四條 工作范圍：物資采購人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負(fù)責(zé)機關(guān)相應(yīng)的采購工作外，還要負(fù)責(zé)對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。第十二條 進度控制及異常反饋采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。退貨經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。、運輸方式和銷售發(fā)票的要求?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。第一篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。第十條 貨物驗收及付款供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。第五條 工作職責(zé)采購人員接受本單位生產(chǎn)部門提報并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購計劃。對于超過1萬元的固定資產(chǎn)的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產(chǎn)采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經(jīng)營管理部做固定資產(chǎn)登記備案。各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財務(wù)部備案。發(fā)生預(yù)付款項后，相應(yīng)的采購人員要及時索要發(fā)票，辦理出入庫手續(xù)后到財務(wù)部核銷。附件大宗物資采購工作流程→→（經(jīng)管部）→→→、驗收、入庫→→。在本著處處節(jié)約，維護單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。政府采購的方式有：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價、國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式，具體以申報批準(zhǔn)的方式進行。采購價格不得高于市場零售價。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，5萬元以上的緊急物資請示政府采購部門，按照政府采購部門要求進行申報。儀器設(shè)備要使用科室、審計人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購合同要求共同驗收。第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。具體職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。第八條 負(fù)責(zé)本部門采購物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結(jié)經(jīng)驗，提高水平。第十五條 物資采購工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開招標(biāo)”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同質(zhì)同價比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應(yīng)從資料庫中隨機抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報部門與資金財務(wù)部進行監(jiān)督。第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購?fù)ㄖ獣保ㄒ姼郊澹?，交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應(yīng)商進行自行采購。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營管理部與申購部門應(yīng)及時溝通，盡快查實情況，協(xié)調(diào)處理。第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價，保管人員憑財務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售。同時必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價賠償。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、機電設(shè)備、DCS配件、潤滑油生產(chǎn)車輛配件等物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗收、入庫管理。公司各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計劃的擬定和申報，相關(guān)規(guī)定均應(yīng)按本辦法執(zhí)行。安全生產(chǎn)部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營計劃”和各單位報送的“年備品備件、檢修計劃申報表”，匯總編制備品備件、檢修用料“年采購計劃申報表”報公司主管領(lǐng)導(dǎo)核批。月度未申報計劃的采購，財務(wù)部原則上不作資金安排，不辦理銀行結(jié)付。六、物資的接運物資接運是物資供應(yīng)者或承運者（含提貨人）直接同倉庫發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系的活動。辦理采購業(yè)務(wù)時，確實無法取得增值稅專用發(fā)票，必須事先向財務(wù)部說明情況，并征得財務(wù)部門同意辦理。支付提貨款時，應(yīng)由合同經(jīng)辦人、驗收人員，按照合同規(guī)定，到貨物所在地進行檢驗，確認(rèn)無質(zhì)量和其他問題后，方可填具資金會簽單，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理、總會批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理提貨款。驗收時限要求：一般物資當(dāng)日當(dāng)場驗收登記入庫，小批量材料物資須在兩個工作日內(nèi)完成驗收，大批量物資驗收不得超過三天。凡是計量入庫的物資，要按計量發(fā)出，理論換算入庫的按理論換算發(fā)出。十、倉庫管理根據(jù)材料物資的特性結(jié)合倉庫條件，按編碼實行分區(qū)分類專項專儲，性能不同、互有影響、滅火方法不同的物資不能一起存放。制定物資采購計劃時，必須結(jié)合當(dāng)前庫存進行必要調(diào)整，以免重復(fù)采購。年終對倉庫物資進行全面徹底清查并編報盤點報表。在日常維護保養(yǎng)中，必須實行“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，認(rèn)真做好防變質(zhì)，防銹蝕等日常維護保養(yǎng)工作，對保管的材料物資可能發(fā)生的各種損失進行積極的預(yù)防，定期對材料物資進行在庫檢查。對生產(chǎn)、維修性備件堅持交舊領(lǐng)新原則，特殊情況可憑完備的手續(xù)加打舊品欠條可先領(lǐng)新品，后交舊品。九、領(lǐng)用管理領(lǐng)用單位應(yīng)憑有效領(lǐng)料單領(lǐng)取物資，倉庫管理員按單發(fā)料，杜絕隨意無單借料或口頭同意發(fā)料的發(fā)生。各類物資入庫前都必須嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。辦理采購業(yè)務(wù)時，在價格商定后，盡可能采取一票制。在車站、碼頭提貨，一般由訂購貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對到達物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運方式等進行必要的驗收和驗證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時記錄并處理。五、采購根據(jù)采購計劃，對委托及零星采購物資按照詢價、議價、簽訂合同的規(guī)范程序辦理采購手續(xù)。材料采購計劃的制定依據(jù)以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計劃，編制材料需用量計劃，并于月底23日前提交采購部。三、物資的分類公司所有的物資按以下標(biāo)準(zhǔn)分類： 按物資在生產(chǎn)中的作用分為：a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、鐵粉、砂巖、包裝袋、耐火材料和混合材等；b)輔助材料包括：金屬、電料、