【正文】 、人文條件接受，本項目的互適性具體內(nèi)容見下表： 序號 社 會 因 素 適應(yīng)程度 預(yù)計后果 1 不同利益群體 很好 積極影響 2 當(dāng)?shù)亟M織結(jié)機(jī)構(gòu) 很好 積極影響 3 當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件 很好 積極影響 注 ：適應(yīng)程度等級分為：很好、良好、一般、較差、很差 結(jié)論 項目不僅具有很好的社會影響與互適性，還對 某某 市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生顯著的推動作用 ，主要體現(xiàn)為： ▼ 項目通過產(chǎn)業(yè)化方 式豐富 某某 市對外文化藝術(shù)交流。 生產(chǎn)期按 5 年計算，計算期為 6 年。 m2 出租率為 55% 工作室 4760m2 3 元 /天 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元（ I= 12%），大于零，表明項目在財務(wù)上是可以接受的。 標(biāo)識號 名稱 工期 開始時間 完成時間 1 項目籌備階段 225 20201129 2020109 2 公司注冊及注資 0 20201129 20201129 3 組建項目團(tuán)隊 10 2020121 20201214 4 項目調(diào)研 30 20201218 2020126 5 場地選址與租賃 35 2020326 2020511 6 項目可行性研究 46 2020423 2020625 7 項目立項 0 2020625 2020625 8 項目方案設(shè)計 51 2020626 202094 9 編制 項目投資計劃 15 202095 2020925 10 編制資金計劃 10 2020926 2020109 11 項目建設(shè)階段 240 20201010 202099 12 編制并執(zhí)行采購計劃 240 20201010 202099 13 場地改擴(kuò)建 0 20201224 20201224 14 招聘員工 10 2020225 202037 15 組織建設(shè) 38 2020616 202086 16 建設(shè)在線交易系統(tǒng) 65 202041 2020630 41 17 開展戰(zhàn)略合作 240 20201010 202099 18 員工崗前培訓(xùn) 5 2020310 2020314 19 項目試運(yùn)行階段 38 2020910 20201031 20 設(shè)備入場 3 2020910 2020912 21 設(shè)備安裝調(diào)試 15 2020915 2020103 22 設(shè)備試運(yùn)行 20 2020106 20201031 23 編制經(jīng)營計劃 15 2020910 2020930 24 項目試運(yùn)行 30 2020910 20201021 25 項目正式運(yùn)行階段 13 2020113 20201119 26 完善組織建設(shè) 12 2020113 20201118 27 項目驗收 1 20201119 20201119 十一 項目風(fēng)險分析與控制 項目風(fēng)險主要來自三個方面，主要是投資風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和政策風(fēng)險等。 42 總體而言，項目的風(fēng)險較小，關(guān)鍵在于取得國家 和地方更加有力的支持，使項目具有良好的支撐平臺，保證項目能夠產(chǎn)生很好的公信力，為項目開發(fā)創(chuàng)造了良好的條件。 概言之，項目符合國家和 某某 市各項政策要求，具有良好的發(fā)展前景，是一個可行性較高的項目。投資風(fēng)險的關(guān)鍵是主要是資金風(fēng)險。 不確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 所得稅前以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為 ％ 計算結(jié)果表明，該項目達(dá)到設(shè)計能力 的 %，項目可以不盈不虧。次 一年 10 場會議，每次 50 人 項目正式運(yùn)營后，年均服務(wù)收入可達(dá) 萬元，銷售收入 及相關(guān)稅金見附表。 營業(yè)稅金及附加估算 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目營業(yè)稅率為 5%，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費附加分別為營業(yè)稅稅額的 7%和 3%。項目 通過國外民間藝術(shù)機(jī)構(gòu)的密切合作，能夠?qū)⒋罅康姆核囆g(shù)品介紹和引入到國內(nèi)，拓展國內(nèi)外文化藝術(shù)交流的范圍和空間。 關(guān)于項目進(jìn)度，具體可參見項目形象進(jìn)度表。 2020年 2 月， 某某 匯正文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 經(jīng)過廣泛的調(diào)查研究，初步?jīng)Q定實施 大料泛 藝術(shù)中心項目。 1 人 法律咨詢顧問 具體負(fù)責(zé)關(guān)于藝術(shù)品授權(quán)方面的法律咨詢服務(wù) 。中心一方面為藝術(shù)品收藏家和機(jī)構(gòu)提供代理服務(wù)，另一方面為 某某 市文化創(chuàng)意企業(yè)提供授權(quán)服務(wù)。 5 人 信息采集人員 收集、整理和發(fā)布文化藝術(shù) 信息。 25 人 項目經(jīng)理 負(fù)責(zé)文化藝術(shù)市場的項目策劃與開發(fā) 。 20 人 藝術(shù)品交 易、交流 服務(wù) ⑴、規(guī)劃定位 藝術(shù)品交 易、交 流服務(wù)是為從業(yè)人 員提供關(guān)于藝術(shù)與文化創(chuàng)意之間的交 易、交 流平臺。 功能目標(biāo) ：藝術(shù)品展示中心 藝術(shù)品交 易 中心 藝術(shù)授權(quán)產(chǎn) 品中心 藝術(shù)品在線交易平臺 藝術(shù)品儲藏 服務(wù)中心 績效目標(biāo) ： 平均收入為 萬元； 年均利潤為 萬元； 內(nèi)部收益率 為 13%； 投資回收期為 年。匯聚全球頂級IT 企業(yè)的美國硅谷，出現(xiàn)了數(shù)目可觀的藝術(shù)機(jī)構(gòu)，各種藝術(shù)流派活動紛紛登場，藝術(shù)與科技的融合成為日益強(qiáng)大的潮流，這其中蘋果公司的產(chǎn)品便是藝術(shù)與科技的結(jié)晶，蘋果公司的設(shè)計人員本身是當(dāng)代藝術(shù)家。 ⑷、消費心理畸形，投機(jī)氛圍濃厚 隨著藝術(shù)品市場的持續(xù)火爆，藝術(shù)品的價格急劇攀升，藝術(shù)品呈現(xiàn)出日益良好的流通性，產(chǎn)生了越來越高的投資回報率。 ⑵、市場體系不健全，存在大量的不規(guī)范交易 在我國文化藝術(shù)品市場，拍賣等二級市場十分火爆，文化藝術(shù)品直 接交易的一級市場卻較為冷清。另外，這個現(xiàn)狀還使我國對外文化藝術(shù)交流存在“短板”，與國外民間藝術(shù)機(jī)構(gòu)交流很不通暢， 影響對外交流的效果。由于 “ 中國制造 ”是基于成本優(yōu)勢 ， 導(dǎo)致了國際社會認(rèn)為我國存在產(chǎn) 品傾銷行為， 在一定程度上矮化了我國的國際形象。 某某 市在人才、技術(shù)和經(jīng)驗等方面處于優(yōu)勢，某某 市必須強(qiáng)化和放大這種比較優(yōu)勢 。 但是，必須看到， 某某 市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化水平還較低，文化資源優(yōu) 勢為轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。根據(jù)統(tǒng) 計， 2020 年， 某某 市文物藝術(shù)品市場總經(jīng)營額突破１００億元。藝術(shù)品收藏已不僅僅代表一種雅興和品位，更成為一種投資手段。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)水平取得了迅猛的發(fā)展，人們的經(jīng)濟(jì)收入水平有了顯著 的提升，消費需求 出現(xiàn)了較大的差異 。 伴隨著藝術(shù)品市場的快速發(fā)展，其衍生市場處于良好的成長之中。 （四）資源條件 項目具有堅實的資源基礎(chǔ)，主要體現(xiàn)為以下幾個方面： 一方面， 項目取得了 亦莊開發(fā)區(qū)政府部門的支持，并與中央美院人文學(xué)院、中國教育電視臺、中央電視臺、 某某 市文聯(lián)、中國嘉德拍賣有限公司達(dá)成了多渠道、多層面的戰(zhàn)略合作 ，建立了通暢 的雙向藝術(shù)交流渠道。 林金強(qiáng)，大料泛藝術(shù)中心董事長，資深的民營 企業(yè) 投資家、 風(fēng)險資本投資人、 收藏家，對文化藝術(shù)品市場有著深刻地認(rèn)識，參與 并投資 了眾多知名文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)項目。 項目總投資額為 12,167 萬 元， 建筑 面積為 平方米。 一 項目申報單位基本情況 申報單位 ： 某某 匯正文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 成立時間： 2020 年 12 月 注冊地點： 某某 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 注冊資本： 1000 萬元人民幣 公司 性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 公司 股東： 某某 華科投資管理有限公司 股份比例： 40％ 某某 新思雅投資有限公司 股份比例： 30％ 唐旭 股份比例： 10％ 王立鈞 股份比例： 10％ 席成鋼 股份比例： 10％ 大料泛 藝術(shù)中心項目系 某某 匯 正文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 （簡稱“匯正文化”） 發(fā)起、 建設(shè)和運(yùn)營 ， 坐落于 某某 市 亦莊 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 。 （一） 資金條件 項目總投資額為 12167 萬元。特別是最近與中央美院及歐洲重要藝術(shù)及藝術(shù)教育機(jī)構(gòu)的深度合作為今天的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。 與 英國倫敦巴比肯藝術(shù)中心、西班牙古根海姆博物館、阿爾伯特博物館和美國紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館等 機(jī)構(gòu)達(dá)成了合作意向，將共同策劃和實施大型藝術(shù)活動。 某某 市我國的文化中心，具有規(guī)模宏大的藝術(shù)品交易市場，積聚了大量的藝術(shù)家和機(jī)構(gòu)。這個規(guī)律在我國同樣適用于我國。有專家認(rèn)為我國藝術(shù)品收藏市場正步入 “黃金時代”。這些服務(wù)需求的滿足對文化藝術(shù)品市場的發(fā)展具有非常重要的意義。此外，從事動漫創(chuàng)作的人員長期受到日、美、韓等動漫片的影響，在人物形象、故事情節(jié)、語言風(fēng)格、畫面質(zhì)感等方面存在比較嚴(yán)重“哈日、哈韓”現(xiàn)象，對本土的文化藝術(shù)的把握和運(yùn)用嚴(yán)重不足。當(dāng)集聚區(qū)設(shè)立了藝術(shù)中心，這些人才可以近距離 、高頻率、大容量地接觸和吸收文化藝術(shù)知識和信息，進(jìn)而轉(zhuǎn)為其創(chuàng)造的題材、素材和內(nèi)容，使本土文化真正進(jìn)入到文化創(chuàng)意創(chuàng)作之中。 這些現(xiàn)象表明我國必須豐富文化交流的方式，積極發(fā)展民間渠道，形成立體、高效、多層次的文化交流體系。近些年，由于我國文化藝術(shù)品市場持續(xù)升溫，吸引了大量的社會資源參與其中。 ⑶、文化藝術(shù)品鑒定體系存在缺陷 文物藝術(shù)品 包括現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)品的 鑒定是一項技術(shù)性極強(qiáng)的工作。 忽略了藝術(shù)品社會屬性，弱化了公眾 藝術(shù)欣賞、社會 教育的 意義。 四 項 目建設(shè)目標(biāo)、主要內(nèi)容和方案 （一） 項目目的 項目 目的是制定項目建設(shè)目標(biāo)的依據(jù)，是指實施項目應(yīng)達(dá)到的預(yù)期，本項目 主要是基于以下目的 : 項目是以藝術(shù)品產(chǎn)業(yè)化為基礎(chǔ)，通過打造國內(nèi)外收藏家及機(jī)構(gòu)藝術(shù)品展示、儲藏、鑒定、修復(fù)、復(fù)制、咨詢、交流、培訓(xùn) 、增值服務(wù) 開發(fā) 的綜合性藝術(shù)服務(wù)平臺， 擴(kuò)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈的前端環(huán)節(jié)， 為園區(qū)入駐企業(yè)提供具有國際視野的藝術(shù)服務(wù)，持續(xù)豐富其文化創(chuàng)意的內(nèi)容和形式，促進(jìn)和提升整個園區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵與品質(zhì)。 ⑵、 功能方案 藝術(shù)品展示服務(wù)的 功能方案 主要如下： ▼ 根據(jù)不同的藝術(shù)種類、 針對不同人群 劃分 公開及非公開 展示區(qū)； ▼ 提供定制化不同面積的展示空間 ▼ 根據(jù)不同的藝術(shù)種類和需求提供交易空間及交易服務(wù)； ▼ 建立收藏機(jī)構(gòu)和收藏家數(shù)據(jù)庫 ，開展在線交易、展示 服務(wù)。 ⑵、 功能方案 藝術(shù)品交 易、交 流服務(wù)平臺的 功能方案 主要如下： ▼ 邀請國內(nèi)外藝術(shù) 家 、 收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀(jì)人 、 通過現(xiàn)場的展示空間，完成 交流、交易服務(wù)。 5 人 藝術(shù)品在線交易 ⑴、規(guī)劃定位 藝術(shù)品在 線交流的基本目的是 為藝術(shù)品買賣雙方提供一個虛擬的交易 、展示 空間，交流不受時間和地點的限制。 3 人 藝術(shù)品儲藏服務(wù) ⑴、規(guī)劃定位 藝 術(shù)品儲藏服務(wù) 的核心工作是為國內(nèi)外藝術(shù)品收藏家和機(jī)構(gòu)提供高品質(zhì)的儲藏服務(wù)。 ⑶、資源配置方案 名 稱 說 明 數(shù)量 方案 PC 機(jī) 8 臺 打印機(jī) 3 臺 人員配置方案 運(yùn)營總監(jiān) 負(fù)責(zé)運(yùn)營中心的管理和運(yùn)行。實現(xiàn)大料泛藝術(shù)中心安全有序。 2020年 6 月， 某某 匯正文化藝術(shù)發(fā)展有限公司評審?fù)ㄟ^項目可行性研究，正式?jīng)Q 策實施該項目。 七 申請專項資金的用途、明細(xì)及測算依據(jù) 根據(jù)項目投資計劃，擬申請 某某 市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項資金，申請額度為 萬元，主要用于以下幾個方面： 購置項目 設(shè)備 和軟件 ，合 計 萬元，占申請額度的 %； 項目場地租賃，合計 萬元，占申請額度的%； 項目軟件平臺開發(fā)合作費，合計 500 萬元，占申請額度 的%； 項目網(wǎng)站開發(fā)人工費，合計 萬元，占申請額度的%。 綜上所述， 項目的社會影響非常積極，社會對其的適應(yīng)性良好，能夠 促進(jìn)文化創(chuàng)意 產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 產(chǎn)生良好的社會效益。 m3 儲藏倉庫為五層立體結(jié)構(gòu)，面積為25000m3，使用率為60% 藝術(shù)品展示服務(wù)收入 7300m2 10元 /天 （二）財務(wù)評價指標(biāo)分析 主要財務(wù)評價指標(biāo) 內(nèi)部收益率（ IRR）： 13% 凈現(xiàn)值（ NPV）： 萬元（ I =12%），凈現(xiàn)值大于零。由敏感性分析表可知，三個變動因素中， 經(jīng)營成本 最為敏感。 由于項目坐落于 某某 市大興區(qū)國家新媒體產(chǎn)業(yè)基地，能夠近距離地滿足 某某 市藝術(shù)品市場需求；并且項目本身定位較高，具有相當(dāng)程度的公信力，為市場開發(fā)奠定了堅實地基礎(chǔ)。 項目基本信息 （ 1）項目名稱 大料 ―― 藝術(shù)品矩陣計劃 （ 2）項目實施地點 亦莊文化園東路六號，大料泛藝術(shù)中心 （ 3）項目實施起止年限 2020年 11 月 至 2020